柳城县社冲乡2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
柳城县社冲乡2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
（一）、柳城社冲乡人民政府主要职责
一、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。
二、结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。
三、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
四、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。
五、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。
六、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。
二、2017年主要预期目标：
1．做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照年初县财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。
2．严格支出管理。强化财政支出管理，优化支出结构，推进加快预算执行，加快财政支出进度，确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。
3．盘活存量资金。进一步加大清理结余结转资力度，做好结转结余指标清理工作。继续加快预算审核和资金下达进度，强化预算执行分析，加强预算执行动态监控。
4．深化财政改革。继续推进国库集中支付、政府采购、国有资产管理等工作的同时，做好以下工作：一是推进预算公开透明。二是全面推行预算绩效管理工作。三是加强财政监督检查。四是加强地方政府性债务管理。
（二）机构设置
柳城县社冲乡共有直属单位11个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位9个。行政单位是社冲乡人民政府、社冲乡党委。参照公务员管理事业单位是柳城县社冲乡财政所。全额拨款事业单位分别是：柳城县社冲乡林业站、柳城县社冲乡水保站、柳城县社冲乡计生所、社冲乡文体广播站(文体组)、社冲乡文体广播站(广播组)、柳城县社冲乡劳保所、柳城县社冲乡村镇规划建设站、社冲乡农业服务中心(农机组)。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为66人，其中行政编制30人，参公编制5人事业编制31人。实有财政供养人数79人，其中行政在职35人，事业在职23人，编外在职实有人数2人，退休人员19人。
第二部分：2017年部门预算公开表
一、部门收支预算总表（预算01表）
二、部门收入预算总表（预算02表）
三、部门支出预算总表（预算03表）
四、财政拨款收支总表（预算04表）
五、一般公共预算收支总表（预算05表）
六、一般公共预算支出总表（预算06表）
七、一般公共预算支出表（预算07表）
八、一般公共预算基本支出表（预算08表）
九、政府性基金支出预算表（预算09表）
十、国有资本经营支出预算表（预算10表）
十一、纳入财政专户支出预算表（预算11表）
十二、上年结余支出预算表（预算12表）
十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算13表）
十四、政府采购预算明细表（预算14表）
十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算15表）
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况（预算01表）
（一）收入预算说明
2017年收入总预算728万元，同比增加84.84万元，同比增长13.19%。其中：一般公共预算拨款728万元，同比减少84.84万元，同比增长13.19%。
（二）支出预算说明
2017年支出总预算728万元，其中：基本支出657.33万元，占支出总预算90%，同比增加95.64万元，同比增长17.03%；项目支出70.67万元，占支出总预算10%，同比减少10.79万元，同比减少13.25%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算414.08万元；占支出总预算57%；同比增加54.57万元，同比增长15.18%；
（2）国防支出类科目支出预算1万元；占支出总预算0.14%，同比减少1.56万元，同比下降60.94%；
（3）科学技术科目类支出预算3.50万元，占支出总预算0.48%，同比增加2.40万元，同比增长218%；
（4）文化体育与传媒科目预算17.28万元，占总支出预算2%；同比增加6.77万元，同比增长64%；
（5）社会保障和就业支出类科目支出预算83.97万元, 占支出总预算12%；同比减少3.61万元，同比下降4%；
(6) 医疗卫生支出类科目支出预算81.73万元，占支出总预算11%；同比增加7.55万元，同比增长10%；
(7) 城乡社区支出类科目支出预算10.39万元，占支出总预算1%；同比增加1.68万元，同比增长19%；
（8）农林水支出类科目支出预算55.62万元，占支出总预算8%；同比增加2.97万元，同比增长6%；
(9) 住房保障支出类科目支出预算44.44万元，占支出总预算6%；同比增加5.59万元，同比增长14%；
（10）其他支出类科目预算16万元，占总支出预算2%；同比增加9.60万元，同比增长150%；
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出657.33万元；占支出总预算90%。同比增加95.64万元，同比增长17%。其中：
工资福利支出预算498.59万元，占基本支出预算68%；同比增加140.76万元，同比增长39%。
商品和服务支出预算43.26万元，占基本支出预算6%；同比增加25.27万元，同比增长140%。
对个人和家庭补助支出预算115.48万元；占基本支出预算16%；同比减少70.40万元，同比下降38%。
（2）项目支出预算
项目支出70.67万元；占支出总预算1%；同比减少10.79万元，同比下降13%。其中：
商品和服务支出预算70.67万元；占项目支出预算100%。
二、社冲乡2017年财政拨款支出预算情况（预算03表）
2017年财政拨款支出 728万元，其中：基本支出657.33 万元，项目支出70.67万元。具体支出预算如下：
一般行政管理事务9.90万元，其中项目支出9.90万元，主要用于；主要用于政府各项中心工作的支出，保障政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）232.32万元，其中基本支出232.32万元，主要用于人员工资及经费；
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）42.60万元，其中基本支出18.90万元，项目支出23.70万元，主要用于政府各项中心工作的支出，保障政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
行政运行（财政事务）36.04万元，其中基本支出36.04万元，主要用于人员工资及经费；
一般行政管理事务（财政事务）6.65万元，其中基本支出4.65万元，项目支出2.0万元，主要用于保障财政工作的办公、差旅、培训等各项支出。
其他纪检监察事务支出3.00万元，其中项目支出3.00万元，主要用于保障纪检监察各项工作正常开展。
一般行政管理事务（群众团体事务）5.00万元，其中项目支出5.00万元，主要用于一般行政管理事务。
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）67.27万元，其中基本支出67.27万元，主要用于人员工资及经费；
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）5.50万元，其中基本支出5.50万元，主要用于差旅费、印刷费、维修（护）费、培训等支出。
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.0万元，其中项目支出5.0万元，主要用于其他保障党委顺利开展各项工作的支出。
其他一般公共服务支出0.8万元，其中项目支出0.8万元，主要用于保障本乡机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能。
其他国防动员支出1.0万元，其中基本支出1.0万元，主要用于征兵的动员，国防宣传等各项支出。
其他科学技术普及支出1.0万元，其中项目支出1.0万元，主要用于科学技术的普及推广支出。
其他科学技术支出2.50万元，其中项目支出2.50万元，主要用于科学技术类的培训支出。
图书馆0.17万元，其中项目支出0.17万元，主要用于本乡图书，报纸等购置。
群众文化10.82万元，其中基本支出10.82万元，主要用于在职人员工资及人员经费。
广播6.29万元，其中基本支出6.29万元，主要用于在职人员工资及人员经费。
社会保险经办机构16.18万元，其中基本支出16.18万元，主要用于在职人员工资及人员经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出67.79万元，其中基本支出67.79万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费。
重大公共卫生专项0.6万元，其中项目支出0.6万元，主要用于本乡重大公共卫生的预防宣传等专项工作。
计划生育机构52.62万元，其中基本支出52.62万元，主要用于计生站在职职工的各项工资福利、人员经费及计生专干工资。
行政单位医疗18.46，其中基本支出18.46万元，主要用于在职人员各项医疗保险。
事业单位医疗10.05万元，其中基本支出10.05万元，主要用于事业单位人员医疗保险。
城乡社区规划与管理10.39万元，其中基本支出10.39万元，主要用于城乡规划建设站干部职工的人员及办公经费。
事业运行（农业）18.51万元，其中基本支出18.51万元，主要用于农服中心干部职工的人员及办公经费等。
林业事业机构23.52万元，其中基本支出23.52万元，主要用于林业站干部职工的人员及办公经费。
水土保持（水利）13.59万元，其中基本支出13.59万元，主要用于水利站干部职工的人员及办公经费。
住房公积金44.44万元，其中基本支出44.44万元，主要用于在职人员单位部分公积金。
其他支出16万元，其中项目支出16万元，主要用于村委会办公经费。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（预算13表）
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.14万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算11.14万元，比上年预算增加0.34万元，同比增长6.98%。增加主要原因是:
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2017年预算5.13万元，同比增加0.34万元，同比增长6.98%，增加原因为有新增人员。
3.公务用车购置费及运行费2017年预算6万元，同比增加6万元，增长100%。2017年无公务用车购置，2017年公车保有量4辆(机关3辆，计生1辆)，增加原因：
（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。
（2）公务用车运行维护费2017年预算6万元，同比增加6万元，同比增长100%。2016年实行公车改革，预算未安排公务用车运行维护费，2016年公车改革后，机关保留3辆公务用车，连同事业单位1辆，2017年公车保有量4辆，2017年公车运行维护预算经费6万元。
四、政府采购情况说明（预算14表）
2017年政府采购预算0万元，占总预算的0%，同比不变不增不减。
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费安排情况说明
2017年本部门机关运行经费43.26万元（与部门预算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。
2.预算绩效信息情况说明
柳城县社冲乡2017年度预算绩效目标如下（最终以财政批复为准）：
（1）柳城县社冲乡人民政府；生态乡村及保洁预算绩效项目：
（2）柳城县社冲乡人民政府；预防青少年违法犯罪预算绩效项目：
3.国有资产占有使用情况说明
社冲乡资产主要由流动资产和固定资产构成，其中固定资产构成为房屋、汽车、办公设备等。公车改革后没有得到资产处置批复，这部分公车的资产价值仍在我乡账上；农业推广站归县农业局直管后，没有移交固定资产，仍有电脑一台的资产价值记在我乡账上。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳城县2017部门预算公开表_[607]柳城县社冲乡.xls