2021年度部门决算公开

单位：广西柳城县太平镇

负责人（签字）：陆柳燕

填报人（签字）：贾双

日期：2022年8月

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度收入决算情况。

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、2021年度预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两 个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

由柳城县太平镇人民政府、柳城县太平镇财政所、柳城县太平镇市场监督管理所、柳城县太平镇农业技术服务中心、  柳城县太平镇林业站、柳城县太平镇水保站、 柳城县太平镇计生所、柳城县太平镇文体广播站、  柳城县太平镇劳保所、柳城县太平镇国土规建环保安监站、柳城县太平镇退役军人服务站、柳城县太平镇扶贫开发工作站12个单位构成。

本部门机构设置如下表：

第二部分： 2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县太平镇2021年度部门决算公开附表）

    第三部分： 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

 2021年度收入总计6911.64万元，支出总计6911.64万元，与2020年相比，收入总计减少1661.87万元，下降19.38%；支出总计减少1661.87万元，下降19.38%。

二、2021年度收入决算情况

（一）本部门2021年度本年收入合计6911.64万元, 较2020年度决算数减少1661.87万元，下降19.38% %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5829.09万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2052.85万元，下降26.04%，主要原因是财政资金紧张及部分工程项目未完工，工程款项和工作经费未得完全支付。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

4.其他收入 81.99万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少30.25万元，下降30.25 %，主要原因是往来款项支出减少及部分工作经费以预算指标的方式追加，不通过银行账户转账。

    5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余1000.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加486.25万元，增长94.54%，主要原因是高标准农田建设等项目未完工，资金结余结转。

三、2021年度支出决算情况

本部门2021年度本年支出合计6911.64万元，其中本年支出6782.3万元, 较2020年度决算数减少509.46万元，下降6.99%。其中：基本支出2045.8万元，占本年支出30.16%；项目支出4736.5万元，占本年支出69.84%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）一般公共服务支出1437.9万元：主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资及一般公共管理事务支出，较2020年度决算数减少486.76万元，下降25.29%，主要原因财政资金紧张，部分工作经费和工程款未得支付。

（2）国防（类）0.22万元:主要用于民兵训练及兵役征集支出; 较2020年度决算数减少0.78万元，下降78 %。主要原因财政资金紧张，部分工作经费未得支付。

    （3）公共安全(类)59.71万元；主要用于主要政府维护社会公共安全方面的支出；较2020年度决算数增加45.11万元，增长308.97 %。主要原因是新增禁毒专职、兼职社工人数，经费也随之增加。

（4）科学技术（类）4.36万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出; 较2020年度决算数减少8.75万元，下降66.74%，主要原因是财政资金紧张，部分工作经费未得支付。

   （5）文化体育与传媒(类)34.39万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出; 较2020年度决算数增加4.9万元，增长16.61%，主要原因是新增人员。

（6）社会保障和就业（类）464.82万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加25.52万元，增长5.81%，主要原因是新增退休人员死亡一次性抚恤金等补助和村委会换届等工作经费支出增多；

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）240.29万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职及退休人员上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出；较2020年度决算数减少5.97万元，下降2.42%，主要原因是工作经费支出减少

（8）节能环保支出（类）6.15万元：主要用于：能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境监测与监察、环境保护管理事务、污染防治、退耕还林、可再生能源、自然生态保护、能源管理事务、资源综合利用、其他节能环保支出；较2020年度决算数增加6.15万元，增长100%，主要原因是2021年新增秸秆禁烧和综合利用工作经费的预算指标

   （9）城乡社区支出（类）112.98万元:主要用于农村基础设施建设支出；较2020年度决算数增加49.35万元，增长77.56%，主要原因是增加乡村风貌提升工程和改厕改厨项目的支出。

（10）农林水事务（类）3871.19万元:主要用于农服中心、林业站、水利站、农机、农推、畜牧站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出；较2020年度决算减少373.88万元，下降8.81%，主要原因高标准农田建设项目及一事一议项目支出减少

   （11）交通运输支出（类）52.39万元，主要用于交通运输和邮政方面的支出；较2020年度决算数增加1.02万元，增长1.98%，主要原因是农村公路日常养护经费增加

   （12）自然资源海洋气象等支出（类）313.04万元，主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；较2020年度决算数增加303.71万元，增长3255%，主要原因是增加自然资源执法经费和旱改水项目整改经费的支出

   （13）住房保障支出（类）145.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出; 较2020年度决算数减少71.09万元，下降32.87%，主要原因是农村危房改造补助资金支出减少

   （14）灾害防治及应急管理支出（类）2.78万元:主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。较2020年度决算数减少3.42万元，下降55.16%，主要原因是2021年地质灾害防治工作经费支出减少

   （15）其他支出（类）36.94万元:主要用于村委会办公经费，较2020年度决算数增加5.44万元，增长17.29%，主要原因是增加养老服务机构疫情防控经费的支出

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余129.32万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少1152.43万元，下降89.91%，主要原因是支出了上年结转结余的资金及收回部分存量资金。

   四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

   本部门 2021年度财政拨款收入总计 6684.05万元,与 2020 年相比财政拨款收入总计减少1594.79万元，下降19.26%;2021年度财政拨款支出总计6684.05万元,与 2020 年相比财政拨款支出总计减少1594.79万元，下降19.26%。

五、2021年度一般公共预算财政拨款收支出决算细化情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出6667.88万元，较2020年度减少432.23万元，下降6.09%。其中：基本支出 1947.54万元，项目支出 4720.34万元。

本单位2021年度一般公共预算支出年度预算为6667.88万元，支出决算为6667.88万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.5万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的119.76%。预决算差异的主要原因是年中追加乡镇党委换届选举工作经费，预算支出增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为0.5万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的230%。预决算差异的主要原因是年中追加人大代表履职活动中心经费，预算支出增加。

 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为21.13万元。预决算差异的主要原因是年中追加人大换届选举经费，预算支出增加。

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为718.84万元，支出决算为857.41万元，完成年初预算的119.28%%。预决算差异的主要原因是年中追加新增人员经费及驻村工作队员伙食补助、乡镇工作补贴、机关、事业单位绩效考评预发奖励等，预算支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为11.7万元，支出决算为250.23万元，完成年初预算的119.28%%。预决算差异的主要原因是年中追加乡村垃圾收集运输处理经费、人大代表建议办理项目经费、村级党组织专职组织员经费、政协提案项目经费等，预算支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为96.56万元，支出决算为79.65万元，完成年初预算的82.49%。预决算差异的主要原因是事业单位一次性奖励性绩效奖、伙食补助及部分公用经费已做用款计划，但因财政资金紧张，财政局未批复用款计划，预算支出减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他政府办公厅（室）统计管理（项）年初预算为0万元，支出决算为2.52万元。预决算差异的主要原因是年中追加基层统计网格化网格员补助经费，预算支出增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算70.68万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的81.34%。预决算差异的主要原因是公务员绩效、公务员交通补助等人员经费和部分公用经费用款计划已做但因财政资金紧张，财政局未批复，未得支付。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算2万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的75%。预决算差异的主要原因是财政综合业务费已做用款计划但因财政资金紧张，财政局未批复，未得支付。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算3万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的66%。预决算差异的主要原因是乡镇纪委、监察工作经费已做用款计划但因财政资金紧张，财政局未批复，未得支付。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算2.5万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的223.6%。预决算差异的主要原因是年中追加村（社区）妇联换届选举工作经费和儿童之家运行经费，预算支出增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算4万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的80.25%。预决算差异的主要原因是党代表活动经费、维稳、处纠工作经费已做用款计划但因财政资金紧张，财政局未批复，未得支付。

一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算为3.85万元。预决算差异的主要原因是年中追加基层组织建设经费，预算支出增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他共产党事务支出（项）年初预算0万元，支出决算为0.96万元。预决算差异的主要原因是年中追加信访维稳专项经费，预算支出增加。

 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 其他政府办公厅（室）行政运行（项）年初预算40.34万元，支出决算为34.41万元。完成年初预算的85.3%。预决算差异的主要原因是公务员绩效奖、伙食补助、公务交通补贴及部分公用经费已做用款计划，但因财政资金紧张，财政局未批复用款计划，预算支出减少。

 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）年初预算1.5万元，支出决算为1.49万元。完成年初预算的99.33%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张，用款计划财政未批复，预算支出减少。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算1万元，支出决算为0.22万元。完成年初预算的22%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张，用款计划财政未批复，预算支出减少。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算0万元，支出决算为59.71万元。预决算差异的主要原因是年中追加专兼职禁毒社工工资、禁毒工作经费，预算支出增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算5万元，支出决算为4.36万元。完成年初预算的87.2%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张，用款计划财政未批复，预算支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

    文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）年初预算0万元，支出决算为2.75万元。预决算差异的主要原因是年中追加免费开放专项资金，预算支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算29.97万元，支出决算为31.02万元。完成年初预算的103.50%。预决算差异的主要原因是新增人员，预算支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算0万元，支出决算为0.1元。预决算差异的主要原因是年中追加新时代文明实践中心建设试点项目资金，预算支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算32.95万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的57.48%。预决算差异的主要原因是人员减少及事业单位一次性奖励性绩效奖、伙食补助及部分公用经费已做用款计划，但因财政资金紧张，财政局未批复用款计划，预算支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算0万元，支出决算为7.1万元。预决算差异的主要原因是年中追加2021年财政人力资源社会保障专项资金和2021年服务惠民专项活动本级配套资金，预算支出增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算0万元，支出决算为96.34万元。预决算差异的主要原因是年中追加2021年村（社区）“两委”换届选举工作经费、行政村（社区）社会事务管理经费、村（居）民小组长绩效奖励资金、村（社区）干部绩效奖励补贴资金、村（社区）“两委”换届选举工作经费等，预算支出增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算0万元，支出决算为7.66万元。预决算差异的主要原因是年中追加：2021年春节期间开展走访慰问活动经费，预算支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算17.65万元，支出决算为60.88万元，完成年初预算的344.93%。预决算差异的主要原因是新增退休人员，年中追加退休人员死亡抚恤金、丧葬费等，预算支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算14.17万元，支出决算为23.27元，完成年初预算的164.22%。预决算差异的主要原因是新增退休人员，年中追加退休人员死亡抚恤金、丧葬费等，预算支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算141.88万元，支出决算为150.36万元，完成年初预算的105.98%。预决算差异的主要原因是新增人员，预算支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算70.94万元，支出决算为75.8万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是新增人员，预算支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算0万元，支出决算为11.5万元，预决算差异的主要原因是年中追加春节走访优抚对象慰问金和八一慰问优抚对象慰问金11.5万元，预算支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算0万元，支出决算为1.5万元，预决算差异的主要原因是年中追加2021年元旦春节慰问贫困残疾人家庭经费、乡镇残联工作经费等，预算支出增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算0万元，支出决算为3万元，预决算差异的主要原因是年中追加困难群众救助补助资金，预算支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算7.79万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的49.29%。预决算差异的主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0万元，支出决算为4.63万元，预决算差异的主要原因是年中追加2021年城乡居民基本养老保险补助及服务惠民专项活动补助资金，预算支出增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算0万元，支出决算为4.63万元，预决算差异的主要原因是年中追加创建（复审）卫生村镇卫生先进单位经费，预算支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算0万元，支出决算为2.39万元。预决算差异的主要原因是年中追加人口监测项目经费，预算支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算0.6万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的85%。预决算差异的主要原因是财政资金紧张，用款计划财政未批复，预算支出减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算157.38万元，支出决算为145.69万元。完成年初预算的92.57%。预决算差异的主要原因是事业单位一次性奖励性绩效奖、伙食补助及部分公用经费已做用款计划，但因财政资金紧张，财政局未批复用款计划，预算支出减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算0万元，支出决算为1万元。预决算差异的主要原因是年中追加2021年诚信计生户成长教育基金和2021年无工作单位城镇、农村居民独生子女保教费，预算支出增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算0万元，支出决算为0.1万元。预决算差异的主要原因是年中追加2021年度计划生育特殊家庭春节慰问资金，预算支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算33.42万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的112%。预决算差异的主要原因是新增人员，预算支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算37.23万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的112%。预决算差异的主要原因是事业单位人员减少，预算支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算15.39万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的112%。预决算差异的主要原因是新增人员，预算支出增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算0万元，支出决算为6.15万元。预决算差异的主要原因是年中追加秸秆禁烧和综合利用工作经费，预算支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算0万元，支出决算为97.18万元。预决算差异的主要原因是年中追加2021年乡村风貌提升补助资金，预算支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业机构（项）年初预算181.03万元，支出决算为162.31万元，完成年初预算的89.65%。预决算差异的主要原因是人员减少及事业单位一次性奖励性绩效奖、伙食补助及部分公用经费已做用款计划，但因财政资金紧张，财政局未批复用款计划，预算支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算0万元，支出决算为1.65万元。预决算差异的主要原因是年中追加2020年秋粮生产改扩种示范点建设补助经费，预算支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算0万元，支出决算为9.6万元。预决算差异的主要原因是年中追加2021年乡村振兴补助资金（秸秆综合利用），预算支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算0万元，支出决算为417.04万元。预决算差异的主要原因是年中追加高标准农田建设补助资金和工作经费，预算支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算0万元，支出决算为1382.77万元。预决算差异的主要原因是年中追加高标准农田建设补助资金、新农村建设资金、双高基地翻蔸新种甘蔗良种补贴经费等，预算支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算17.71万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的89.38%。预决算差异的主要原因是事业单位一次性奖励性绩效奖、伙食补助及部分公用经费已做用款计划，但因财政资金紧张，财政局未批复用款计划，预算支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算0万元，支出决算为1万元。预决算差异的主要原因是年中追加2020－2021年森林督查暨森林资源“一张图”年度更新工作经费，预算支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算0万元，支出决算为235.02万元。预决算差异的主要原因是年中追加森林生态效益补偿补助，预算支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算0万元，支出决算为288.23万元。预决算差异的主要原因是年中追加2020年中央财政林业改革发展资金，预算支出增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算0万元，支出决算为10.91万元。预决算差异的主要原因是年中追加天保工程区外天然商品林停伐管护补助，预算支出增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算0万元，支出决算为12.78万元。预决算差异的主要原因是年中追加2021年中央财政水利发展资金预算、小型水库日常维护资金，预算支出增加。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算25.85万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的90.83%。预决算差异的主要原因是事业单位一次性奖励性绩效奖、伙食补助及部分公用经费已做用款计划，但因财政资金紧张，财政局未批复用款计划，预算支出减少。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算0万元，支出决算为33万元。预决算差异的主要原因是年中追加太平镇上油村渠道建设项目资金，预算支出增加。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预算0万元，支出决算为22.5万元。预决算差异的主要原因是年中追加农村饮水维修养护资金，预算支出增加。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算0万元，支出决算为673.81万元。预决算差异的主要原因是年中追加财政衔接推进乡村振兴补助资金和财政专项扶贫资金，预算支出增加。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算0万元，支出决算为184.49万元。预决算差异的主要原因是年中追加中央和财政专项扶贫资金和扶贫产业奖补资金，预算支出增加。

农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）年初预算16.74万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的82.73%。预决算差异的主要原因是事业单位一次性奖励性绩效奖、伙食补助、公用经费等已做用款计划但因财政资金紧张，财政局未批复用户款计划，预算支出减少。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算0万元，支出决算为105.59万元，完成年初预算的82.73%。预决算差异的主要原因是年中追加2021年乡村振兴专项工作经费、2021年春节扶贫慰问资金、村委会专职扶贫信息员（档案员）2021年1－6月工资、社会保险费、2021年乡村振兴专项工作经费－项目管理费、农村乡村道路公益性岗位补贴等，预算支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算0万元，支出决算为110万元，预决算差异的主要原因是年中追加农村综合改革转移支付预算，预算支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算0万元，支出决算为30.05万元，预决算差异的主要原因是年中追加（收回存量资金安排）太平镇2019年扶持村级集体经济发展项目资金，预算支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算0万元，支出决算为132.04万元，预决算差异的主要原因是年中追加农村综合改革转移支付预算，预算支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算0万元，支出决算为2.47万元，预决算差异的主要原因是年中追加农村综合改革转移支付预算（工作经费），预算支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算0万元，支出决算为52.39万元，预决算差异的主要原因是年中追加农村公路日常养护经费，预算支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算为0.77万元，预决算差异的主要原因是年中追加自然资源执法经费，预算支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）    自然资源利用与保护（项）年初预算0万元，支出决算为312.28万元，预决算差异的主要原因是年中追加县十个土地开发整理项目新增水田地快青苗补偿、种植管护等费用、太平镇贡村等35个旱改水项目整改经费，预算支出增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算0万元，支出决算为39.06万元，预决算差异的主要原因是年中追加农村危房改造项目补贴资金和工作经费，预算支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算106.41万元，支出决算为106.09万元，完成年初预算的99.7%。预决算差异的主要原因是人员减少，预算支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算0万元，支出决算为2.78万元。预决算差异的主要原因是年中追加地质灾害防治工作经费，预算支出增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算45万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的81.27%。预决算差异的主要原因是预决算差异的主要原因是村委会办公经费用款计划已做，但因财政资金紧张，财政局未批复用款计划，预算支出减少。

     六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2021年度财政拨款基本支出1947.54万元，其中：

 人员经费1779.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费167.76万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.12万元，占该经费年度预算数10.5万元的39.24%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，比上年23.17万元减少12.67万元，减少主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.12万元，占该经费年度预算数10.5万元的39.24%,比上年12.67万元减少8.55万元，减少主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

    其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，

公务用车运行支出4.12万元，占该经费年度预算数10.5万元的39.24%,比上年12.67万元减少8.55万元，,减少主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出4.12万元，平均每辆 0.69 万元,未超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出0万元, 占该经费年度预算数1.4万元的0%,比上年5.65万元减少5.65万元，减少主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出;其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0次。

    外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度政府性基金支出16.17万元，较2020年度决算数减少48.85万元，下降75.13 %。其中：基本支出0万元，项目支出16.17万元。

本单位2021年度政府性基金支出年度预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算0万元，支出决算为4.17万元。预决算差异的主要原因是年中追加2017-2018年农村改厕改厨项目资金，预算支出增加。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）年初预算0万元，支出决算为11.63万元。预决算差异的主要原因是年中追加2020年柳州市财政第二批农业项目资金，预算支出增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算0万元，支出决算为0.38万元。预决算差异的主要原因是年中追加低保入户核查信息工作经费、养老服务机构疫情防控经费，预算支出增加。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

 柳城县太平镇人民政府2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2021年部门决算本年收入5911.08万元，同比减少2148.12万元，同比下降26.65%。其中：一般公共预算财政拨款5812.92万元，同比减少2134.04万元，同比下降26.86%。

⑵2021年部门决算本年支出6782.31万元，同比减少509.45万元，同比增速下降6.99%。其中：基本支出2045.80万元，同比减少47.31万元，同比下降2.26%；项目支出4736.51万元，同比减少462.14万元，同比下降8.89%。办公费、会议费、培训费具体情况如下：

    办公费支出48.64万元，占该经费年度预算数48.64万元的100%,比上年41.82万元增加6.82万元，增加原因是开展村“两委”换届、人大换届、党委换届工作增加办公耗材等。

    会议费支出26.95万元，占该经费年度预算数26.95万元的100%,比上年16.69万元增加10.26万元，增加原因是开展村“两委”换届、人大换届、党委换届工作会议产生的会议补助、印刷材料等。

    培训费支出5.14万元，占该经费年度预算数5.14万元的100%,比上年5.61万元减增加0.47万元，增加原因是村“两委”换届、人大换届、党委换届工作业务培训增多。

    2021年本部门机关运行经费支出109.38万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数109.38万元的100%,比2020年增加30.05万元，增长37.88 %。主要原因是：开展村“两委”换届、人大换届、党委换届工作产生的办公费、差旅费、会议费等费用增多。

   （二）政府采购支出情况说明。

1.2021年本部门政府采购支出总额1976.47万元，其中：政府采购货物支出34.3万元、政府采购工程支出1807.94万元、政府采购服务支出134.23万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

  2、2021年本部门政府采购具体内容为：

   （1）货物合计采购 34.3万元，具体为A4纸7.15万元、电脑、打印机等14.19.31万元、办公桌椅5.76万元、空调7.2万元。

   （2）工程合计采购1807.94万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；具体为2021年革命老区项目70.67万、乡村振兴扶贫项目362.69万元、美丽乡村建设项目39万元、高标准农田建设项目918.54万元、水利项目64.28万、一事一议项目等352.76万元。

  （3）服务合计采购134.23万元，具体为公务车辆维修费、保险费2.1万元、工程设计费监理费3.9万元、太平镇垃圾清运及中转站运行服务承包76.31万元，广告横幅制作51.92万元。

3.授予中小企业合同金额1976.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额168.53万元，占 授予中小企业合同金额的8.52%；

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是开展扶贫、党建、城乡建设、应急、综治业务等各种业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十一、2021年度预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金6684.05万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“乡村振兴及保洁经费”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10 万元。从评价情况来看，我镇按照相关资金管理办法，制定结合我镇实际的相关制度，制度中规定了资金的使用范围、审批报账手续等相关事宜，明确了资金的合理使用。这些项目的建设对农村环境面貌改善、农民生产生活水平提升、解决农村基础设施落后、农村环境面貌脏乱等问题产生了积极作用。调动了广大农民建设家园的积极性，促进了农村社会事业的发展和镇风文明水平的提高。

组织对太平镇开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6684.05万元。从评价情况来看，2021年我镇认真贯彻落实中央、省、市、县工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了太平镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标，乡村振兴及保洁经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：

   （1）组织协调难度较大。清洁乡村项目受益面广，保洁员工作积极性强，群众也积极参与清洁乡村项目，但个别群众全局意识较差，乱丢垃圾的现象时有发生，认为乱丢垃圾在农村没有影响，部分群众不够了解支持。

   （2）清洁乡村宣传不够到位。前期虽然服务体系已经建立，但由于宣传力度不够、农民意识不到位等因素，导致后期保洁员工作开展并不顺利，

建议意见：

1、建立奖惩制度，对个别乱丢垃圾群众进行罚扫本屯垃圾一定数量及质量等制度来约束其乱丢垃圾行为。

2、加大宣传力度，通过广播及入户宣传方式，增强群众环保意识和疫情防控意识，建设美丽太平。

（项目支出绩效自评表详见附件）

                第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。