柳城华侨管理区2016年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)2016年本部门主要工作安排
贯彻执行好中央、自治区、柳州市及柳城县委、县政府有关华侨经济管理区建设改革和发展的方针政策,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,抓好经济管理区党的建设、抓好辖区内的经济、教育、文体、卫生、财政、民政、侨务、计划生育、社会综合治理等各项工作。
(二)部门机构设置和人员情况
本部门机构设置如下表:
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
柳城华侨管理区 | 全额拨款事业单位 |
本年度机构和人员如下表:
单位:人
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助 事业单位
| 自收自支事业单位 | |
参(依)公管理 | 其他 | |||||
编制数 | 12 | 12 | ||||
实有人数 | 12 | 12 | ||||
在职人数 | 9 | 9 | ||||
其中:在岗在编人数 | 8 | 8 | ||||
在岗超编人数 | ||||||
离退休人数 | 1 | 1 | ||||
其中:离休人数 | 1 | 1 | ||||
退休人数 | ||||||
遗属 | 2 | 2 | ||||
非在编人员(经人才办审定由财政供养的人员) | 1 | 1 | ||||
编外长期聘用人员(经县政府同意财政供养人员) |
(三)预算编制原则
根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》以及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等文件精神编制。
二、关于柳城华侨管理区2016年收支预算总表(预算01表)的说明
柳城华侨管理区部门预算实行综合预算,反映本管理区所有的收入和支出预算。
(一)2016年收入预算总计1112926.32元。其中:
1.一般公共财政预算拨款1112926.32元,主要是管理人员工资福利、社保缴费,办公经费及华侨事务等。
(二)2016年支出预算总计1112926.32元。其中:
1.公共预算支出989338.23元,主要是管理人员工资福利,办公经费;
2.社会保障和就业支出30192元,主要是离休人员的生活补助;
3.医疗卫生支出34597.17元,主要是管理人员的医疗保险用用;
4.住房保障支出58798.92元,主要是管理人员的住房公积金。
三、关于柳城华侨管理区2016年一般公共预算支出预算表(预算04表)的说明
本表按支出功能分类科目编制,反映2016年度部门预算中一般公共预算拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分。
2016年柳城华侨管理区年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计1112926.32元。其中:
(一)基本支出667926.32元。主要是用于管理人员工资福利及社保缴费。
(二)项目支出445000元。主要是用于办公经费及华侨事务。
四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费(预算11表)说明
(一)因公出国(境)经费2016年预算0元 。
(二)公务接待费2016年预算12700元。
(三)公务用车费2016年预算0元。