柳城县大埔镇2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

三、2022年一般公共预算支出情况说明

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

五、2022年“三公”经费预算情况说明

六、2022年政府性基金预算情况说明

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、预算绩效信息情况说明

十、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）柳城县大埔镇及所属事业单位主要职责

1、柳城县大埔镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

（4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（7）负责县委、县政府交办的其他工作。

2、大埔镇农业技术服务中心职责

开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；开展农民负担的监督检查工作；负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。负责实施辖区内动物计划免疫、强制免疫、免疫档案建立、动物疫病控制和扑灭；承担辖区内动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理工作；承担辖区内畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务工作；承担辖区内村级动物防疫员队伍的培训指导、考核和监督管理工作。

3、大埔镇水利站职责

贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

4、大埔镇林业站职责

贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责本镇植树造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查，发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

5、大埔镇卫生和计划生育服务所主要职责

负责妇科检查及查环、查孕、查病；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术（负压吸引术）；宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理；出生缺陷干预、优生优育咨询和指导；艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导；围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务；本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作；技术服务信息收集、分析和反馈。

6、大埔镇社会保障服务中心主要职责

负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。

7、大埔镇文化体育和广播电视站主要工作职责

贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

8、大埔镇财政所主要工作职责

负责镇财政预算管理 ，参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实；负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务；负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管理。

9、大埔镇乡村建设综合服务中心主要工作职责

履行法律法规规定的职责；宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。

10、大埔镇退役军人服务站主要工作职责

宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实；做好信访接待,资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理；收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强日常报告和应急反馈；完成县退役军人管理服务中心交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳城县大埔镇共有直属单位10个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位是柳城县大埔镇人民政府，参照公务员管理事业单位是：柳城县大埔镇财政所, 事业单位分别是柳城县大埔镇乡村建设综合服务中心、柳城县大埔文化体育和广播电视站、柳城县大埔镇林业站、柳城县大埔镇水利站、柳城县大埔镇社会保障服务中心、柳城县大埔镇卫生和计划生育服务所、柳城县大埔镇农业技术服务中心、柳城县大埔镇退役军人服务站。

第二部分：2022年部门预算公开表（详见附件）

一、部门收支预算总表（公开01表）

二、部门收入预算总表（公开02表）

三、部门支出预算总表（公开03表）

四、财政拨款收支总表（公开04表）

五、一般公共预算支出预算表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（公开06表）

七、政府性基金预算支出表（公开07表）

八、国有资本经营预算支出表（公开08表）

九、财政专户管理资金支出预算表（公开09表）

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开10表）

十一、政府采购预算表（公开11表）

第三部分：2022年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2022年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2875.05万元，同比减少7.81万元，同比下降0.27%。其中：一般公共预算拨款2875.05万元，同比减少7.81万元，同比下降0.27%。

2022年收入预算减少的原因：压减项目支出预算，减少大埔镇市场监督管理所、扶贫站两个单位的预算。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算2875.05万元，其中：基本支出2765.64万元，占支出总预算96.19%，同比减少2.81万元，同比下降0.10%；项目支出109.41万元，占支出总预算3.81%，同比减少5.00万元，同比下降4.37%。

2022年支出预算减少的原因：压减项目支出预算，减少大埔镇市场监督管理所、扶贫站两个单位的预算。

二、2022年财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入2875.05万元，同比减少7.81万元，同比下降0.27%。

2022年财政拨款支出2875.05万元，同比减少7.81万元，同比下降0.27%。

三、2022年一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出2875.05万元，同比减少7.81万元，同比下降0.27%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.2010102一般行政管理事务（人大事务）支出13.7万元，同比持平。

2.2010107人大代表履职能力提升支出0.5万元，同比持平。

3.2010301行政运行支出1080.57万元，同比增加154.86万元，同比增长16.73%。增加的原因：增加政府的人员经费、定额公用经费标准提高。

4.2010302一般行政管理事务支出15.70万元，同比减少4.00万元，同比下降20.30%。减少的原因：压减政府的项目经费预算。

5.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出118.89万元，同比增加0.55万元，同比增长0.46%。增加的原因：增加国土规建环保安监站的人员经费、定额公用经费标准提高。

6.2010601行政运行支出31.16万元，同比减少0.67万元，同比下降1.98%。减少的原因：压减财政所的项目经费预算。

7.2010602一般行政管理事务支出2万元，同比持平。

8.2011199其他纪检监察事务支出3万元，同比持平。

9.2012902一般行政管理事务2.5万元，同比持平。

10.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，同比减少1万元，同比下降25%。减少的原因：压减政府的项目经费预算。

11.2019999其他一般公共服务支出2.1万元，同比持平。

12.2030699其他国防动员支出1万元，同比持平。

13.2070104图书馆支出0.81万元，同比持平。

14.2070808广播电视事务支出45.36万元，同比减少7.23万元，同比下降13.75%。减少的原因：有人员调出，减少文化体育和广播电视站的人员经费和公用经费。

15.2080109社会保险经办机构支出79.24万元，同比增加2.77万元，同比增加3.62%。增加的原因：增加社会保障服务中心的人员经费、定额公用经费标准提高。

16.2080501行政单位离退休支出47.04万元，同比增加3.34万元，同比增长7.64%。增加的原因：退休人员春节慰问费提标。

17.2080502事业单位离退休支出32.31万元，同比增加5.89万元，同比增长22.29%。增加的原因：退休人员春节慰问费提标。

18.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210.34万元，同比减少11.85万元，同比下降5.33%。下降的原因：社保缴费基数下降。

19.2080506机关事业单位职业年金缴费支出105.17万元，同比减少5.93万元，同比下降5.34%。减少的原因：社保缴费基数下降。

20.2082850事业运行支出23.56万元，同比增加0.69万元，同比增加3.02%。增加的原因：增加大埔镇退役军人服务站的人员经费、定额公用经费标准提高。

21.2100409重大公共卫生服务支出0.6万元，同比持平。

22.2100716计划生育机构支出292.84万元，同比增加30.12万元，同比增长11.46%。增加的原因：人员增加、增加卫生和计划生育服务所的人员经费、定额公用经费标准提高。

23.2101101行政单位医疗支出42.71万元，同比减少6.78万元，同比减少13.70%。减少的原因：社保缴费基数下降。

24.2101102事业单位医疗支出60.51万元，同比减少0.8万元，同比下降1.30%。减少的原因：社保缴费基数下降。

25.2101103公务员医疗补助支出47.87万元，同比增加21.75万元，同比增长83.27%。增加的原因：今年公务员医疗补助按全年预算数纳入年初预算，上年只安排半年预算数。

26.2130104.事业运行支出289.58万元，同比增加4.58万元，同比增加1.61%。增加的原因：增加了农业技术服务中心的人员经费、定额公用经费标准提高。

27.2130204事业机构支出54.22万元，同比增加8.75万元，同比增加19.24%。增加的原因：新录用1人人员经费增多、定额公用经费标准提高。

28.2130310水土保持支出48.01万元，同比增加1.46万元，同比增长3.14%。增加的原因：增加水利站的人员经费、定额公用经费标准提高。

29.2210201住房公积金支出157.75万元，同比减少8.9万元，同比减少4.34%。减少的原因：减少大埔镇市场监督管理所、扶贫工作站住房公积金的预算。

30.2299999其他支出63万元，同比持平。

四、2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2765.64万元，同比减少2.81万元，同比下降0.1%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

1.301工资福利支出预算1841.06万元，同比减少85.39万元，同比下降4.43%。减少的原因：减少大埔镇市场监督管理所、扶贫工作站工资福利的预算。

2.302商品和服务支出预算227.29万元，同比减少53.85万元，同比下降19.15%。减少的原因：减少大埔镇市场监督管理所、扶贫工作站公用经费的预算。

3.303对个人和家庭补助支出预算647.28万元，同比增加86.42万元，同比增长15.41%。增加的原因：退休人员增加、退休人员春节慰问费提标。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.39万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.39万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.39万元，同比减少6.07万元，同比下降34.77%。其中:

因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

公务接待费2022年预算5.39万元，同比减少0.07万元，同比下降1.28%。减少原因是减少大埔镇市场监督管理所、扶贫工作站定额公务接待费的预算。

3.公务用车购置费及运行费2022年预算6万元，同比减少6万元，同比下降100%。2022年公务用车购置数0辆，2022年公务用车保有量8辆。

（1）公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2022年预算6万元，同比减少6万元，同比下降100%。减少原因是大埔镇人民政府的公车运行维护费在县机关事务局做预算。

六、2022年政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

七、2022年机关运行经费预算安排情况说明

2022年本部门共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算138.45万元，同比减少12.42万元，同比下降8.23%。减少原因是减少大埔镇市场监督管理所的预算。

2022年本部门共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算138.84万元，同比增加8.57万元，同比增长6.58%。增加原因是定额公用经费提标，增加在职人员福利费。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

（一）2022年政府采购预算15.7万元，同比减少12.3万元，同比下降43.93%。其中：一般公共预算资金15.7万元，同比减少12.3万元，同比下降43.93%。

（二）按政府采购项目类型划分，货物类采购预算15.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

九、预算绩效信息情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有21个，金额67.57万元。纳入预算绩效目标管理的项目：

乡村振兴及保洁经费8万元、安全生产工作经费0.3万元、村级组织员工资补贴3.54万元、其他事务经费(用于乡镇公共服务、疫情防控、城乡“两险”征缴工作经费的支出)5万元、乡镇人大代表活动经费6.40万元、乡镇人大工作经费5万元、人大代表履职活动中心经费0.5万元、乡镇交通安全联席经费0.4万元、征兵工作经费1.2万元、乡镇纪委、监察工作经费3万元、妇联业务工作经费0.5万元、团委业务工作经费1万元、预防青少年违法犯罪工作经费1万元、维稳、处纠工作经费3万元、人大代表、党代表、政协委员之家活动经费0.8万元、国防动员工作经费0.5万元、国防教育工作经费0.5万元、预防艾滋病经费0.6万元、村民委办公经费24万元、财政综合业务费2万元、图书购置费0.33万元。重点项目绩效目标如下：

十、国有资产占有使用情况说明

柳城县大埔镇及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额387.24万元，正常使用。

第四部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。