柳城县寨隆镇2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县寨隆镇2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责：
1.寨隆镇镇党委、政府机关主要职责：
（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。
（3）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。
（4）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
（5）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
（6）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。
（7）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
（8）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（9）负责县委、县政府交办的其他工作。
2.寨隆镇经管组主要职责：
开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；开展农民负担的监督检查工作；负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
3.寨隆镇水保站职责：
贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
4.寨隆镇林业站主要职责：
贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责本镇植树造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查，发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
5.寨隆镇计划生育服务站主要职责：
负责妇科检查及查环、查孕、查病；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术（负压吸引术）；宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理；出生缺陷干预、优生优育咨询和指导；艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导；围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务；本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作；技术服务信息收集、分析和反馈。
6.寨隆镇企业站主要职责：
负责本乡镇规划工作；协调本镇企业、村集体企业、个体工商户和私营企业的管理工作；按《乡镇企业法》监督不准向企业乱摊派、乱收费；监督用工和劳资关系；为企业提供信息和工厂管理技术。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
7.寨隆镇劳动事务保障所主要职责：
负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。
8.塞隆镇文化广播电视站主要职责：
贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
9.寨隆镇财政所主要职责：
负责镇财政预算管理 ，参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实；负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务；负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管。
10.柳城县国土规建环保安监站主要职责：
负责履行法律法规规定的职责，宣传贯彻执行有关国土资源.村镇规划建设和环境卫生.环境保护.安全生产的方针.政策和法律法规；协助制定并组织实施辖区相关发展规划；协助做好国土资源，村镇规划建设和环境卫生，环境保护.安全生产监管工作和相关信访.纠纷.事故的调查处理工作；受委托机关的委托，开展行政处罚.行政监督检查等工作；完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置
柳城县寨隆镇共有直属单位11个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位是柳城县寨隆镇人民政府，柳城县寨隆镇党委。参照公务员管理事业单位柳城县寨隆镇财政所。事业单位分别是柳城县寨隆镇计划生育服务站，柳城县寨隆镇广播站，柳城县寨隆镇林业站，柳城县寨隆镇水保站，柳城县寨隆镇劳保所，柳城县寨隆镇企业站.柳城县寨隆镇经管站，柳城县寨隆国土规划环保安监站。
镇机关内设：党政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理委员会办公室（加挂安全生产监督管理办公室牌子）。
（三）人员构成
单位人员编制总数为70人，其中行政编制30人，参公编制5，事业编制35人。实有财政供养人数63人，其中行政在职31人，参公在职5人，事业在职27人。
二、2018年主要预期目标
1．创新模式推进产业“转身”寻找创新农业经营模式，转变发展 方式通过整合土地资源、科学技术、项目资金等各方面资源，发展高效农业。诸如推进农村土地整治和农业综合开发，引导和规范农村土地流转“小块并大块”，加大甘蔗良种繁育推广、抓好“双高”糖料蔗等基地建设，推动农业向产业规模化、集约化发展。
2.示范带动引领产业升级加快现代农业发展进程上，重点发挥示范区辐射带动作用，大力推广工厂化、自动化养蚕技术，加快现代产业发展。
3．支持经济社会发展。争取上级扩大对我镇的基建投资规模，加大重大项目支持力度，加快资金拨付，推进项目建设步伐。
4.壮大企业提升产业品牌培育壮大一批规模较大、带动能力强的龙头企业，打造一批知名农产品品牌，加大农村金融服务供给，引导和推动金融投资机构进一步投放农业信贷，引导更多社会资金支持现代特色农业发展。通过农业产业化与城镇化联动发展，加快我镇优质农产品产业带建设，创建以发展优质高效农业为主的名优农产品基地，探索农旅“联姻”，发展农业综合体富民新路子。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算837.52万元，同比增加137.62万元，同比增长16%。其中：
一般公共预算拨款837.52万元，同比增加137.52万元，同比增长16%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算837.52万元，其中：基本支出762.04万元，占支出总预算91%，同比增加130.63万元，同比增长17%；项目支出75.48万元，占支出总预算9%，同比增加7万元，同比增长9.2%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算479.63万元，占支出总预算57.26%，同比增加64.78万元，同比增长13%；
（2）社会保障和就业支出类科目支出预算113.17万元, 占支出总预算13.51%，同比增加32.2万元，同比增长28%；
（3）医疗卫生支出类科目支出预算92.53万元，占支出总预算11%，同比增加30.75万元，同比增长33%；
（4）住房保障支出类科目支出预算59.29万元，占支出总预算7%，同比增加16.76万元，同比增长28%。
（5）国防支出类科目支出预算1万元，占支出总预算0.1%，与上年持平。
（6）科学技术支出类科目支出预算3.5万元，占支出总预算0.4%，与上年持平。
（7）文化体育与传媒支出类科目支出预算24.06万元，占支出总预算2.8%。同比减少0.17万元，同比减少0.7%。
（8）农林水支出类科目支出预算50.34万元，占支出总预算6%，同比增加5.48万元，同比增加10%。
（9）其他支出类科目支出预算14万元，占支出总预算1.6%，与上年持平。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出762.04万元，占支出总预算91%，同比增加130.63万元，同比增长17%。其中：
工资福利支出预算581.19万元，占基本支出预算76.26%，同比增加96.15万元，同比增长16%；
商品和服务支出预算75.03万元，占基本支出预算9.8%，同比增加31.25万元，同比增长41%；
对个人和家庭补助支出预算105.83万元，占基本支出预算 13%，同比增加3.23万元，同比增长3%。
（2）项目支出预算
项目支出75.48万元，占支出总预算9%，同比增加7万元，同比增长9.2%。其中：
商品和服务支出75.48万元, 占项目支出预算100%，同比增加7万元，同比增长9.2%；
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出837.52万元，同比增加137.52万元，同比增长16%。其中：基本支出762.04万元，项目支出75.48万元。具体支出预算如下：
一般行政管理事务（人大事务）10.8万元，其中：项目支出10.8万元，用于乡镇人大工作经费。
行政运行及相关机构257.36万元，其中基本支出257.36万元，主要用于人员工资人员经费。
一般行政管理事务（政府办公厅室）及相关机构48.83万元，其中基本支出20.13万元，主要用于政府的一般公用支出；项目支出28.7万元，用于项目前期工作，乡镇交通安全联席会议，安全生产工作经费，乡镇食堂修缮 后勤及中心工作，生态乡村及保洁经费等支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构52.14万元，其中基本支出51.14万元，用于四所合一工资 ，项目支出1万元，用于征兵工作经费支出。
行政运行（财政事务）34.52万元，其中基本支出34.52，用于财政人员工资，办公等支出。
一般行政管理事务（财政事务）7.48万元，其中基本支出5.48，其中项目支出2万元，用于财政所综合业务支出。
其他纪检监察事务支出3万元，其中项目支出3万元，用于政府纪委工作支出。
一般行政管理事务（群众团体事务）5万元，其中项目支出5万元，用于妇联业务及工作，团委业务及工作，预防青少年违法犯罪工作经费支出。
行政运行（党委办公厅室）及机构49.96万元，其中基本支出49.96用于党委人员工资，办公等支出。
一般行政管理（党委办公厅室）及机构4.86万元，其中基本支出4.86万元，用于办公等支出。
其他党委办公厅（室）及相关机构5万元，其中项目支出5万元，用于维稳工作，党代表活动室支出。
其他一般公共服务支出0.7万元，其中项目支出0.7万元，用于人大代表，党代表，政协委员之家活动经费支出。
其他国防动员支出1万元，其中项目支出1万元，用于国防教育，国防动员支出。
其他科学技术普及支出1万元，其中项目支出1万元，用于科技三项支出。
其他科学技术支出2.5万元，其中项目支出2.5万元，用于其他项目工作经费支出。
图书馆0.18万元，其中项目支出0.18万元，用于图书购置费支出。
广播23.87万元，其中基本支出23.87，用于广播站工资，办公支出。
社会保险经办机构17.37万元，其中基本支出17.37，用于劳保所工资 办公支出。
归口管理行政单位离退休0.06万元，其中基本支出0.06，用于退休人员工资。
机关事业单位基本养老保险缴费95.74万元，其中基本支出95.74，用于职工养老保险支出。
重大公共卫生专项0.6万元，其中项目支出0.6万元，用于预防艾滋病经费支出。
计划生育机构35.20万元，其中基本支出35.20，用于计生工资办公支出。
行政单位医疗支出23.96万元，其中基本支出23.96万元，主要用于在职人员各项医疗保险。
事业单位医疗支出13.95万元，其中基本支出13.95，用于在职人员各项医疗保险。
公务员医疗补助支出18.81万元，其中基本支出18.81万元，主要用于职工的医疗补助经费。
行政运行（农业）支出0.37万元，其中基本支出0.37万元，用于农服中心，企办工资，办公支出。
事业运行支出18.95万元，其中基本支出18.95，用于农服中心，企办工资，办公支出。
林业事业机构支出24.39万元。其中基本支出24.39，用于林业工资，办公支出。
水土保持支出6.62万元，其中基本支出6.62万元，用于水保站工资，办公支出。
住房公积金支出59.30万元，其中基本支出59.30万元，主要用于在职人员单位部分公积金。
其他支出14万元，其中项目支出14万元，用于村民委办公经费支出。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.34万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10.84万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算7.5万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算18.34万元，同比减少4.48万元，同比下降24%。其中：
1.2018年因公出国（境）经费预算0万元，与去年同期持平。
2.公务接待费2018年预算10.84万元，同比减少8.85万元，同比下降7%。减少主要原因是：三公经费控制，一般性支出压减
3.公务用车购置费及运行费2018年预算7.5万元，同比减少3.6万元，同比下降32%。
2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量4辆，与去年同期持平。
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，与去年同期持平。
（2）公务用车运行维护费2018年预算7.5万元，同比减少3.6万元，同比下降32%。减少主要原因是：三公经费控制，一般性支出压减。
四、2018年机关运行经费情况
2018年柳城县寨隆镇本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算185.69万元，同比增加37.1万元，同比增长19%。增加原因是2018年公务交通补贴纳入公用经费预算安排，去年此项目未纳入公用经费预算。
另外，柳城县寨隆镇下属共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算13.12万元，同比减少0.11万元，同比下降0.8%，减少原因是人员减少，运行成本减少。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
本年度纳入政府采购预算的金额为0万元，同比无增减。
六、预算绩效信息情况说明
柳城县寨隆镇及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：
（1）柳城县寨隆镇人民政府：生态乡村及保洁预算绩效项目13万元。
（2）柳城县寨隆镇人民政府：2018年寨隆镇村级公益事业建设一事一议项目2万元。
七、国有资产占有使用情况说明
柳城县寨隆镇及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额1427.75万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[611]柳城县寨隆镇.xls