目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

第一部分：单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家各项林业法律、法规、方针政策；坚持“营林为本、生态优先、合理利用、持续发展”的办场方针，培育和保护森林资源，维护国家生态安全和木材安全。

2.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，做好重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。配合森林公安机关打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

3.在上级主管部门的指导下，做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作，不断提升生态效能。掌握管护区域资源状况和动态，研究拟订林场长期发展规划。

4.在县森林防火指挥部的指导下做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

5.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为柳城县自然资源和规划局管理的事业单位（全额拨款事业单位）。机构内设办公室。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2023年收支总预算281.20万元，同比增加28.93万元，同比增长11.47%。

二、单位收入预算总体情况说明

2023年收入总预算281.20万元，同比增加28.93万元，同比增长11.47%。其中：一般公共预算拨款281.20万元，同比增加28.93万元，同比增长11.47%；政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。收入预算增加的原因：2021年11月柳城县凉水山林场机构改革，由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位，保留8名在编人员，2023年度在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、公积金、绩效、补贴等预算收入增多。

三、单位支出预算总体情况说明

2023年支出总预算281.20万元，其中：基本支出281.20万元，占支出总预算100%，同比增加28.93万元，同比增长11.47%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。支出预算增加的原因：2021年11月柳城县凉水山林场机构改革，由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位，保留8名在编人员，2023年度在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、公积金、绩效、补贴等预算支出增多。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算281.20万元，同比增加28.93万元，同比增长11.47%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款281.20万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括社会保障和就业支出182.20万元、卫生健康支出5.12元、农林水支出86.09万元、住房保障支出7.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出281.20万元，同比增加28.93万元，同比增长11.47%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1. 事业单位离退休支出166.62万元，同比减少3.01万元，同比下降1.77%。减少的原因：退休人员死亡2人，退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴等支出增多。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.39万元，同比增加410.39元，同比增长100%。增加的原因：2021年11月柳城县凉水山林场机构改革，由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位，保留8名在编人员，2023年度养老保险缴费纳入预算，支出增多。

3.机关事业单位职业年金缴费支出5.19万元，同比增加5.19万元，同比增长100%。增加的原因：2021年11月柳城县凉水山林场机构改革，由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位，保留8名在编人员，2023年度职业年金缴费纳入预算，支出增多。

4.事业单位医疗支出5.12万元，同比增加5.12万元，同比增长100%。增加的原因2021年11月柳城县凉水山林场机构改革，由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位，保留8名在编人员，2023年度事业单位医疗缴费纳入预算，支出增多。

5.事业机构支出86.09万元，同比增加3.45万元，同比增长4.17%。增加的原因：2021年11月柳城县凉水山林场机构改革，由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位，保留8名在编人员，2023年度在职人员工资、补贴、绩效、办公经费、伙食补助等支出增多。

6.住房公积金支出7.79万元，同比增加7.79万元，同比100%。增加的原因：2021年11月柳城县凉水山林场机构改革，由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位，保留8名在编人员，2023年度住房公积金纳入预算，支出增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出281.20万元，同比增加28.93万元，同比增长11.47%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算96.93万元，同比增加15.21万元，同比增长18.61%。增加的原因：2021年11月柳城县凉水山林场机构改革，由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位，保留8名在编人员，2023年度养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、绩效、补贴等纳入预算，支出增多。

商品和服务支出预算15.80万元，同比增加15.80万元，同比增长100%。增加的原因：2021年11月柳城县凉水山林场机构改革，由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位，保留8名在编人员，2023年度办公费、伙食补助、通讯补贴等支出增多。

对个人和家庭补助支出预算168.47万元，同比减少2.08万元，同比下降1.22%。减少的原因：2021年11月柳城县凉水山林场机构改革，原退休人员死亡2人，调整3人至其他单位，退休人员生活补助、春节慰问、物业补贴等支出减少。

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.82万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.82万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.82万元，同比增加0.82万元，同比增长100%。其中:

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.82万元，同比增加0.82万元，同比增长100%。增加的原因：2021年11月柳城县凉水山林场机构改革，由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位，保留8名在编人员，2023年度公务接待费预算增多。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。2023年公务用车购置数0辆，2023公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算15.80万元，同比增加15.80万元，同比增长100%。增加原因是：2021年11月柳城县凉水山林场机构改革，由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位，保留8名在编人员，2023年度机关运行经费财政拨款预算安排增多。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2023年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年本单位无项目支出预算安排。

第三部分 名词解释

一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

上述报表详见附件：

2023年单位预算公开表_[403013]柳城县凉水山林场.xls