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柳城县工业区管理委员会2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 柳城县工业区管理委员会  |  发布日期: 2020-04-15 16:45    |  作者:

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分:2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

三、2020年一般公共预算支出情况说明

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

五、2020年“三公”经费预算情况说明

六、2020年政府性基金预算情况说明

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区和柳州市有关对外开放、利用外资发展经济的方针政策、法律法规和规章制度。

(二)负责提出全县工业集中区的中长期发展规划、发展方向及产业布局,并负责组织各工业区的规划编制、申报评审工作。

(三)负责参与对工业区基础建设的筹资、融资工作,主要负责工业区基础设施建设工程项目的招投标、工程监督以及勘察、设计、质量监督的组织管理工作。

(四)加强工业区安全生产监督检查,协助县人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责,督促工业区内企业开展安全生产工作。

(五)负责组织策划工业区的对外宣传、推介以及招商引资工作,配合招商促进局做好签约项目的落地、跟踪及协调服务工作。

(六)负责确认入驻工业区项目的规划选址,跟踪服务项目的计划立项、供地及其他手续的报批工作,协调解决入驻企业(项目)建设中遇到的相关问题;对已落户工业区的在建项目的推进与监督。

(七)根据全县经济社会发展规划,建立健全各工业区项目建设数据库,负责向有关部门统报工业区招商项目、在建项目及建成项目生产运行经济指标。

(八)负责加强与自治区、柳州市主管工业区工作部门的业务联系,积极申报落实各工业区建设的政策和资金,提高工业区建设档次和管理水平。

二、机构设置情况

柳城县工业区管理委员会为参照公务员管理事业单位,没有二层机构单位。机关内设办公室规划建设股和招商服务股。

第二部分:2020年部门预算公开表(详见附件)

一、部门收支预算总表(预算01表)

二、部门收入预算总表(预算02表)

三、部门支出预算总表(预算03表)

四、财政拨款收支总表(预算04表)

五、一般公共预算支出表(预算05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算06表)

七、政府性基金预算支出表(预算07表)

八、国有资本经营预算支出表(预算08表)

九、纳入财政专户支出预算表(预算09表)

十、上年结余支出预算表(预算10表)

十一、一般公共预算“三公”经费支出表(预算11表)

十二、政府采购预算明细表(预算12表)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2020年部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入总预算76.54万元,同比减少9.67万元,同比下降11%。其中:

一般公共预算拨款76.54万元,同比减少9.67万元,同比增长(下降)11%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

未纳入财政专户管理的收入安排资金为0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%

2020年收入预算减少的原因:2020年比2019年减少一人。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算76.54万元,其中:基本支出67.54万元,占支出总预算88%,同比减少8.67万元,同比下降11%;项目支出9万元,占支出总预算12%,同比减少1万元,同比下降10%。支出预算减少的原因:2020年比2019年减少一人。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入76.54万元,同比减少9.67万元,同比下降11%。

2020年财政拨款支出76.54万元,同比减少9.67万元,同比下降11%。

三、2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出76.54万元,同比减少9.67万元,同比下降11%。按功能分类科目,具体支出预算如下:

1.行政运行支出56.43万元,同比减少6万元,同比增长下降9.6%。增加(减少)的原因:2020年比2019年减少一人。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.63万元,同比减少4.06万元,同比减少38%。减少的原因:2020年比2019年减少一人。

3.机关事业单位职业年金缴费支出3.32万元,同比增加3.32万元,同比增加(减少)0%。增加的原因: 2019年没有此预算指标支出数。

4.行政单位医疗支出3.11万元,同比减少0.9万元,同比下降22%。减少的原因:2020年比2019年减少一人。

5.公务员医疗补助支出2.07万元,同比减少0.6万元,同比下降22%。减少的原因:2020年比2019年减少一人。

6.住房保障支出4.98万元,同比减少1.4万元,同比下降22%。减少的原因:2020年比2019年减少一人。

四、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出76.54万元,同比减少9.67万元,同比下降11%。按经济分类科目,具体支出预算如下:

工资福利支出预算58.21万元,同比减少5.9万元,同比下降9%。减少的原因:2020年比2019年减少一人。

商品和服务支出预算18.31万元,同比减少3.78万元,同比下降17%。减少的原因:2020年比2019年减少一人。

对个人和家庭补助支出预算0.012万元,同比增加0万元,与去年持平。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.18万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21万元,同比增加0万元,同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

2.公务接待费2020年预算0.18万元,同比减少0.035万元,同比下降17%。

3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。2020年公务用车购置数0辆,2020年公务用车保有量0辆。

(1)公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(2)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

六、2020年政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元,同比增加0万元。

七、2020年机关运行经费预算安排情况说明

2020年柳城县工业区管理委员会本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算9.31万元,同比减少2.76万元,同比下降23%。减少原因是2020年比2019年减少一人。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

(一)2020年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。其中:一般公共预算资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)按政府采购项目类型划分,货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

柳城县工业区管理委员会2020年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个,金额9万元。主要为:工业区管理事务项目9万元。

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县工业区管理委员会及所属二层单位国有资产主要包括固定资产(如:办公设备、办公家具等),总额7.41万元,正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算:由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


柳城县工业区管理委员会

2020年4月15日


附件:

柳城县2020部门预算公开表_[111]柳城县工业区管理委员会.xls