一、部门基本概况

（一）、2016年本部门主要工作安排：

贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、县政府有关华侨管理区建设改革和发展的方针政策，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，抓好经济管理区如下工作：

1、抓好农业生产工作

2、抓好安全生产工作

3、抓好社会保障工作

4、抓好森林防火工作

5、抓好动物防疫工作

6、抓好人口和计划生育工作

7、抓好“美丽柳城、清洁乡村”工作

8、抓好文教卫生工作

9、抓好党务党建和党风廉政建设工作

10、抓好综治工作

11、配合县委、县政府做好公益设施项目建设征地收尾工作

12、做好县委、县政府以及上级部门下达的其它工作

（二）部门机构设置和人员情况 

柳城县伏虎华侨管理区的机构设置及人员情况如下表：

 机构和人员情况表

单位：人

（三）预算编制原则

根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等文件精神编制。

 二、关于柳城县伏虎华侨管理区2016年收支预算总表（预算01表）的说明

伏虎华侨管理区部门预算实行综合预算，反映伏华管理区所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计 1029733元。其中：

1.公共预算拨款1029733 元，主要是管理人员工资福利、社保缴费，办公经费及华侨事务等。

（二）2016年支出预算总计1029733 元。其中：

1.一般公共服务支出748394 元。包括: 职工工资、福利、办公经费。

2.社会保障和就业支出189706元，主要是离休人员的生活补助。

3.医疗卫生支出34244 元。包括:职工的医疗、生育、失业、工伤和非编人员的养老保险。

4.住房保障支出57389 元。包括:职工住房公积金。

三、关于柳城县伏虎华侨管理区2016年一般公共预算支出预算表（预算04表）的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年伏虎华侨管理区年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计1029733元。其中：

（一）基本支出804733元。主要是用于管理人员工资福利及社保缴费。

（二）项目支出225000元。主要是用于办公经费及华侨事务费。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费（预算11表）说明

（一）因公出国（境）经费2016年预算0元 。

（二）公务接待费2016年预算14700元。

（三）公务用车费2016年预算0元。

柳城2016部门预算公开表_[121]广西壮族自治区柳城县伏虎华侨管理区.xls