附件1

柳城县住房制度改革委员会办公室2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责全县公有住房出售、房改房上市交易管理、住房补贴发放管理、经济适用住房建设和出售的管理、房改房维修审核管理等工作。

二、机构设置情况

本单位为柳城县住房和城乡建设局管理的全额拨款事业单位。机构内设办公室。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算62.70万元，同比增加12.31万元，同比增长0.20%。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算62.70万元，同比增加12.31万元，同比增长0.20%。其中：一般公共预算收入62.70万元，同比增加12.31万元，同比增长0.20%；政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2024年收入预算增加的原因：新增人员1人，工资福利增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2024年支出总预算62.70万元，其中：基本支出62.70万元，占支出总预算100%，同比增加12.31万元，同比增长0.20%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2024年支出预算增加0的原因：新增人员1人，工资福利增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算62.70万元，同比增加12.31万元，同比增长0.20%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款62.70万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出8.72万元、卫生健康支出2.87万元、住房保障支出4.36万元、城乡社区支出46.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出62.70万元，同比增加12.31万元，同比增长0.20%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

行政运行支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

一般行政管理事务支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.机关服务支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4.事业运行支出6.98万元，同比增加1.37万元，同比增长0.20%。增加的原因：新增人员1人。

5.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

6.行政单位离退休支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

7.事业单位离退休支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.81万元，同比增加0.91万元，同比增长0.16%。增加的原因：新增人员1人。

9.机关事业单位职业年金缴费支出2.91万元，同比增加0.46万元，同比增长0.16%。增加的原因：新增人员1人。

10.行政单位医疗支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

11.事业单位医疗支出2.87万元，同比增加0.45万元，同比增长0.16%。增加的原因：新增人员1人。

12.公务员医疗补助支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

13.住房公积金支出4.36万元，同比增加0.69万元，同比增长0.16%。增加的原因：新增人员1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出62.70万元，同比增加12.31万元，同比增长0.20%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算55.73万元，同比增加10.95万元，同比增长0.20%。增加的原因：新增人员1人。

商品和服务支出预算6.98万元，同比增加1.37万元，同比增长0.20%。增加的原因：新增人员1人。

对个人和家庭补助支出预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同比增加（减少）0.14万元，同比增长0.50%。其中:

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算0.18万元，同比增加0.04万元，同比增长0.22%。增加原因是新增人员1人。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。2024年公务用车购置数0辆，2024年公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2024年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算62.70万元，同比增加12.31万元，同比增长0.20%。增加原因是新增人员1人。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额7.93万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年预算绩效目标公开的是部门整体支出，预算金额62.70万元，整体支出绩效目标详见绩效目标申报表（公开表11）。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

上述报表详见附件。