柳城县沙埔镇2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县沙埔镇2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、2018年主要预期目标
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
二、2018年财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、2018年机关运行经费情况
五、政府采购情况说明
六、预算绩效信息情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）主要职责：
1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
2.制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。
3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。
4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。
7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
9.负责县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
柳城县沙埔镇共有单位12个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位9个。行政单位是柳城县沙埔镇人民政府、中国共产党柳城县沙埔镇委员会，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县沙埔镇财政所，事业单位分别是沙埔镇农业服务中心(经管组)、柳城县沙埔镇林业站、柳城县沙埔镇水保站、柳城县沙埔镇计生所、柳城县沙埔镇企业站、沙埔镇文体广播站(文体组)、沙埔镇文体广播站(广播组)、柳城县沙埔镇劳保所、沙埔镇国土规建环保安监站。
（三）人员构成
单位人员编制总数为86人，其中行政编制34人，事业编制52人。实有财政供养人数75人，其中行政在职32人，事业在职43人。
二、2018年主要预期目标
（一）谋划新思路，实现区位优势新提升
着眼打造柳州北部交通枢纽，积极配合完成沙塘至沙埔道路改造（三期）、县城至鸡公山道路、G323鹿寨经平山至柳城道路等重大交通工程的建设及沿线土地开发，妥善处理好补偿和安置问题。做好桂中原生农副产品综合交易市场项目建设和招商引资，促进现代物流业发展，使沙埔成为柳州北部新的物流集散地。
（二）贯彻新要求，调整工业发展新方向
依托柳州市区辐射效应，对接柳州汽车和智能化制造工业发展，承接新能源汽车、高端机床等产业，发展先进装备制造业。围绕“大招商、招大商”做好服务工作，采取PPP、BOT等多元化融资模式，保持工业投资对经济增长的强有力拉动，新增转移农村剩余劳动力500人以上。加快推进工业园区（三期）基础设施和配套设施建设，进一步提升园区承载力和吸引力，为企业入园铺砖引路、排忧解难，提供良好的环境条件和优质的配套服务，争取引进2家企业入园。
（三）运用新思维，打造乡村旅游新特色
协助红马山景区创建国家4A景区，延伸打造沙埔河堤景观带，推动柳州市爱国主义教育基地（沙埔革命烈士陵园）纳入全县旅游规划，传承和弘扬红色革命精神，进一步提升沙埔乡村旅游的知名度和影响力。科学规划旅游发展，完善基础配套设施，整合沿河农庄资源，着力打造集风景游览、观光农业、休闲娱乐、漂流游泳于一体的“农家乐”旅游示范带，并发展成为柳州激情漂流目的地，不断丰富“碧水沙埔”、“休闲沙埔”、“激情沙埔”文化内涵。
（四）抓住新机遇，探索农民增收新路子
深入实施乡村振兴战略，调优做精农业，推行农村产业多元化，促使农业由“增产”向“提质”转型，促进农民增收，增强劳动获得感。
（五）引入新理念，营造生态宜居新环境
牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，全力推进“产业富民、服务惠民、基础便民”活动，深化宜居乡村建设。从扶持农业产业着手，解决农民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，帮助农民增收致富。
（六）适应新常态，打赢脱贫攻坚新战役
大力实施“脱贫攻坚战略”，统筹推进“十个一批”和“十大行动”，坚持问题导向，实行动态管理，落实帮扶措施。建立扶贫“帮扶日”制度，强化干部定点挂钩、定户帮扶，严格执行“一户一卡一册”，把结对帮扶责任落实到个人，确保全面完成各项脱贫目标任务。
（七）争取新作为，满足民生福祉新需求
完善社会各项事业，维护社会稳定，促进公平正义，不断满足人民群众日益增长的美好生活需求，使人民群众拥有更多的获得感、幸福感、安全感。加强信访维稳，排查不稳定因素，及时化解矛盾纠纷，确保自治区成立六十周年大庆期间社会稳定。
第二部分：2018年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入总预算1054.89万元，同比增加256.95万元，同比增长32.2%。其中：
一般公共预算拨款1027.59万元，同比增加242.2万元，同比增长30.84%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算1027.59万元，其中：基本支出937.93万元，占支出总预算91.27%，同比增加231.9万元，同比增长32.85%；项目支出89.66万元，占支出总预算8.73%，同比增加10.3万元，同比增长12.98%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算517.67万元；占支出总预算50.38%，同比增加85.90万元，同比增长20%；
（2）国防支出类科目支出预算1万元, 占支出总预算0.09%，同比持平；
(3) 医疗卫生支出类科目支出预算137.2万元，占支出总预算13.35%，同比增长44.63万元，同比增加48%；
(4) 城乡社区支出类科目支出预算61.12万元，占支出总预算5.95%，同比增加44.09万元，同比增加259%；
(5) 住房保障支出类科目支出预算70.28万元，占支出总预算6.84%，同比增加24.63万元，同比增长54%；
(6)社会保障和就业支出预算141.9万元，占支出总预算13.81%，，同比增加50.57万元，同比增加55%；
(7)科学技术类科目支出预算3.6万元，占支出总预算0.35%，同比持平；
(8)文化体育与传媒科目支出预算15.74万元，占支出总预算1.53%，，同比增加0.12万元，同比增加1%；
(9)农林水科目支出预算61.08万元，占支出总预算5.94%，同比减少5.76万元，同比减少9%；
(10)其他支出 科目预算18万元，占支出总预算2.29%，同比持平。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出937.93万元，占支出总预算91.27%，同比增加231.9万元，同比增长32.85%。其中：
工资福利支出预算679.88万元，占基本支出预算72.49%，同比增加157.5万元，同比增长30.15%；
商品和服务支出预算85.15万元，占基本支出预算9.08%，同比增加38.57万元，同比增长82.80%；
对个人和家庭补助支出预算172.89万元，占基本支出预算18.43%，同比增加35.82万元，同比增长26.13%。
（2）项目支出预算
项目支出89.66万元，占支出总预算8.73%，同比增加10.3万元，同比增长12.98%。其中：
商品和服务支出89.66万元, 占项目支出预算100%，同比增加10.3万元，同比增长12.98%；
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年财政拨款支出1027.59万元，同比增加242.2万元，同比增长30.84%。其中：基本支出937.93万元，项目支出89.66万元。具体支出预算如下：
1. 一般行政管理事务（人大事务）12.2万元，其中：项目支出12.2万元，主要用于人大事务工作支出。
2. 一般行政管理事务（群众团体事务）5万元，其中：项目支出5万元，主要用于预防青少年违法犯罪工作经费、团委业务及工作经费、妇联业务及工作经费。
3. 一般行政管理事务（财政事务）8.99万元，其中：基本支出6.89万元，项目支出2.1万元，主要用于财政工作经费。
4.一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）41.35万元，其中：基本支出4.65万元，项目支出36.7万元，主要用于生态乡村及保洁经费、乡镇交通安全联席会议费、项目前期工作经费、乡镇食堂修缮费、后勤及中心工作补助、安全生产工作经费。
5.一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）16.35万元，其中：基本支出：16.35万元。主要用于党委职工工资。
6.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）291.31万元，其中：基本支出：291.30万元，主要用于机关职工工资支出。
7.行政运行（财政事务）46.25万元，其中：基本支出46.25万元，主要用于财政所职工工资支出。
8.行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）85.27万元，其中：基本支出85.27万元，主要用于党委职工工资支出。
9.其他纪检监察事务支出3万元，其中项目支出3万元，主要用于乡镇纪委工作经费。
10.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，其中：项目支出5万元，主要用于机关及各二层单位维稳专项经费。
11.城乡社区规划与管理支出61.12万元，其中基本支出61.12万元，主要用于国土规建环保安监站职工工资。
12.其他一般公共服务支出0.9万元，其中：项目支出0.9万元，主要用于机关及各二层单位人大代表、党代表、政协委员之家活动经费。
13.其他国防动员支出1万元，其中：项目支出1万元，主要用于机关及各二层单位征兵、民兵训练专项经费。
14.其他科学技术普及支出1.1万元，其中：项目支出1.1万元，主要用于机关及各二层单位组织科技宣传培训工作专项经费。
15.其他科学技术支出2.5万元，其中：项目支出2.5万元，支出主要用于机关及各二层单位组织科技宣传培训工作专项经费。
16.图书馆0.36万元，其中：项目支出0.36万元，主要用于机关及各二层单位购置图书等文化文艺宣传专项经费。
17.群众文化6.56万元，其中：基本支出6.56万元，主要用于文化站职工工资。
18.广播8.81万元，其中：基本支出8.81万元，主要用于广播站职工工资。
19.社会保险经办机构31.15万元，其中：基本支出31.15万元，主要用于劳保所职工工资。
20.机关事业单位基本养老保险缴费支出110.76万元，其中：基本支出110.76万元，主要用于机关及各二层单位购职工养老保险单位部分费用。
21.重大公共卫生专项0.6万元，其中：基本支出0.6万元，主要用于机关及各二层单位开展新农保专项工作经费。
22.计划生育机构72.71万元，其中：基本支出72.71万元，主要用于计生站职工工资。
23.行政单位医疗25.39万元，其中：基本支出25.39万元，主要用于机关及党委、财政所医疗保险单位部分支出。
24.事业单位医疗18.94万元，其中：基本支出18.94万元，主要用于各二层事业单位医疗保险单位。
25.事业运行（农业26.64万元，其中：基本支出26.64万元，主要用于经管站职工工资支出。
26.林业事业机构23.00万元，其中：基本支出23.00万元，主要用于林业站职工工资支出。
27.水土保持（水利）11.44万元，其中：基本支出11.44万元，主要用于水利站职工福利费支出。
28.住房公积金70.28万元，其中：基本支出70.28万元，主要用于职工公积金单位部分费用。
29.公务员医疗补助19.56万元，其中：基本支出19.56万元，主要用于职工医疗单位部分费用。
30.其他支出18万元，其中：项目支出18万元，主要用于村委办公经费支出。
31.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.05万元，其中基本支出0.85万元，项目支出1.2万元，主要用于本乡镇征兵工作经费。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算12万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算22.2万元，同比增加7.85万元，同比增长54.7%。增加主要原因是:
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比持平。
2.公务接待费2018年预算10.2万元，同比增加5.34万元，同比增长100%。增加原因是有新增人员，我乡镇工作业务有所增加。
3.公务用车购置费及运行费2018年预算12万元，同比增加3万元，同比增长33%。2018年公务用车购置数0辆，2018年公务用车保有量4辆。增加原因：
（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费2018年预算12万元，同比增加3万元，同比增长33%。增加原因是车辆维修维护成本增加。
四、2018年机关运行经费情况
2018年沙埔镇本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算149.77万元，同比增加43.45万元，同比增长40.87%。增加原因：2018年公务交通补贴纳入公用经费预算安排，去年此项目未纳入公用经费预算。
另外，沙埔镇下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算25.04万元，同比增加5.42万元，同比增长27%。增加原因是新录入人员增加人，公用经费相应增加。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为2.5万元，同比减少2万元，同比下降44.44%。其中：一般公共预算资金2.5万元，同比减少2万元，下降44.44%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购2.5万元（其中：货物类采购2.5万元），分散采购0万元（其中：货物类采购0元）。
六、预算绩效信息情况说明
沙埔镇及所属二层单位2018年度纳入预算绩效管理的项目有2个，分别如下（最终以财政批复为准）：
1.沙埔镇人民政府：生态乡村及保洁经费项目15万元。
2.沙埔镇人民政府：征兵工作经费1.2万元。
七、国有资产占有使用情况说明
沙埔镇及所属二层单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额567.26万元，正常使用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2018部门预算公开表_[604]柳城县沙埔镇.xls