柳城县东泉镇2022年度部门决算公开
柳城县东泉镇
2022年部门决算
2023年9月
目录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分名词解释
第一部分：柳城县东泉镇单位概况
一、主要职能
1、柳城县东泉镇人民政府的主要职能
（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务；
（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展；
（3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令；
（4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作；
（5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定；
（6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（7）负责县委、县政府交办的其他工作。
2、柳城县东泉镇财政所主要工作职责
（1）正确贯彻党和国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。
（2）负责编制本级财政综合预算草案、决算，组织本级综合预算执行，确保全年财政收支平衡。
（3）负责组织和管理本级财政收入和支出，执行会计集中核算，落实“镇财县管”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
（4）负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑。
（5）负责管理本级范围内的各类预算资金等资金，负责做好本级国有、集体资产监督管理工作。
（6）负责对所属行政事业单位财务管理指导，包括会计核算、政策法规学习、核算技能培训、计算机应用等。
（7）负责会计人员管理工作，抓好会计人员继续教育培训等工作。
（8）参与本级范围内建设项目招、投标，协助办理好政府集中采购事项等工作。
（9）协助做好镇政府机关事业单位工作人员的工资发放、医疗保险和住房公积金缴存及调整等日常财务管理工作。
（10）负责承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。
（11）负责承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作，管理各类政策性惠农补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
（12）负责承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他任务。
3、柳城县东泉镇农业农村服务中心工作职责
（1）开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；
（2）规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；
（3）开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员，协助抓好村级集体经济工作和农村集体“三资”管理；
（4）开展农民负担的监督检查工作,负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作,完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
（5）制订本乡镇种植业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。开展农业政策、法律法规宣传，组织农业技术培训、咨询服务工作。负责关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置；农产品生产过程的质量安全检测、监测；
（6）贯彻执行国家有关农业机械化的方针，政策和法律、法规、规章。负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理；制订农机作业技术规范，并监督管理。负责农业机械化服务体系建设，指导开展机械社会化服务；
（7）负责水产畜牧产品、饲料产品质量安全和兽药、渔药的生产、经营监督管理工作；组织实施兽医医疗器械有关法律规定、标准，依法对兽医医疗器械研制、生产、流通、使用进行监管；
（8）完成主管部门交办的其他任务。
4、柳城县东泉镇水利站主要工作职责
（1）负责水利资源的保护、开发和合理使用，统一管理辖区水资源，搞好水土保持、小流域治理等工作
（2）负责水利年度的统计工作；负责农村小型水利工程的规划、勘测与设计，搞好农村水利工程建设与管理；
（3）负责农村水利新技术示范推广和农村水利技术人员培训工作；负责农村水利项目的评估、技术咨询及项目管理工作；
（4）负责人畜饮水、防汛抗旱和农田基本建设等农村水利工作；实施防汛抗旱、自然灾害的抢险减灾处理工作；
（5）完成主管部门交办的其他任务。
5、柳城县东泉镇林业站主要工作职责
（1）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针政策；
（2）协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合乡(镇)人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；
（3）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；
（4）协助林业行政主管部门做好林地保护、林木采伐、森林防火、森林病虫害防治、野生动植物资源保护等工作；协助有关部门处理森林林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；
（5）协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场；
（6）完成主管部门交办的其他任务。
6、柳城县东泉镇卫生和计划生育服务所主要工作职责
（1）学习、宣传、贯彻人口和计划生育方针政策、法律法规，开展人口与计划生育基础知识宣传教育；
（2）指导村（居）民委员会做好计划生育工作；履行基层公共卫生、妇幼保健、卫生监督工作，开展环情、孕情监测，节育技术服务及随访工作；
（3）加强社会抚养费的管理，做好社会社会抚养费的征收、管理和上缴工作；
（4）做好人口与计划生育统计工作，及时准确掌握和上报人口与计划生育统计信息变动情况；负责技术服务信息收集、监测、统计、分析和反馈的具体工作；
（5）承担落实奖励优待政策、统计婚育和出生信息、指导开展技术服务、流动人口服务管理、查处违法生育等任务；
（6）完成主管部门交办的其他任务。
7、柳城县东泉镇社会保障服务中心工作职责
（1）宣传与贯彻劳动和社会保障政策法规；
（2）负责各村劳动力资源、就业岗位的调查、收集、建档、统计和信息发布工作。
（3）宣传城镇居民医疗保险政策，做好居民医疗保险信息采集工作，做好参保人员的缴费、续费及参保手续；
（4）办理退休人员养老金领取资格认证工作；
（5）协助上级业务部门开展劳动力技能培训；
（6）完成主管部门交办的其他任务。
8、柳城县东泉镇文化体育和广播电视站主要工作职责
（1）贯彻执行党和国家关于文化体育事业的路线、方针、政策及有关法律、法规；
（2）按照市、县主管部门统一部署开展文化体育活动；制定全镇群众文化体育事业发展、规划及与之相配套的文化体育建设实施计划；
（3）组织开展本辖区群众文化体育活动，丰富人民群众文化体育生活；指导全镇群众文化体育工作，协助各村（社区）开展文体活动；
（4）依法对本辖区文化娱乐、网吧、音像、出版物及体育市场的统一管理；
（5）抓好文体设施的建设及人才队伍的培养和培训工作，配合做好辖区文化体育广播影视设施的建设、维护和管理工作；
（6）完成主管部门交办的其他任务。
9、柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心工作职责
（1）履行法律法规规定的职责；
（2）宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、农村公路管理的方针、政策和法律法规；
（3）协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；
（4）协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；
（5）受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作。
（6）负责编制农村公路养护建议计划报乡（镇）人民政府提交县交通管理部门审核；
（7）组织、协调、督促本辖区的乡村公路管养工作，负责本行政区域内农村公路的安全生产工作。开展乡村农村公路管理和养护工作；
（8）负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作，配合开展应急服务和相关协调工作；
（9）协助本辖区内县、乡、村公路工程建设工作；协调调查处理辖区内的路政案件；
（10）农村公路建设、改造工程完工验收以后，及时落实管养单位，及时组织管养。
（11）完成主管部门交办的其他任务。
10、柳城县东泉镇退役军人事务站主要工作职责
（1）宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。做好信访接待，资料建档归类工作；
（2）积极培养树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用；
（3）建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理，做好资料建档归类工作；
（4）收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导；
（5）组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常报告和应急反馈工作；
（6）做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；
（7）完成主管部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
本部门共有直属单位10个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位8个。行政单位是柳城县东泉镇人民政府，参照公务员管理事业单位是：柳城县东泉镇财政所,事业单位分别是柳城县东泉镇林业站、柳城县东泉镇水利站、柳城县东泉镇卫生和计划生育服务所主要工作职责、柳城县东泉镇广播站、柳城县东泉镇社会保障服务中心、柳城县东泉镇农业技术服务中心、柳城县东泉镇乡村建设综合服务中心、柳城县东泉镇退役军人服务站。
第二部分：2022年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：广西柳城县东泉镇（汇总） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4829.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,997.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0.79 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 34.08 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 50.38 |
八、其他收入 | 8 | 175.55 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 562.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 391.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 4.64 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 225.66 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,464.80 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 14.30 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 189.25 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 63.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 5005.26 | 本年支出合计 | 58 | 5,002.99 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 172.68 | 年末结转和结余 | 60 | 174.96 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5177.95 | 总计 | 62 | 5,177.95 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表二：收入决算表
公开02表
部门：广西柳城县东泉镇（汇总）单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,005.26 | 4,829.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.55 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,001.32 | 1,831.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.55 |
20101 | 人大事务 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20102 | 政协事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010206 | 参政议政 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,791.44 | 1,622.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.14 |
2010301 | 行政运行 | 1,120.75 | 1,120.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 554.42 | 385.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.14 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116.27 | 116.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20105 | 统计信息事务 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010506 | 统计管理 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 84.08 | 83.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
2010601 | 行政运行 | 81.66 | 81.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
20111 | 纪检监察事务 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 83.08 | 83.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 82.38 | 82.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
203 | 国防支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20306 | 国防动员 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2030699 | 其他国防动员支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.38 | 50.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20708 | 广播电视 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070808 | 广播电视事务 | 48.34 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 560.61 | 560.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 49.07 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 45.65 | 45.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 76.55 | 76.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.36 | 383.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 46.95 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.47 | 223.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.90 | 94.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082850 | 事业运行 | 20.67 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 394.56 | 388.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.61 | 15.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 236.14 | 230.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 226.24 | 220.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.46 | 136.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 50.76 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110301 | 大气 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 225.66 | 225.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 184.66 | 184.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 184.66 | 184.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,461.06 | 1,461.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 842.16 | 842.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 238.31 | 238.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130153 | 农田建设 | 555.57 | 555.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.23 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 92.58 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130204 | 事业机构 | 75.19 | 75.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 17.39 | 17.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 38.98 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130310 | 水土保持 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130335 | 农村人畜饮水 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 360.20 | 360.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130501 | 行政运行 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 188.84 | 188.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130550 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 162.22 | 162.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 127.09 | 127.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 126.09 | 126.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21309 | 目标价格补贴 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140106 | 公路养护 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 189.25 | 189.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 137.55 | 137.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 137.55 | 137.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299999 | 其他支出 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
公开03表
部门：广西柳城县东泉镇（汇总）单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,002.99 | 2,694.79 | 2,308.19 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,997.43 | 1,385.63 | 611.80 | |||
20101 | 人大事务 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | |||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | |||
20102 | 政协事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||
2010206 | 参政议政 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,787.67 | 1,315.68 | 471.99 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,120.75 | 1,045.18 | 75.57 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 550.64 | 160.72 | 389.93 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116.28 | 109.78 | 6.49 | |||
20105 | 统计信息事务 | 7.75 | 0.00 | 7.75 | |||
2010506 | 统计管理 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | |||
2010508 | 统计抽样调查 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | |||
20106 | 财政事务 | 83.95 | 69.95 | 14.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 81.66 | 69.66 | 12.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.29 | 0.29 | 2.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | |||
20129 | 群众团体事务 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
20132 | 组织事务 | 83.08 | 0.00 | 83.08 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 82.38 | 0.00 | 82.38 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.77 | 0.00 | 9.77 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.77 | 0.00 | 9.77 | |||
203 | 国防支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | |||
20306 | 国防动员 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | |||
2030699 | 其他国防动员支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | |||
204 | 公共安全支出 | 34.08 | 0.00 | 34.08 | |||
20402 | 公安 | 34.08 | 0.00 | 34.08 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 34.08 | 0.00 | 34.08 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.38 | 45.34 | 5.04 | |||
20701 | 文化和旅游 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | |||
20708 | 广播电视 | 48.34 | 45.34 | 3.00 | |||
2070808 | 广播电视事务 | 48.34 | 45.34 | 3.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 562.04 | 445.47 | 116.57 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.50 | 42.94 | 7.56 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 47.08 | 42.94 | 4.14 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | |||
20802 | 民政管理事务 | 76.55 | 0.00 | 76.55 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 66.79 | 0.00 | 66.79 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.76 | 0.00 | 9.76 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.36 | 383.36 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 46.95 | 46.95 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.47 | 223.47 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.90 | 94.90 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | |||
20808 | 抚恤 | 13.78 | 0.00 | 13.78 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 13.78 | 0.00 | 13.78 | |||
20811 | 残疾人事业 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | |||
20820 | 临时救助 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 20.67 | 19.17 | 1.50 | |||
2082850 | 事业运行 | 20.67 | 19.17 | 1.50 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | |||
210 | 卫生健康支出 | 391.00 | 350.40 | 40.60 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | |||
21004 | 公共卫生 | 18.55 | 0.00 | 18.55 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.61 | 0.00 | 15.61 | |||
21007 | 计划生育事务 | 232.59 | 213.93 | 18.66 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 222.68 | 213.93 | 8.75 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 9.91 | 0.00 | 9.91 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.46 | 136.46 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.76 | 50.76 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | |||
21103 | 污染防治 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | |||
2110301 | 大气 | 4.64 | 0.00 | 4.64 | |||
212 | 城乡社区支出 | 225.66 | 0.00 | 225.66 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 184.66 | 0.00 | 184.66 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 184.66 | 0.00 | 184.66 | |||
213 | 农林水支出 | 1,464.80 | 330.41 | 1,134.40 | |||
21301 | 农业农村 | 842.24 | 228.09 | 614.14 | |||
2130104 | 事业运行 | 238.38 | 228.09 | 10.29 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 8.05 | 0.00 | 8.05 | |||
2130153 | 农田建设 | 555.57 | 0.00 | 555.57 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.23 | 0.00 | 40.23 | |||
21302 | 林业和草原 | 96.13 | 74.11 | 22.01 | |||
2130204 | 事业机构 | 78.74 | 74.11 | 4.63 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 17.39 | 0.00 | 17.39 | |||
21303 | 水利 | 39.10 | 28.20 | 10.90 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 7.30 | 0.00 | 7.30 | |||
2130310 | 水土保持 | 30.20 | 28.20 | 2.00 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 360.20 | 0.01 | 360.20 | |||
2130501 | 行政运行 | 9.14 | 0.00 | 9.14 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 188.84 | 0.00 | 188.84 | |||
2130550 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 162.22 | 0.00 | 162.22 | |||
21307 | 农村综合改革 | 127.09 | 0.00 | 127.09 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 126.09 | 0.00 | 126.09 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
21309 | 目标价格补贴 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |||
214 | 交通运输支出 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | |||
21401 | 公路水路运输 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | |||
2140106 | 公路养护 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | |||
221 | 住房保障支出 | 189.25 | 137.55 | 51.70 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 51.70 | 0.00 | 51.70 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 51.70 | 0.00 | 51.70 | |||
22102 | 住房改革支出 | 137.55 | 137.55 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 137.55 | 137.55 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | |||
229 | 其他支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | |||
22999 | 其他支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：广西柳城县东泉镇（汇总）单位：万元
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,829.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,831.77 | 1,831.77 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 50.38 | 50.38 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 560.61 | 560.61 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 388.56 | 388.56 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 225.66 | 225.66 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,461.06 | 1,461.06 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 189.25 | 189.25 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 4,829.71 | 本年支出合计 | 59 | 4,829.71 | 4,829.71 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 4,829.71 | 总计 | 64 | 4,829.71 | 4,829.71 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：广西柳城县东泉镇（汇总）单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,829.71 | 2,526.16 | 2,303.55 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,831.77 | 1,224.61 | 607.16 |
20101 | 人大事务 | 17.87 | 0.00 | 17.87 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 10.44 | 0.00 | 10.44 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 3.82 | 0.00 | 3.82 |
20102 | 政协事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2010206 | 参政议政 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,622.30 | 1,154.95 | 467.35 |
2010301 | 行政运行 | 1,120.75 | 1,045.18 | 75.57 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 385.28 | 0.00 | 385.28 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 116.27 | 109.77 | 6.49 |
20105 | 统计信息事务 | 7.75 | 0.00 | 7.75 |
2010506 | 统计管理 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
2010508 | 统计抽样调查 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
20106 | 财政事务 | 83.66 | 69.66 | 14.00 |
2010601 | 行政运行 | 81.66 | 69.66 | 12.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
20129 | 群众团体事务 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.26 | 0.00 | 2.26 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
20132 | 组织事务 | 83.08 | 0.00 | 83.08 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 82.38 | 0.00 | 82.38 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.77 | 0.00 | 9.77 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.77 | 0.00 | 9.77 |
203 | 国防支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
20306 | 国防动员 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
204 | 公共安全支出 | 34.08 | 0.00 | 34.08 |
20402 | 公安 | 34.08 | 0.00 | 34.08 |
2040299 | 其他公安支出 | 34.08 | 0.00 | 34.08 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 50.38 | 45.34 | 5.04 |
20701 | 文化和旅游 | 2.04 | 0.00 | 2.04 |
2070104 | 图书馆 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
20708 | 广播电视 | 48.34 | 45.34 | 3.00 |
2070808 | 广播电视事务 | 48.34 | 45.34 | 3.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 560.61 | 444.04 | 116.57 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 49.07 | 41.51 | 7.56 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 45.65 | 41.51 | 4.14 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 |
20802 | 民政管理事务 | 76.55 | 0.00 | 76.55 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 66.79 | 0.00 | 66.79 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.76 | 0.00 | 9.76 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.36 | 383.36 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 46.95 | 46.95 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 18.05 | 18.05 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.47 | 223.47 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.90 | 94.90 | |
20807 | 就业补助 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
20808 | 抚恤 | 13.78 | 0.00 | 13.78 |
2080899 | 其他优抚支出 | 13.78 | 0.00 | 13.78 |
20811 | 残疾人事业 | 4.84 | 0.00 | 4.84 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.84 | 0.00 | 4.84 |
20820 | 临时救助 | 8.16 | 0.00 | 8.16 |
2082001 | 临时救助支出 | 8.16 | 0.00 | 8.16 |
20828 | 退役军人管理事务 | 20.67 | 19.17 | 1.50 |
2082850 | 事业运行 | 20.67 | 19.17 | 1.50 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 |
210 | 卫生健康支出 | 388.56 | 347.95 | 40.60 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
21004 | 公共卫生 | 18.55 | 0.00 | 18.55 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.61 | 0.00 | 15.61 |
21007 | 计划生育事务 | 230.14 | 211.49 | 18.66 |
2100716 | 计划生育机构 | 220.24 | 211.49 | 8.75 |
2100717 | 计划生育服务 | 9.91 | 0.00 | 9.91 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 136.46 | 136.46 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 44.32 | 44.32 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 50.76 | 50.76 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 41.38 | 41.38 | |
211 | 节能环保支出 | 4.64 | 0.00 | 4.64 |
21103 | 污染防治 | 4.64 | 0.00 | 4.64 |
2110301 | 大气 | 4.64 | 0.00 | 4.64 |
212 | 城乡社区支出 | 225.66 | 0.00 | 225.66 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 184.66 | 0.00 | 184.66 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 184.66 | 0.00 | 184.66 |
213 | 农林水支出 | 1,461.06 | 326.67 | 1,134.40 |
21301 | 农业农村 | 842.16 | 228.02 | 614.14 |
2130104 | 事业运行 | 238.31 | 228.02 | 10.29 |
2130122 | 农业生产发展 | 8.05 | 0.00 | 8.05 |
2130153 | 农田建设 | 555.57 | 0.00 | 555.57 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.23 | 0.00 | 40.23 |
21302 | 林业和草原 | 92.58 | 70.57 | 22.01 |
2130204 | 事业机构 | 75.19 | 70.57 | 4.63 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 17.39 | 0.00 | 17.39 |
21303 | 水利 | 38.98 | 28.08 | 10.90 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 7.30 | 0.00 | 7.30 |
2130310 | 水土保持 | 30.08 | 28.08 | 2.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 360.20 | 0.01 | 360.20 |
2130501 | 行政运行 | 9.14 | 0.00 | 9.14 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 188.84 | 0.00 | 188.84 |
2130550 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 162.22 | 0.00 | 162.22 |
21307 | 农村综合改革 | 127.09 | 0.00 | 127.09 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 126.09 | 0.00 | 126.09 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
21309 | 目标价格补贴 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
2130999 | 其他目标价格补贴 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
214 | 交通运输支出 | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
21401 | 公路水路运输 | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
2140106 | 公路养护 | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
221 | 住房保障支出 | 189.25 | 137.55 | 51.70 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 51.70 | 0.00 | 51.70 |
2210105 | 农村危房改造 | 51.70 | 0.00 | 51.70 |
22102 | 住房改革支出 | 137.55 | 137.55 | |
2210201 | 住房公积金 | 137.55 | 137.55 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
22406 | 自然灾害防治 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
2240601 | 地质灾害防治 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
229 | 其他支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 |
22999 | 其他支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 |
2299999 | 其他支出 | 63.00 | 0.00 | 63.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：广西柳城县东泉镇（汇总）单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,763.75 | 302 | 商品和服务支出 | 148.32 | |
30101 | 基本工资 | 564.84 | 30201 | 办公费 | 8.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 256.08 | 30202 | 印刷费 | 0.49 | |
30103 | 奖金 | 163.09 | 30205 | 水费 | 2.18 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.47 | |
30107 | 绩效工资 | 187.79 | 30207 | 邮电费 | 6.51 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 223.47 | 30211 | 差旅费 | 49.97 | |
30109 | 职业年金缴费 | 94.90 | 30213 | 维修（护）费 | 1.44 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.46 | 30215 | 会议费 | 1.44 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.75 | 30216 | 培训费 | 2.41 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.96 | 30217 | 公务接待费 | 5.05 | |
30113 | 住房公积金 | 137.55 | 30229 | 福利费 | 1.72 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.44 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.85 | 30239 | 其他交通费用 | 22.83 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.10 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 614.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | |
30302 | 退休费 | 32.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 21.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 2.81 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | …… | …… | ||
30307 | 医疗费补助 | 12.63 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | …… | …… | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 544.26 | ||||
人员经费合计 | 2,377.84 | 公用经费合计 | 148.32 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：广西柳城县东泉镇（汇总）单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注：柳城县东泉镇没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：广西柳城县东泉镇（汇总）单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||
类 | |||||
款 | |||||
项 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注：柳城县东泉镇没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：广西柳城县东泉镇（汇总）单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11.98 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | 5.04 | 11.98 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 6.94 | 5.04 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5177.95万元。与2021年度相比，收入总计减少3059.04万元，下降37.14%，主要是2021年高标准农田项目较多、经费支出大且2022年财政经费紧张，办公、运行经费缩减；支出总计减少3059.04万元，下降37.14%，主要是2021年高标准农田项目较多、经费支出大且2022年财政经费紧张，办公、运行经费缩减；
二、收入决算情况说明
本年收入合计5005.26万元，其中：财政拨款收入4829.71万元；占比96.49% ；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入175.55万元，占比3.51%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5005.26万元，其中：基本支出2694.79万元，占53.84%；项目支出2308.19万元，占46.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4829.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2932.22万元，下降37.78%，主要是2021年农林水部分的种畜厂糖料蔗良种技术工作已经完成，同时高标准农田项目和扶贫资金项目较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2022年度财政拨款支出4829.71万元，占本年支出合计的96.54%。与2021年相比，财政拨款支出减少2932.22万元，下降37.78%，主要是2021年农林水部分的种畜厂糖料蔗良种技术工作已经完成，同时高标准农田项目和扶贫资金项目较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出4829.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1831.77万元，占37.92%；国防支出0.79万元，占0.02%；公共安全支出34.08万元，占0.71%；文化体育与传媒（类）支出50.38万元，占1.04%；社会保障和就业（类）支出560.61万元，占11.61%；卫生健康支出388.56万元，占8.05%；节能环保支出4.64万元，占0.10%；城乡社区支出支出225.66万元，占4.67%；农林水（类）支出1461.06万元，占30.25%；交通运输支出支出14.30万元，占0.30%；住房保障（类）支出189.25万元，占3.92%；灾害防治及应急管理支出5.60万元，占0.12%；其他支出63.00万元，占1.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度财政拨款支出年初预算为4829.71万元，支出决算为4829.71万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100%。主要用于大会议费、办公经费政府临聘人员工资、十九届人代会第二次会议农村代表会议误工补助等，预决算无差异；
2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。主要用于人大代表照片费、人大联络站宣传画费、人大代表年中调研伙食补助及误工补贴、订购《广西人大》报等，预决算无差异；
3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%。主要用于支付印刷人大换届选票经费、人大联络站宣传画费等，预决算无差异；
4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）
年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。主要用于政府政协委员联络站宣传经费，预决算无差异；
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1120.75万元，支出决算为1120.75万元，完成年初预算的100%。主要用于支付政府干部津贴补贴、村干部工资、预发绩效、政府水电费、公车加油费等，预决算无差异；
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为385.28万元，支出决算为385.28万元，完成年初预算的100%。主要用于支付临聘人员工资、村务监督委员会主任补贴、村（社区）党建宣传栏及横幅费用、拆除原经管站公产房危房工程项目款、垃圾中转站污水清运费、粮食生产改扩种示范点建设补助资金等，预决算无差异；
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为116.27万元，支出决算为116.27万元，完成年初预算的100%。主要用于乡建办工资津贴五险。预决算无差异；
8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100%。主要用于支付2022年统计网格员误工补助及手机租赁网络费。预决算无差异；
9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。主要用于支付2022年农产量抽样调查农户样品费。预决算无差异；
10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为81.66万元，支出决算为81.66万元，完成年初预算的100%。主要用于财政所人员工资绩效五险、办公水电、公务交通补助、制作财政奖补公示牌费、2021年内部控制报告编报服务费等。预决算无差异；
11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。主要用于转帐汇款手续费、财政所办公费、电脑打印机维修维护费等。预决算无差异；
12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。主要用于东泉纪委信访宣传标语费、采购联想打印机、沙发，订阅《党风廉政建设》等。预决算无差异；
13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。主要用于支付禁毒办购买办公用品费、禁毒工作宣传喷绘横幅费、政府电费、支付临聘人员工资、订阅《中国青年报》和《中国共青团》费等。预决算无差异；
14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。主要用于支付维稳保洁员岗位工资、维稳差旅费、安装监控探头费用等。预决算无差异；
15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。主要用于支付各村委（社区）农村党员教育培训经商会党支部“主题党日”活动伙食补助、农村党员教育培训经费。预决算无差异；
16、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为82.38万元，支出决算为82.38万元，完成年初预算的100%。主要用于支付村级组织场所项目设计费建设监理费、项目工程款。预决算无差异；
17、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。主要用于支付关工委临聘人员生活补助。预决算无差异；
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%。主要用于支付政府差旅费、财政所采购良田高拍扫描仪、武装部采购电脑桌费、体育休闲公园咨询费审核费、政府电费等。预决算无差异；
19、国防支付（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。用于支付深化民兵组织会议补助。预决算无差异；
20、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为34.08万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的100%。主要用于支付禁毒专兼职社工工资、政府关爱宣传及进度宣传横幅、展板等制作费。预决算无差异；
21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。主要用于图书购置购买。预决算无差异；
22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。主要用于支付村委开展节日活动经费。预决算无差异；
23、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为48.34万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的100%。主要用于广播站人员工资、绩效、五险及办公运转水电费等。预决算无差异；
24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为45.65万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的100%。主要用于劳保所工资绩效五险差旅等。预决算无差异；
25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。主要用于政府协管员工资社保等。预决算无差异；
26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为66.79万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算的100%。主要用于支付2021年下半年村（社区）村民小组长绩效奖励、2021年村干绩效等。预决算无差异；
27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的100%。主要用于支付民政办春节慰问金。预决算无差异；
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为46.95万元，支出决算为46.95万元，完成年初预算的100%。主要用于离退休人员物业补贴、独生子女补助、慰问费等。预决算无差异；
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%。主要用于离退休人员物业补贴、独生子女补助、慰问费等。预决算无差异；
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为223.47万元，支出决算为223.47万元，完成年初预算的100%。主要用于支付干部及老村官养老保险。预决算无差异；
31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为94.90万元，支出决算为94.90万元，完成年初预算的100%。主要用于干部职工职业年金缴费等。预决算无差异；
32、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。主要用于支付农村劳动力返乡回流情况监测工作经费。预决算无差异；
33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的100%。主要用于支付退役军人优抚对象维稳经费。预决算无差异；
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