一、部门基本概况

（一）2016年本部门主要工作安排

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求，抓好本乡党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置和人员情况 

柳城县古砦仫佬族乡的机构设置及人员情况如下表：

 机构和人员情况表

单位：人

（三）预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等文件精神编制。

二、关于柳城县古砦仫佬族乡2016年收支预算总表（预算01表）的说明

柳城县古砦仫佬族乡部门预算实行综合预算，反映柳城县古砦仫佬族乡（部门）机关和9个下属单位所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计7703755.83元。其中：

1.公共预算拨款7703755.83元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助。

（二）2016年支出预算总计7703755.83元。其中：

1.  一般公共服务支出2,834,712元。包括: 政府职工工资福利支出、政府对聘用人员和家庭的补助。

2. 国防支出26,200元。包括兵役征集支出、  其他国防动员支出。

3. 公共安全支出12000元。包括：禁毒管理支出。

4. 科学技术支出12000元。

5. 文化体育与传媒支出224824.39元。包括：文广站职工工资福利支出

6. 社会保障和就业支出1311054.44元。包括:劳保所职工工资福利支出。

7. 医疗卫生支出1126486.57元。包括: 计生站职工工资福利支出。

8. 城乡社区支出95019.92元。包括：规划站职工工资福利支出。

9. 农林水支出516,775元。包括：经管站、林业站、水保站职工工资福利支出。

10. 住房保障支出415,336元。

11．其他支出112,000元。包括：办公费支出。

三、关于柳城县古砦仫佬族乡2016年一般公共预算支出预算表（预算04表）的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年柳城县古砦仫佬族乡年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计7703755.83元。其中：

（一）基本支出6771655.83元。主要是用于职工工资。

（二）项目支出932,100元。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费（预算11表）说明

 （一）因公出国（境）经费2016年预算0元 。

（二）公务接待费2016年预算50700元。

（三）公务用车费2016年预算0元。

柳城2016部门预算公开表_[610]柳城县古砦乡.xls