柳城县冲脉镇2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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第一部分：部门概况

第二部分：2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、柳城县冲脉镇人民政府及所属事业单位概况

（一）基本情况

一、主要职能

1.主管部门及所属事业单位的基本情况：

冲脉镇镇党委、政府机关职能配置、内设机构如下：

主要职责：

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

机构设置及其职责：

镇机关设：党政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理委员会办公室（加挂安全生产监督管理办公室牌子）。

（一）党政办公室职责

党政办公室主要承担党的组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

（二）经济社会发展办公室职责

承担经济发展规划、农林水协调管理、农村土地承包与农民负担监督管理、农村社会经济统计、民政、农村教育、卫生、文化、体育、科技、环保、社区管理、村镇规划建设、公用事业等方面职责。

（三）人口和计划生育工作办公室职责

宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规；负责人口和计划生育的行政管理服务工作。依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策，做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件；依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作。依法开展社会抚养费征收工作，按照“收支两条线”管理规定，将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为；依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村（居）开展计划生育村（居）民自治和“两无一提高”等活动。依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。完成镇人民政府交给的有关工作任务。

（四）社会治安综合治理委员会办公室职责

承担普法宣传教育、人民调解、矛盾纠纷排查调处、信访、农村社会综合治理、维护社会政治稳定、公共应急事件及安全生产监督管理方面的职责。

（五）寨隆农业服务中心各组职责

农推组职责

贯彻执行有关农业的方针、政策和法规；宣传《中华人民共和国农业法》，参与制定农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术、信息服务；对确定推广的农业技术进行试验示范；指导群众科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。

农机组职责

负责全镇农业机械及其操作人员的管理；推广应用适合农村新型农机具和新技术；组织动员本镇农机手（操作手）参加技术培训和开展农机技术中旬；负责本镇农业机械维修网点和销售网点的登记管理；对本镇农业机械农机户（手）进行安全监督管理。

经管组职责

开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；开展农民负担的监督检查工作；负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（六）冲脉镇水保站职责

贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（七）冲脉镇林业站职责

贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责本镇植树造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查，发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（八）冲脉镇计划生育服务主要职责

负责妇科检查及查环、查孕、查病；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术（负压吸引术）；宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理；出生缺陷干预、优生优育咨询和指导；艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导；围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务；本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作；技术服务信息收集、分析和反馈。

（九）冲脉镇社会事务服务中心主要职责  

企业站主要工作职责

负责本乡镇规划工作；协调本镇企业、村集体企业、个体工商户和私营企业的管理工作；按《乡镇企业法》监督不准向企业乱摊派、乱收费；监督用工和劳资关系；为企业提供信息和工厂管理技术。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

劳动事务保障所主要工作职责

负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。

文化广播电视站主要工作职责

贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（十）冲脉镇财政所主要工作职责

负责镇财政预算管理 ，参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实；负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务；负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管

（二）机构设置

冲脉镇共有直属单位10个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位8个。行政单位是柳城县冲脉镇人民政府、中国共产党柳城县冲脉镇党委。参照公务员管理事业单位分别是：柳城县冲脉镇财政所。全额拨款事业单位分别是：柳城县冲脉镇林业站、柳城县冲脉镇水保站、柳城县冲脉镇计生所、柳城县冲脉镇文体广播站（文体组）、柳城县冲脉镇文体广播站（广播组）、柳城县冲脉镇劳保所、柳城县冲脉镇规划站、柳城县冲脉镇农业服务中心（经管组）。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为58人，其中行政编制27人，事业编制31人，实有财政供养人数48人，其中行政在职25人，事业在职23人，编外在职实有人数0人，退休人员24人。

具体情况如下：

（一）机关本级

冲脉镇人民政府编制总数为19人，其中行政编制16人，工勤编制3人，实有财政供养人数17人，其中行政在职15人，工勤编制3人，退休人员16人。

冲脉镇党委编制8人，其中行政编制8人，事业财政供养人数8人，其中行政编制在职8人，退休人员0人。

（二）所属事业单位

所属九个事业单位人员编制总数为31人，参公编制5人，事业编制26人，实有财政供养人数23人，其中参公在职5人，事业在职18人，退休人员8人。其中：

柳城县冲脉镇财政所参公编制5人，实有财政供养人数5人，其中参公在职5人。退休人员2人。

柳城县冲脉镇林业站事业编制3人，实有财政供养人数1人，其中事业在职1人。

柳城县冲脉镇水保站事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。退休人员1人。

柳城县冲脉镇计生所事业编制7人，实有财政供养人数5人，其中事业在职5人。退休人员1人。

柳城县冲脉镇文体广播站（文体组）事业编制1人，实有财政供养人数1人，其中事业在职1人。

柳城县冲脉镇文体广播站（广播组）事业编制2人，实有财政供养人数0人，其中事业在职0人。退休人员1人。

柳城县冲脉镇劳保所事业编制5人，实有财政供养人数3人，其中事业在职3人。退休人员2人。

柳城县冲脉镇规划站事业编制4人，实有财政供养人数4人，其中事业在职4人。退休人员1人。

柳城县冲脉镇农业服务中心（经管组）事业编制2人，实有财政供养人数2人，其中事业在职2人。

第二部分：2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表（预算01表）

二、部门收入预算总表（预算02表）

三、部门支出预算总表（预算03表）

四、财政拨款收支总表（预算04表）

五、一般公共预算收支总表（预算05表）

六、一般公共预算支出总表（预算06表）

七、一般公共预算支出表（预算07表）

八、一般公共预算基本支出表（预算08表）

九、政府性基金支出预算表（预算09表）

十、国有资本经营支出预算表（预算10表）

十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）

十二、上年结余支出预算表（预算12表）

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）

十四、政府采购预算明细表（预算14表）

 十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况（预算01表）

（一）收入预算说明

2017年收入总预算567.05万元，同比增加5.94万元，同比增长1.06%。其中：一般公共预算拨款567.05万元，同比增加5.94万元，同比增长1.06%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算567.05万元，其中：基本支出498.37万元，占支出总预算87.89%，同比增加16.94万元，同比增长3.52%；项目支出68.68万元，占支出总预算12.11%，同比减少11万元，同比下降13.81%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算324.47万元；占支出总预算57.22%，同比增加36.73万元，同比增长12.76%；

（2）国防支出类科目支出预算1.00万元；占支出总预算0.18%，同比减少1.58万元，同比下降61.24%；

（3）科学技术支出类科目支出预算3.6万元；占支出总预算0.63%，同比增加2.51万元，同比增长230.28%；

（4）文化体育与传媒支出类科目支出预算8.03万元；占支出总预算1.42%，同比减少4.37万元，同比下降35.24%；

（5）社会保障和就业支出类科目支出预算75.11万元, 占支出总预算13.25%，同比减少38.69万元，同比下降34.00%；

 (6) 医疗卫生支出类科目支出预算59.60万元，占支出总预算10.51%，同比减少2.29万元，同比下降3.70%；

 (7) 城乡社区支出类科目支出预算21.65万元，占支出总预算3.82%，同比增加7.32万元，同比增长51.08%；

（8）农林水支出类科目支出预算29.54万元，占支出总预算5.21%，同比增加0.71万元，同比增长2.46%；

(9) 住房保障支出类科目支出预算32.05万元，占支出总预算5.65%，同比减少0.51万元，同比下降1.57%；

    （10）其他支出类科目支出预算12.00万元，占支出总预算2.12%，同比增加7.20万元，同比增长150%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出498.37万元；占支出总预算87.89%，同比增加16.94万元，同比增长3.52%。其中：

工资福利支出预算369.41万元；占基本支出预算74.12%，同比增加76.99万元，同比增长26.33%。

商品和服务支出预算35.10万元；占基本支出预算7.04%，同比增加20.60万元，同比增长142.07%。

对个人和家庭补助支出预算93.85万元；占基本支出预算18.83%，同比减少80.66万元，同比下降46.22%。

（2）项目支出预算

项目支出68.68万元；占支出总预算12.11%，同比减少11万元，同比下降13.81%。其中：

商品和服务支出预算68.68万元；占项目支出预算100%。

其他资本性支出预算0万元；占项目支出预算0%。

其他支出预算0万元；占项目支出预算0%。

二、冲脉镇2017年财政拨款支出预算情况（预算03表）

2017年财政拨款支出567.05万元，其中：基本支出498.37万元，项目支出68.68万元。具体支出预算如下：

一般行政管理事务（人大事务）10.00万元，其中：项目支出10.00万元主要用于人大代表活动经费。

行政运行158.85万元，其中基本支出158.85万元，主要用于政府人员工资人员经费。

一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）40.77万元，其中：基本支出15.07万元，主要用于政府人员公用经费、工会经费、福利费、独生子女保健费、保留公务用车运行交通费；项目支出25.70万元，主要用于冲脉镇安全生产经费0.3万元，生态乡村及保洁经费15万元，政府食堂修缮、后勤及中心工作补助10万元，镇交通安全联席会议0.4万元。

行政运行（财政事务）31.42万元，其中基本支出31.42万元，主要用于财政所人员工资及经费。

一般行政管理事务（财政事务）7.39万元，其中：基本支出5.39万元，主要用于财政所人员公用经费、工会经费、福利费；项目支出2.00万元，主要用于财政所综合业务费。

其他纪检监察事务支出3.00万元，主要用于镇纪委工作经费。

一般行政管理事务（群众团体事务）5.00万元，主要用于预防青少年违法犯罪工作经费2.00万元，妇联业务及工作经费1万元，团委业务及工作经费2万元。

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）57.58万元，其中：基本支出57.58万元，主要用于党委人员工资人员经费。

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）48.45万元，其中：基本支出48.45万元，主要用于党委人员公用经费、工会经费、福利费。

其他一般公共服务支出0.6万元，其中：项目支出0.6万元，主要用于人大代表，党代表、政协委员之家活动经费。

其他国防动员支出1.00万元，其中：项目支出1.00万元，主要用于国防动员、国防教育工作经费。

其他科学技术普及支出1.10万元，其中：项目支出1.10万元，主要用于科技三项经费。

其他科学技术普及支出2.50万元，其中：项目支出2.50万元，主要用于其他项目工作经费。

图书馆0.18万元，其中：项目支出0.18万元，主要用于图书购置费。

群众文化7.19万元，其中：基本支出7.19万元，主要用于文体组人员工资、公用经费、工会经费、福利费。

广播0.66万元，其中：基本支出0.66万元，主要用于广播组遗属补贴、福利费。

社会保险经办机构17.40万元，其中：基本支出17.40万元，主要用于社保人员工资、公用经费、工会经费、福利费独生子女保健费。

归口管理的行政单位离退休6.95万元。其中：基本支出6.95万元，主要用于离休人员经费。

机关事业单位基本养老保险缴费50.76万元，其中：基本支出50.76万元，主要用于在职人员养老保险。

重大公共卫生专项0.6万元，其中：项目支出0.6万元，主要用于预防艾滋病经费。

计划生育机构38.17万元，主要用于计生所人员工资、公用经费、工会经费、福利费、独生子女保健费。

行政单位医疗支出13.04万元，其中：基本支出13.04万元，主要用于行政在职人员各项医疗保险。

事业单位医疗支出7.78万元，其中：基本支出7.78万元，主要用于事业在职人员各项医疗保险。

城乡社区规划与管理21.65万元，其中：基本支出21.65万元，主要用于规划站人员工资、公用经费、工会经费、福利费、独生子女保健费。

事业运行（农业）10.40万元，其中：基本支出10.40万元，主要用于农业服务中心人员工资、公用经费、工会经费、福利费。

林业事业机构6.15万元，其中：基本支出6.15万元，主要用于林业站人员工资、公用经费、工会经费、福利费。

水土保持（水利）12.98万元，中：基本支出12.98万元，主要用于水利站人员工资、公用经费、工会经费、福利费。

住房公积金支出32.05万元，其中：基本支出32.05万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

其他支出12.00万元，其中：项目支出12.00万元，主要用于村民委办公经费。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（预算13表）

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.21万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.56万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算11.65万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算20.21万元，上年预算9.17万元，同比增加11.04万元，同比增长120.39%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算8.56万元，同比减少0.61万元，同比下降6.52%，减少原因为减少预算支出。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算11.65万元，同比增加11.65万元，增长100%。2017年无公务用车购置，2017年公车保有量4辆(政府机关3辆，公车运行费10.15万元；事业单位1辆，公车运行费1.5万元)，增加原因：

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算11.65万元，同比增加11.65万元，同比增长100%。2016年实行公车改革，预算未安排公务用车运行维护费，2016年公车改革后，政府机关保留3辆公务用车，事业单位1辆，2017年公车保有量4辆，2017年公车运行维护预算经费11.65万元。

四、政府采购情况说明（预算14表）

2017年政府采购预算2.72万元，占总预算的0.48%，同比增加2.72万元，增长100%。其中集中采购预算0万元，分散采购预算2.72万元。

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费35.10万元（与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。

2.预算绩效信息情况说明

冲脉镇2017年度预算绩效目标如下（最终以财政批复为准）：

（1）冲脉镇人民政府：生态乡村工作预算绩效项目；

（2）冲脉镇人民政府：预防青少年犯罪预算绩效项目；

3.国有资产占有使用情况说明

冲脉镇政府及所属事业单位资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。镇政府及所属事业单位合署办公，办公楼房屋建筑物资产账登记在镇政府固定资产账上，其他资产按独立核算单位分别核算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳城县2017部门预算公开表_[609]柳城县冲脉镇.xls