柳城县大埔镇2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、基本情况

二、2018年主要预期目标

第二部分：2018年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、2018年机关运行经费情况

五、政府采购情况说明

六、预算绩效信息情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

（一）柳城县大埔镇及所属事业单位主要职责

1、柳城县大埔镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

   （3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

   （4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

   （5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

   （6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

   （7）负责县委、县政府交办的其他工作。

    2、柳城县大埔镇党委的主要职能

  （1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

  （2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

  （3）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

  （4）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

  （5）负责县委、县政府交办的其他工作。

3、大埔农业服务中心各组职责

开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；开展农民负担的监督检查工作；负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

4、大埔镇水保站职责

贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

5、大埔镇林业站职责

贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责本镇植树造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查，发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

6、大埔镇计划生育服务站主要职责

负责妇科检查及查环、查孕、查病；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术（负压吸引术）；宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理；出生缺陷干预、优生优育咨询和指导；艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导；围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务；本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作；技术服务信息收集、分析和反馈。

7、大埔镇劳动事务保障所主要职责 

负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。

8、文化广播电视站主要工作职责

贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

9、大埔镇财政所主要工作职责

负责镇财政预算管理 ，参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实；负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务；负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管理。

10、大埔镇国土规建环保安监站主要工作职责

履行法律法规规定的职责；宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监管工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

柳城县大埔镇共有直属单位10个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位7个。行政单位是柳城县大埔镇人民政府、柳城县大埔镇党委，参照公务员管理事业单位是柳城县大埔镇财政所, 事业单位分别是柳城县大埔镇农业服务中心、柳城县大埔镇林业站、柳城县大埔镇水保站、柳城县大埔镇人中与计划生育服务站、柳城县大埔镇文化广播电视站、柳城县大埔镇劳动事务保障所、柳城县大埔镇国土规建环保安监站。

（三）人员构成

                                                                        单位：人

二、2018年主要预期目标

1．组织完成2018年我镇财政收入预期目标1725.15万元，同比增加279.72万元，同比增长19.35%。

2．支持经济社会发展。争取上级扩大对我镇的基建投资规模，将财政资金落实到具体项目，加大重大项目支持力度，加快资金拨付，推进项目建设步伐。

3．强化收入工作。统筹我镇财政收入组织工作。确保我镇财政收入持续较快增长和收入目标任务的完成。

4．严格支出管理。强化财政支出管理，优化支出结构，推进我镇预算执行，加快财政支出进度，确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。

5．盘活存量资金。进一步加大清理结余结转资力度，建立结转结余指标清理会审制度。继续加快预算审核和资金下达进度，强化预算执行分析，加强预算执行动态监控。

6．深化财政改革。继续推进国库集中支付、政府采购、国有资产管理、财政投资评审管理等工作的同时，重点推进以下财政管理改革：一是深化部门预算改革。二是推进预算公开透明。三是全面推行预算绩效管理工作。四是加强财政监督检查。五是加强地方政府性债务管理。

第二部分：2018年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算1725.15万元，同比增加279.72万元，同比增长19.35%。其中：

一般公共预算拨款1725.15万元，同比增加279.72万元，同比增长19.35%。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算1725.15万元，其中：基本支出1606.31万元，占支出总预算93.11%，同比增加273.85万元，同比增长20.55%；项目支出118.84万元，占支出总预算6.89%，同比增加5.87万元，同比增长5.2%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算894.4万元；占支出总预算51.84%，同比增加204.19万元，同比增长29.58%；

（2）国防支出类科目支出预算1万元,占支出总预算0.06%,同比持平；

（3）科学技术支出类科目支出预算3.7万元, 占支出总预算0.21%，同比持平；

（4） 文化体育与传媒支出类科目支出预算24.7万元, 占支出总预算1.43%，同比下降5.36万元，同比下降17.83%；

（5）社会保障和就业支出类科目支出预算239.91万元, 占支出总预算13.91%，同比增加52.28万元，同比增长27.86%；

（6）医疗卫生支出类科目支出预算279.59万元，占支出总预算16.21%，同比增加46.84万元，同比增长20.12%；

（7）城乡社区支出类科目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少31.83万元，同比下降100%；

（8）农林水支出类科目支出预算123.7万元，占支出总预算7.17%，同比减少15.57万元，同比下降11.18%；

   （9）住房保障支出类科目支出预算116.15万元，占支出总预算6.74%，同比增加7.23万元，同比增长9.06%；

（10）其他支出类科目支出预算42万元，占支出总预算2.43%，同比增加0万元，同比增长0%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1606.31万元；占支出总预算93.11%，同比增长273.85万元，同比增长20.55%。其中：

工资福利支出预算1132.81万元；占基本支出预算70.52%，同比增加150.22万元，同比增长15.29%。

商品和服务支出预算129.82万元；占基本支出预算8.08%，同比增加46.62万元，同比增长56.03%。

对个人和家庭补助支出预算343.68万元；占基本支出预算21.4%，同比增加77万元，同比增长28.87%。

（2）项目支出预算

项目支出118.84万元，占支出总预算6.89%，同比增加5.87万元，同比增长5.2%。其中：

商品和服务支出预算118.15万元；占项目支出预算99.42%。

其他资本性支出预算0.69万元；占项目支出预算0.58%。

二、2018年财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款支出1725.15万元，同比增加279.72万元，同比增长19.35%。其中：基本支出1606.31万元，项目支出118.84万元。具体支出预算如下：

1. 一般行政管理事务（人大事务）14.2万元，其中：项目支出14.2万元，主要用于人大会议及事务

2. 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）585.04万元，其中基本支出585.04万元，主要用于政府人员工资人员经费。

3. 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）69.21万元，其中：基本支出33.51万元，主要用于日常公用经费开支;项目支出35.7万元，主要用于乡镇食堂修缮、后勤及中心工作补助10万元，生态乡村及保洁经费17万元，安全生产工作经费0.3万元，工业区工作经费3万元，项目前期工作经费5万元，乡镇交通安全联席会议费0.4万元。

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出84.14万元，其中：基本支出82.64万元，项目支出1.5万元，主要用于国土规建环保安监站人员工资人员经费。

5. 行政运行（财政事务）46.17万元，其中基本支出46.17万元，主要用于财政所人员工资人员经费。

6. 一般行政管理事务（财政事务）11.15万元，其中：基本支出7.26万元，主要用于日常公用经费；项目支出3.89万元，主要用于财政工作经费2万元，纳入一般预算管理的非税收入安排1.89万元

7. 其他纪检监察事务支出3万元，其中：项目支出3万元，主要用于乡镇纪委工作经费。

8. 一般行政管理事务（群众团体事务）5万元，其中：项目支出5万元，主要用于预防青少年违法犯罪工作经费2万元；团委业务及工作经费2万元；妇联业务及工作经费1万元。

9. 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）63.82万元，其中基本支出63.82万元，主要用于党委人员工资人员经费。

10. 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）5.56万元，其中：基本支出5.56万元，主要用于日常公用经费。

11. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，其中：项目支出5万元，主要用于维稳和党代表活动室经费。

12.其他一般公共服务支出2.1万元，其中：项目支出2.1万元，主要用于人大代表、党代党政协委员之家活动经费。

13. 其他国防动员支出1万元，其中：项目支出1万元，主要用于国防动员和教育工作经费。

14. 其他科学技术普及支出1.2万元，其中：项目支出1.2万元，主要用于科技三项工作经费。

15. 其他科学技术普及支出2.5万元，其中：项目支出2.5万元，主要用于科技其他项目工作经费。

16. 图书馆0.46万元，其中：项目支出0.46万元，主要用于图书购置费。

17. 广播24.24万元，其中基本支出24.24万元，主要用于广播站人员工资人员经费。

18. 社会保险经办机构54.77万元，其中基本支出54.77万元，主要用于劳保所人员工资人员经费。

19.归口管理行政单位离退休支出1.27万元，其中基本支出1.27万元。主要用于行政单位退休人员经费。

20. 归口管理事业单位离退休支出0.15万元，其中基本支出0.15万元。主要用于事业单位退休人员经费。

21. 机关事业单位基本养老保险缴费支出183.72万元，其中基本支出183.72万元。主要机关事业单位基本养老保险缴费经费。

22. 重大公共卫生专项0.6万元，其中：项目支出0.6万元，主要用于预防艾滋病经费。

23. 计划生育机构174.69万元，其中：基本支出174.4万元，项目支出0.29万元，主要用于计生站人员工资人员经费。

24.行政单位医疗支出37.59万元，其中基本支出37.59万元，主要用于行政和参公单位在职人员各项医疗保险。

25.事业单位医疗支出38.1万元，其中基本支出38.1万元，主要用于事业单位在职人员各项医疗保险。

26. 公务员医疗补助28.62万元，其中基本支出28.62万元，主要用于行政和参公单位人员的公务员医疗补助。

27. 事业运行（农业）61.85万元，其中：基本支出61.61万元，项目支出0.24万元，主要用于农业服务中心人员工资人员经费。

28. 林业事业机构35.57万元，其中基本支出35.41万元，项目支出0.16万元，主要用于林业站人员工资人员经费。

29. 水土保持（水利）26.28万元，其中基本支出26.28万元，主要用于水保站人员工资人员经费。

30.住房公积金支出116.15万元，其中基本支出116.15万元，主要用于全镇在职人员单位部分公积金。

31. 其他支出42万元，其中：项目支出42万元，主要用于村委办公经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.28万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算14.1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算9.18万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况：

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算23.28万元，同比减少0.76万元，同比下降3.16%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2018年预算14.1万元，同比减少0.59万元，同比下降4.02%。减少原因是按相关规定压减一般性支出。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算9.18万元，同比减少0.17万元，同比下降1.82%。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量4辆。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2018年预算9.18万元，同比减少0.17万元，同比下降1.82%。减少原因是按相关规定压减一般性支出。

四、2018年机关运行经费情况

2018年大埔镇本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算204.5万元，同比增加50.47万元，同比增长32.77%。增加原因是2018年公务交通补贴纳入公用经费预算安排，去年此项目未纳入公用经费预算。

另外，大埔镇下属共有7个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算44.16万元，同比增加2.03万元，同比增长4.82%。增加原因是人员增加，公用经费相应增加。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

五、政府采购情况说明

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为2.25万元，同比增加2.25万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金2.25万元，同比增加（减少）2.25万元，同比增长100%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购2.25万元（其中：货物类采购2.25万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。

六、预算绩效信息情况说明

大埔镇及所属事业单位2018年度纳入预算绩效管理的项目如下（最终以财政批复为准）。

（1）柳城县大埔镇人民政府：生态乡村工作经费预算绩效项目17万元；

（2）柳城县大埔镇人民政府：预防青少年违法犯罪工作预算绩效项目42万元。

七、国有资产占有使用情况说明

柳城县大埔镇及所属二层单位资产主要由流动资产和固定资产构成，总额3993.51万元，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。大埔镇及所属二层单位合署办公，办公楼房屋建筑物资产帐登记在政府固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2018部门预算公开表_[601]柳城县大埔镇.xls