柳城县马山乡2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县马山乡2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、马山乡及所属事业单位概况
（一）主要职能
1、马山乡人民政府
（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（2）制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。
（3）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求，抓好本乡党的建设。
（4）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
（5）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
（6）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。
（7）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
（8）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（9）负责县委、县人民政府交办的其他工作。
2、马山乡党委
（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。
（3）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。
（4）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
（5）负责县委、县政府交办的其他工作。
3、马山乡财政所
（1）负责全乡财政预决算工作。
（2）对全乡预算内外资金的管理和核算，并对资金的使用情况进行监督，以增收节支为工作目标。
( 3 )负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。
( 4 )负责全乡涉农补贴资金的发放及管理工作。
4、马山乡计生站
（1）宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。
（2）负责人口和计划生育的行政管理服务工作。
（3）依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策，做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。
（4）依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。
（5）依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。
（6）依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作。
（7）依法开展社会抚养费征收工作，按照“收支两条线”管理规定，将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。
（8）依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村（居）开展计划生育村（居）民自治和“两无一提高”等活动。
（9）依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。
（10）完成乡人民政府交给的有关工作任务。
5、马山乡文广站
（1）贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。
（2）负责本乡镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。
（3）完成乡党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
6、马山乡劳保所
办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。
7、马山乡规划建设站
负责城镇建设规划各种审批手续，加强城镇建设及环境卫生管理等事项。
8、马山乡经管站
（1）负责农村集体经济组织的财务和资金管理，指导建立健全财务会计、财务公开、资产管理等方面的规章制度，并监督实施，防止集体资产损失。
（2）负责农村集体承包合同的管理，认真宣传减轻农民负担政策，监测农民负担动态和开展农民负担执法检查，监督减轻农民负担的各项措施的实施，推行农民负担监督管理四项制度。
（3）负责指导农业产业化经营和农业社会化服务体系，农村股份合作组织，各种专业合作组织的建设。
9、马山乡企业管理站
（1）负责对镇级企业的立项，拟写可行性研究报告、报批和组织论证，督促企业生产建设的实施，拟定承包方案，实施行政管理。
（2）指导和帮助辖区的企业开展各项经营管理工作。
（3）负责本辖区内乡镇企业建立、分立、合并、迁移、停业、终止、改变名称和经营范围的调查、审核和审批工作。
（4）指导和帮助本辖区内乡镇企业正确处理国家、集体、个人三者关系，做到分配合理。
（5）负责本辖区内乡镇企业各种统计报表，负责各种资料的收集整理、保管。
（6）管理和监督乡镇企业的安全成产、环境保护和劳动卫生工作。
10、马山乡林业站
（1）传播林业科技信息，咨询推广林业先进经验，开展林业培训，经营林木种苗，管辖乡内竹木及其成品、半成品、柴炭。
（2）野生动物、林业产品的运输、经营监管。
（3）森林采伐监督检查；松脂采割的监督检查。
（4）一般违章野外用火处罚。
（5）一般盗伐滥伐林木案的查处。
（6）林地管理、林权勘界发证等。
11、马山乡水利站
（1） 贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。
（2）统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作。
（3）负责协助水费收缴。
（4）在乡党委、政府的领导下，做好本乡小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收。
（5）做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。
（6）完成乡党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
二、2017年主要预期目标：
1．组织完成2017年全乡财政收入预期目标7.27万元。
2．支持全乡经济发展。争取上级扩大对我乡的基建投资规模，推进项目建设步伐。
3．强化收入工作。统筹全乡财政收入组织工作。确保全乡财政收入持续较快增长和收入目标任务的完成。
4．严格支出管理。强化财政支出管理，优化支出结构，推进本乡加快预算执行，加快财政支出进度，确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。
（二）机构设置
马山乡共有单位11个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位8个。行政单位分别是：柳城县马山乡人民政府、柳城县马山乡党委。参照公务员管理事业单位是柳城县马山乡财政所。全额拨款事业单位分别是：柳城县马山乡林业站、柳城县马山乡计生站、柳城县马山乡水利站、柳城县马山乡劳保所、柳城县马山乡文广站、柳城县马山乡经管站、柳城县马山乡城镇规划站、柳城县马山乡企业管理站。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为64人，其中行政编制30人，事业编制34人，实有财政供养人数人，其中行政在职27人，事业在职人，编外在职实有人数3人，退休人员112人。
具体情况如下：
（一）机关本级
人员编制总数为30人，其中行政编制27人，工勤编制3人，实有财政供养人数40人，其中行政在职27人，事业在职0人，退休人员10人。
（二）所属事业单位
所属八个事业单位人员编制总数为34人，事业编制34人，实有财政供养人数28人，其中事业在职26人，退休人员3人。其中：
柳城县马山乡财政所事业编制5人，实有财政供养人数6人，其中事业在职5人。退休人员1人。
柳城县马山乡计生站事业编制10人，实有财政供养人数10人，其中事业在职8人。退休人员2人。
柳城县马山乡林业站事业编制5人，实有财政供养人数5人，其中事业在职5人。
柳城县马山乡水利站事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。
柳城县马山乡劳保所事业编制3人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。
柳城县马山乡城镇规划站事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。
柳城县马山乡经管站事业编制2人，实有财政供养人数1人，其中事业在职1人。
柳城县马山乡企业管理办公室事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。退休人员1人。
柳城县马山乡文化站事业编制1人，实有财政供养人数1人，其中事业在职1人。
柳城县马山乡广播站事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。
第二部分：2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况（预算01表）
（一）收入预算说明
2017年收入总预算710.62万元，同比增加86.14万元，同比上升13.79%。其中：一般公共预算拨款710.62万元，同比减少86.14万元，同比上升13.79%。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算710.62万元，其中：基本支出632.1万元，占支出总预算88.95%，同比增加94.16万元，同比上升17.5%；项目支出78.52万元，占支出总预算11.05%，同比减少8.02万元，同比下降9.27%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算394.56万元；占支出总预算55.52%，同比增加61.23万元，同比增长18.37%；
（2）国防支出类科目支出预算1万元, 占支出总预算0.14%，同比减少1.6万元，同比下降61.54%；
(3) 科学技术支出类科目支出预算3.5万元，占支出总预算0.49%，同比增加2.37万元，同比增长209.73%；
(4) 文化体育与传媒支出类科目支出预算18.96万元，占支出总预算2.67%，同比增加2.07万元，增长12.25%；
(5) 社会保障和就业支出类科目支出预算74.86万元，占支出总预算10.54%，同比增加6.4万元，同比增长9.35%；
(6) 医疗卫生支出类科目支出预算76.65万元，占支出总预算10.79%，同比增加1.45万元，同比增长1.94%；
(7) 城乡社区支出类科目支出预算13.81万元，占支出总预算1.94%，同比减少4.15万元，同比下降23.14%；
(8) 农林水支出类科目支出预算67.99万元，占支出总预算9.57%，同比增加5.2万元，同比增长8.29%；
(9) 住房保障支出类科目支出预算41.29万元，占支出总预算5.81%，同比增加3.49万元，同比增长9.24%；
(10)其他支出类科目支出预算18万元，占支出总预算2.53%，同比增加10.8万元，同比增长150%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出632.1万元；占支出总预算88.95%，同比增加94.16万元，同比上升17.5%。其中：
工资福利支出预算471.95万元；占基本支出预算74.66%，同比增加117.98万元，同比增长33.33%。
商品和服务支出预算42.1万元；占基本支出预算6.66%，同比增加24.26万元，同比增长136.18%。
对个人和家庭补助支出预算118.05万元；占基本支出预算18.68%，同比减少48.1万元，同比下降28.95%。
（2）项目支出预算
项目支出78.52万元；占支出总预算11.05%，同比减少8.02万元，同比下降9.27%。其中：
商品和服务支出预算78.52万元；占项目支出预算100%。
二、2017年财政拨款支出预算情况（预算03表）
2017年财政拨款支出710.62万元，其中：基本支出632.1万元，项目支出78.52万元。具体支出预算如下：
行政运行33.15万元，其中基本支出33.15万元，主要用于人员工资人员经费。
一般行政管理事务（人大事务）10.4万元，其中：项目支出10.4万元，主要用于人大相关费用。
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出212.69万元，其中基本支出212.69万元。主要用于人员工资人员经费。
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出46.49万元，其中基本支出17.88万元，项目支出28.61万元。
行政运行（财政事务）支出33.15万元，其中基本支出33.15万元，用于财政人员工资，办公等支出。
一般行政管理事务（财政事务）支出7.54万元，其中：基本支出5.39万元，主要用于财政人员办公支出。项目支出2.15万元，用于财政人员办公支出。
其他纪检监察事务支出3万元，其中项目支出3万元。用于监察基本支出。
一般行政管理事务（群众团体事务）支出5万元，用于项目支出。
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出64.93万元，基本支出64.93万元，用于党委人员工资及人员经费支出。
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出5.45万元，基本支出5.45万元，用于党委人员保险类支出。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，项目支出5万元，用于党委办公支出。
其他一般公共服务支出0.9万元，用于一般公共服务支出。
其他国防动员支出1万元，用于国防支出。
其他科学技术普及支出1万元，用于科学技术普及支出。
其他科学技术支出2.5万元，用于科学技术普及支出。
图书馆支出0.24万元，用于图书馆基本支出。
群众文化支出6.1万元，基本支出6.1万元，用于文化站人员工资福利支出。
广播支出12.62万元，基本支出12.62万元，用于广播站人员工资福利支出。
社会保险经办机构支出11.53万元，基本支出11.53万元，用于广播站工资，办公支出。
事业单位离退休支出0.13万元，用于补发退休人员独生子女5%支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出63.2万元，用于在职人员养老保险缴费支出。
重大公共卫生专项支出0.6万元，用于公共卫生支出。
计划生育机构支出49.03万元，用于计生工资办公及人员经费支出。
行政单位医疗支出15.8万元，其中基本支出15.8万元，主要用于行政在职人员各项医疗保险。
事业单位医疗支出11.23万元，其中基本支出11.23万元，主要用于事业在职人员各项医疗保险。
城乡社区规划与管理支出13.81万元，用于规划站人员工资经费办公支出。
事业运行（农业）支出23.23万元，用于经管站、企业管理所人员工资及人员经费支出。
林业事业机构支出32.62万元，用于林业站工资人员经费及办公支出。
水土保持（水利）支出12.14万元，用于水利站工资人员经费及办公支出。
住房公积金支出41.29万元，其中基本支出41.29万元，主要用于在职人员单位部分公积金。
其他支出18万元，用于村委会办公经费支出。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（预算13表）
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.77万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算13.77万元，比上年预算12.89万元，同比增加0.88万元，同比增长6.83%。增加主要原因是:
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2017年预算7.77万元，同比减少0.87万元，同比下降10.08%，减少原因为根据相关规定减少接待。
3.公务用车购置费及运行费2017年预算6万元，同比增加1.74万元，增长40.85%。2017年无公务用车购置，2017年公车保有量4辆(马山乡计生站1辆，公车运行费1.5万元；马山乡人民政府 3辆，公车运行费4.5万元)，增加原因：
（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2017年预算6万元，同比增加1.74万元，同比增长40.85%。2016年实行公车改革，预算未安排公务用车运行维护费，2016年公车改革后，马山乡人民政府保留3辆公务用车，马山乡计生站 1辆，2017年马山乡公车保有量4辆，2017年公车运行维护预算经费6万元。
四、政府采购情况说明（预算14表）
2017年政府采购预算0.9万元，占总预算的0.13%，同比减少0.9万元，下降100%。其中集中采购预算0万元，分散采购预算0.9万元。
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费安排情况说明
2017年本部门机关运行经费42.10万元（与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。
2.预算绩效信息情况说明
柳城县马山乡2017年度预算绩效目标如下（最终以财政批复为准）：
（1）柳城县马山乡人民政府：生态乡村及保洁员预算绩效项目。
（2）柳城县马山乡人民政府：维稳、处纠预算绩效项目
3.国有资产占有使用情况说明
柳城县马山乡资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。及所属二层单位合署办公，办公楼房屋建筑物资产账登记在政府固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2017部门预算公开表_[612]柳城县马山乡.xls