柳城县住房和城乡建设局2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规。

2、参与市政公用设施重点工程建设项目立项、可行性研究、方案评审等工作；负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理、组织协调和检查指导工作。

3、指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导监督建筑市场准入；监督城镇建设项目报建和招投标活动；管理工程监理、监督工程质量和施工安全。

4、会同县计划、财政部门制订城市建设维护资金使用计划；归口管理城市道路占用、挖掘费和排污处理费等专项城建资金。

5、负责房地产行业管理，管理和指导公、私房的修缮养护、白蚁防治、直管房屋的租赁经营等工作。

6、负责对燃气行业的安全、人民防空工作的管理以及城市路灯的建设、维护、管理工作。

7、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

柳城县住房和城乡建设局共有直属单位6个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位4个。行政单位是：柳城县住房和城乡局，参照公务员管理事业单位是：柳城县建设工程质量安全监督站, 事业单位分别是：柳城县住房制度改革委员会办公室、柳城县市政基础设施管理站、柳城县房地产管理所、柳城县墙体材料管理中心。

机关内设办公室、建管股、市政股、村镇股、计财股、保障办等6个股室。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算1736.15万元，同比减少39.87万元，同比下降2.24%。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算1736.15万元，同比减少39.87万元，同比下降2.24%。其中：一般公共预算收入637.15万元，同比减少238.87万元，同比下降27.27%；政府性基金预算收入1099万元，同比增加199万元，同比增长22.11%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2024年收入预算减少的原因：年初预算获批复项目减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算1736.15万元，其中：基本支出637.15万元，占支出总预算36.7%，同比增加39.63万元，同比增长6.6%；项目支出1099万元，占支出总预算63.3%，同比减少79.5万元，同比下降4.48%。

2024年支出预算减少的原因：年初预算获批复项目减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算1736.15万元，同比减少39.87万元，同比下降2.24%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款637.15万元、政府性基金预算拨款1099万元；财政拨款支出包括：社会保障和就业支出114.34万元、卫生健康支出40.27万元、城乡社区支出1541.26万元、住房保障支出40.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出637.15万元，同比减少238.87万元，同比下降27.27%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政单位离退休支出19.87万元，同比增加3.33万元，同比增长20.13%。增加的原因：退休人员生活补助提高补贴标准。

2.事业单位离退休支出13.92万元，同比增加2.24万元，同比增长19.18%。增加的原因：退休人员生活补助提高补贴标准。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出53.7万元，同比增加10.94万元，同比增长25.58%。增加的原因：2023年10月新招入编2人；干部职工绩效发放增加社保基数提高。

4.机关事业单位职业年金缴费支出26.85万元，同比增加5.47万元，同比增长25.58%。增加的原因：2023年10月新招入编2人；干部职工绩效发放增加社保基数提高。

5.行政单位医疗支出11.32万元，同比增加3.49万元，同比增长44.57%。增加的原因：干部职工绩效发放增加医保基数提高。

6.事业单位医疗支出15.07万元，同比增加1.87万元，同比增长14.17%。增加的原因：2023年10月新招入编2人；干部职工正常增资社保基数提高。

7.公务员医疗补助支出13.88万元，同比增加2.82万元，同比增长25.5%。增加的原因：干部职工绩效发放增加医保基数提高。

8.行政运行支出115.57万元，同比增加14.65万元，同比增长14.52%。增加的原因：行政人员增加每月预发基础性绩效。

9.一般行政管理事务支出52.05万元，同比减少212.77万元，同比下降80.35%。减少的原因：年初预算获批复项目减少。

    10.工程建设管理支出20.76万元，同比增加0.26万元，同比增长1.27%。增加的原因：参公人员增加每月预发基础性绩效。

    11.市政公用行业市场监管支出71.49万元，同比增加9.96万元，同比增长16.19%。增加的原因：2023年10月新招入编1人；干部职工正常增资。

12.住宅建设与房地产市场监管支出46.76万元，同比增加9.8万元，同比增长26.52%。增加的原因：2023年10月新招入编1人；干部职工正常增资。

13.其他城乡社区管理事务支出135.63万元，同比增加0.87万元，同比增长0.65%。增加的原因：干部职工正常增资。

14.住房公积金支出40.28万元，同比增加8.21万元，同比增长25.6%。增加的原因：2023年10月新招入编2人；干部职工绩效发放增加公积金基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出637.15万元，同比增加39.63万元，同比增长6.63%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算522.95万元，同比增加26.31万元，同比增长5.3%。增加的原因：2023年10月新招入编2人；行政、参公人员增加每月预发基础性绩效；干部职工绩效发放增加社保、公积金基数提高。

商品和服务支出预算72.11万元，同比增加7.24万元，同比增长11.16%。增加的原因：2023年10月新招入编2人；2024年把工会经费纳入年初预算指标。

对个人和家庭补助支出预算42.09万元，同比增加6.08万元，同比增长16.88%。增加的原因：退休人员生活补助提高补贴标准。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4.5万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.9万元，同比增加0.14万元，同比增长2.4%。其中:

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算1.4万元，同比增加0.14万元，同比增长11.11%。增加原因是2023年10月新招入编2人，公用经费增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算4.5万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。2024年公务用车购置数0辆，2024年公务用车保有量3辆。

（1）公务用车购置费2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算4.5万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出1099万元，同比增加199万元，同比增长22.11%。增加的原因：年初预算项目污水处理费增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2024年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算27.55万元，同比增加3.02万元，同比增长12.31%。增加原因是2024年把工会经费纳入年初预算指标。

2024年本部门共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算44.56万元，同比增加4.22万元，同比增长10.46%。增加原因是2024年把工会经费纳入年初预算指标。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算4.5万元，同比增加4.5万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金4.5万元，同比增加4.5万元，同比增长100%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、专用设备、办公家具等，总额9312.81万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额2944.58万元，整体支出绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。