2020
柳城县凤山镇2020年度部门决算公开
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2021-08-30

                                      

2020年度部门决算公开

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:广西柳城县凤山镇

  

负责人(签字):莫海强

  

填报人(签字):黄怡

  

日期:20218

  



  



  



  

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职能

  

二、部门决算单位构成

  

第二部分: 2020年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

  

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2020 年度收入决算情况。

  

三、2020 年度支出决算情况

  

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  

十、其他重要事项的情况说明

  

2020 年度预算绩效情况说明

  

第四部分:名词解释

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职能

  

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

  

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

  

(三)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

  

(四) 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

  

(五)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

  

(六)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

  

(七)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

  

(八)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村 改革,建立健全农业社会化服务体系。

  

(九)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

  

(十)负责县委、县政府交办的其他工作。

  

二、部门决算单位构成

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县凤山镇人民政府

行政单位

柳城县凤山镇财政所

参公事业单位

柳城县凤山镇卫生和计划生育服务所

全额款事业单位

柳城县凤山镇文化体育和广播电视站

全额款事业单位

柳城县凤山镇农业服务中心

全额款事业单位

柳城县凤山镇社会保障服务中心

全额款事业单位

柳城县凤山镇国土规建环卫安监站

全额款事业单位

柳城县凤山镇林业站

全额款事业单位

柳城县凤山镇水利站

全额款事业单位

柳城县凤山镇农业技术推广站

全额款事业单位

柳城县凤山镇农业机械化技术推广站

全额款事业单位

柳城县凤山镇水产畜牧兽医站

全额款事业单位

柳城县凤山镇扶贫开发工作站

全额款事业单位

柳城县凤山镇市场监督管理所

全额款事业单位

柳城县凤山镇退役军人服务站

全额款事业单位

  

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第二部分: 2020年度部门决算报表

  


  

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

  

(此部分另附表格,详见附件:柳城县凤山镇2020年度部门决算公开附表)

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况

  

2020年度收入总计3816.3万元,支出总计3816.3万元,与2019相比,收入总计增加1145.5万元,增长43.25%支出总计增加1062.7万元增长40.14%

  

二、2020年度收入决算情况

  

(一)本部门2020年度本年收入合计3794.07万元, 2019年度决算数增加1145.5万元,增长43.25%。收入具体情况如下。

  

1.财政拨款收入3794.07万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1145.5万元,增长43.25%,主要原因是凤山发展项目较多,资金投入大

  

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数持平

  

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平

  

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

  

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数持平

  

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数持平

  

6.上年结转和结余22.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余主要原因是2019度支出预算新标准农田建设因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  

三、2020年度支出决算情况

  

(二)本部门2020年度本年支出合计3710.01万元, 2019年度决算数增加1062.7万元,增长40.14%

  

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

  

一般公共服务支出1342.49万元:主要用于机关事业单位的工资福利支出,商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等2019年度决算数增加193.86万元,增长16.88%,主要原因是2020年办公费支出多,2019年办公费支出少

  

国防支出1万元,主要用于国防、民兵、兵役等方面的支出。2019年度决算数增加(减少)0万元。

  

公共安全支出2.94万元,主要用于要用于禁毒社工工资及社保费、禁毒工作等费用支出。较2019年度决算数增加2.94万元增长100%主要原因是去年没有禁毒社工这项经费,今年新增。

  

科学技术支出9.57万元,反映科学技术方面的支出。2019年度决算数增加5.97万元增长165.83%主要原因是2020年乡镇公共服务的支出多。

  

文化旅游体育与传媒支出37.54万元,主要用于文广站干部工资福利、日常文化、文物、体育、广播影视,新闻出版等方面办公经费支出。2019年度决算数减少9.53万元,下降20.25%,主要原因2020年文化站和广播站人员未调资。

  

社会保障和就业支出298.74万元:主要用于社保所工资、社会保险。较2019年度减少39.93万元,下降11.79%主要原因是单位调出一人以及人员未调资。

  

卫生健康186.65万元:要用于按照国家政策规定计生所等部门干部工资福利、日常办公经费及医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。2019年度决算数减少7.18万元,下降3.7%,主要原因是行政单位两人退休,社保支出减少

  

城乡社区支出7.47万元,主要用于农村基础设施建设的支出。较2019年度决算数增加7.47万元增长100%主要原因是2020年新增的农村基础设施建设。

  

农林水支出1615.55万元:主要用于林业站、水站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及农林水支出的项目。较2019年度决算数增加1010.73万元,增长167.11%,主要原因是扶贫基础设施建设项目、革命老区项目投入增加以及野生动物处置补偿费支出。

  

交通运输支出50.68万元:公路养护项目支出。较2019年度决算数增加26.23万元,增长107.28%,主要原因维修凤山镇凤山大桥头南端主干道的支出

  

自然资源海洋气象等支出2.15万元:主要用于自然资源事物、自然资源调查与确权登记等方面的支出,2019年度决算数增加2.15万元,增长100%,主要原因是新增项目支出

  

住房保障支出106.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出及购房补贴。较2019年度决算数增加12.22万元,增长12.97%,主要原因是调入人员增加,住房公积金增长

  

灾害防治及应急管理支出26.44万元,主要用于凤山桥头南端主干道路工程建设的支出。2019年度决算数增加26.44万元,增长100%,主要原因是凤山桥头南端主干道路工程建设的支出

  

其他支出22.36万元,主要用于村民委办公经费支出。2019年度决算数增加2.36万元,11.8%,主要原因是村民委办公经费支出增加

  

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数持平

  

3.年末结转和结余106.28万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加105.02万元,增长8334.92%主要原因是新标准农田建设等目未完成未能支付

  

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  

本部门 2020年度财政拨款收入总计3794.07万元,2019 年相比财政拨款收入总计增加1145.5万元,增长43.25%;2020年度财政拨款支出总计3710.01万元,2019 年相比财政拨款支出总计增加1062.7万元,增长40.14%

  

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出3700.18万元,较2019年度增加1223.89万元,增长49.42%。其中:基本支出1556.71万元,项目支出2143.47万元。

  

本单位2020年度一般公共预算支出年度预算为3700.18万元,支出决算为3700.18万元,完成年度预算的100%按支出功能科目分类如下:

  

2010102一般行政管理事务年度预算为10.8万元,支出决算为10.8万元,完成年度预算的100%。主要用于人大会议费、办公经费等。

  

2010107人大代表履职能力提升年度预算为21.55万元,支出决算为21.55万元,完成年度预算的100%。主要用于人大会议费、办公经费等。

  

2010108代表工作年度预算为3.95万元,支出决算为3.95万元,完成年度预算的100%主要用于人大联络站党建工作支出等。

  

2010199 其他人大事务年度预算0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯基础设施建设。

  

2010301行政运行年度预算749.85万元,支出决算为749.85万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资发放等。

  

2010302一般行政管理事务支出年度预算309.88万元,支出决算为309.88万元,完成年度预算的100%。主要用于政府各项办公经费的开支。

  

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务年度预算76.42万元,支出决算为76.42万元,完成年度预算的100%。 用于国土规建环保安监站工资、五险及各项办公经费的开支及党员活动经费等。

  

2010401行政运行年度预算0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年度预算的100%主要用于2019年机关参公绩效考评预发绩效

  

2010507专项普查活动年度预算5.62万元,支出决算为5.62万元,完成年度预算的100%。用于开展经济普查办公费、培训费。

  

2010508统计抽样调查年度预算0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年度预算的100%。用于开展统计业务办公费、劳务费。

  

2010601行政运行年度预算61.22万元,支出决算为61.22万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资的发放及伙食补助、五险支出。

  

2010602一般行政管理事务年度预算3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所各项办公经费的开支。

  

2011199其他纪检监察事务支出年度预算2.99万元,支出决算为2.99万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费。

  

2012902一般行政管理事务年度预算17.97万元,支出决算为17.97万元,完成年度预算的100%。主要用于团委及妇联的各项业务活动开支。

  

2013202一般行政管理事务年度预算 支出0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年度预算的100%主要用于党委办公费支出。

  

2013801行政运行支出年度预算76.3万元,支出决算为76.3万元,完成年度预算的100%主要用于凤山镇市场监督管理所伙食补助及办公费支出。

  

2019999其他一般公共服务支出年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于办公费支出。

  

2030699其他国防动员支出年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%要用于国防方面工作经费。

  

2040299其他公安支出年度预算2.94万元,支出决算为2.94万元,完成年度预算的100%要用于禁毒社工工资及社保费、禁毒工作等费用支出。

  

2060799 其他科学技术普及支出年度预算1.1万元,支出决算为1.1万元,完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费。

  

2069999 其他科学技术支出年度预算8.47万元,支出决算为8.47万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费。

  

2070104 图书馆年度预算0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年度预算的100%。主要用于广播站图书购买等。

  

2070109 群众文化年度预算35.01万元,支出决算为35.01万元,完成年度预算的100%。主要用于文广站工资福利支出

  

2070199 其他文化和旅游支出年度预算1.19万元,支出决算为1.19万元,完成年度预算的100%。主要用于免费开放工作经费支出。

  

2079902 宣传文化发展专项支出年度预算1.1万元,支出决算为1.1万元,完成年度预算的100%主要用于新时代文明实践宣传工作费用支出等。

  

2080109 社会保险经办机构年度预算20.61万元,支出决算为20.61万元,完成年度预算的100%。主要用于社保所人员工资的发放及保险。

  

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算9.9万元,支出决算为9.9万元,完成年度预算的100%主要用于村级综合服务中心协管员工资。

  

2080208 基层政权和社区建设年度预算56.7万元,支出决算为56.7万元,完成年度预算的100%。主要用于行政村(社区)社会事务管理经费。

  

2080299 其他民政管理事务支出年度预算4.42万元,支出决算为4.42万元,完成年度预算的100%。主要用于凤山政府春节慰问走访困难群众、优怃、村干。

  

2080501 行政单位离退休年度预算9.16万元,支出决算为9.16万元,完成年度预算的100%。主要用于行政退休人员生活补助及独生子女5%奖励金。

  

2080502 事业单位离退休年度预算8.26万元,支出决算为8.26万元,完成年度预算的100%。主要用于事业退休人员生活补助及独生子女5%奖励金。

  

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算112.29万元,支出决算为112.29万元,完成年度预算的100%。主要用于养老保险的缴费。

  

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年度预算55.7万元,支出决算为55.7万元,完成年度预算的100%。主要用于职业年金的缴费。

  

2080899 其他优抚支出年度预算3.68万元,支出决算为3.68万元,完成年度预算的100%主要用于2020年八一优抚慰问的支出。

  

2081199 其他残疾人事业支出年度预算1.54万元,支出决算为1.54万元,完成年度预算的100%。主要用于残联工作经费。

  

2082850 事业运行支出年度预算12.89万元,支出决算为12.89万元,完成年度预算的100%。主要用于新增单位退役军人服务站的工资及保险

  

2089901其他社会保障和就业支出年度预算3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年度预算的100%。主要用于村级服务中心协管员2020年工资。

  

2100405 应急救治机构支出年度预算2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。主要用于应急救治工作经费。

  

2100409 重大公共卫生专项支出年度预算0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。

  

2100716计划生育机构支出年度预算98.77万元,支出决算为98.77万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资的发放及公用支出。

  

2100717计划生育服务支出年度预算6.04万元,支出决算为6.04万元,完成年度预算的100%主要用于独生子女保健费、人口管理员专项经费的支出。

  

2101101行政单位医疗支出年度预算23.53万元,支出决算为23.53万元,完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳。

  

2101102事业单位医疗支出年度预算33.46万元,支出决算为33.46万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险的缴纳。

  

2101103 公务员医疗补助支出年度预算22.25万元,支出决算为22.25万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗保险的缴纳。

  

2130104事业运行支出年度预算128.13万元,支出决算为128.13万元,完成年度预算的100%主要用于农服工作人员工资、五险等费用的支出。

  

2130122农业生产发展支出年度预算4.16万元,支出决算为4.16万元,完成年度预算的100%主要用于2019年双高良种补贴费用支出。

  

2130199其他农业农村支出年度预算348.7万元,支出决算为348.7万元,完成年度预算的100%。主要用于双高工作经费。

  

2130204林业事业机构支出年度预算28.9万元,支出决算为28.9万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资及经费的支出。

  

2130209森林生态效益补偿支出年度预算32.84万元,支出决算为32.84万元,完成年度预算的100%主要用于2020年公益林补偿费用的支出。

  

2130211动植物保护支出年度预算301.77万元,支出决算为301.77万元,完成年度预算的100%主要用于野生动物处理补偿款的费用支出。

  

2130310水土保持支出年度预算18.22万元,支出决算为18.22万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员工资及经费的支出。

  

2130504农村基础设施建设支出年度预算340万元,支出决算为340万元,完成年度预算的100%主要用于扶贫项目费用及产业道路硬化工程款的支出。

  

2130505生产发展支出年度预算110万元,支出决算为110万元,完成年度预算的100%主要用于2020年凤山扶贫产业补助转到财政所专户。

  

2130550扶贫事业机构支出年度预算12.08万元,支出决算为12.08万元,完成年度预算的100%。主要用于凤山镇扶贫开发站人员工资及经费的支出。

  

2130599 其他扶贫支出年度预算84.37万元,支出决算为84.37万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫经费的支出。

  

2130701对村级一事一议的补助年度预算171万元,支出决算为171万元,完成年度预算的100%主要用以村级一事一议项目建设奖补。

  

2130707农村综合改革示范试点补助年度预算35万元,支出决算为35万元,完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革示范点项目的建设。

  

2130799其他农村综合改革支出年度预算0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革工作经费。

  

2130999 其他目标价格补贴支出年度预算0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年度预算的100%主要用于办公费支出。

  

2140106公路养护支出年度预算12.51万元,支出决算为12.51万元,完成年度预算的100%。主要用于公路养护项目支出。

  

2140136水路运输管理支出年度预算1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年度预算的100%。主要用于水路运输管理支出。

  

2140199其他公路水路运输支出年度预算36.97万元,支出决算为36.97万元,完成年度预算的100%。主要用于其他水路运输的费用支出。

  

2200109自然资源调查与确权登记支出年度预算2.15万元,支出决算为2.15万元,完成年度预算的100%主要用于垃圾中转站低压线安装工程款、修缮工程监理费等的支出。

  

2210105农村危房改造支出年度预算19.6万元,支出决算为19.6万元,完成年度预算的100%主要用于农村危房改造费用支出。

  

2210201住房公积金支出年度预算86.84万元,支出决算为86.84万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位在职人员的公积金缴纳。

  

2240601地质灾害防治支出年度预算1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年度预算的100%主要用于地质灾害工作经费的支出。

  

2240704自然灾害灾后重建补助支出年度预算25万元,支出决算为25万元,完成年度预算的100%。主要用于凤山桥头南端主干道路工程费用的支出。

  

2299901其他支出年度预算20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费的支出

  

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  

2020年度财政拨款基本支出1556.71万元,其中:

  

人员经费1263.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费

  

公用经费293.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、债务利息及费用支出

  

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.96万元,占该经费年度预算数26.51万元97.93%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约比上年12.75万元增加13.21万元,增加主要原因是2020年国土规建环保安监站新购置一辆车,以及车辆耗损大,车辆维护维修费支出增大。

  

具体情况如下:

  

    因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年持平。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  

(二)公务用车购置及运行费支出19.84万元,占该经费年度预算数20.39万元的97.3%,比上年9.6万元增加9.6万元,增加主要原因是2020年国土规建环保安监站新购置一辆车,以及车辆耗损大,车辆维护维修费支出增大。

  

其中:

  

公务用车购置支出8.89万元公务用车购置1占该经费年度预算数8.89万元的100%,比上年0万元增加8.89万元,增加主要原因是2020年国土规建环保安监站新购置一辆车。

  

公务用车运行支10.95万元,占该经费年度预算数11.5万元的95.22%,比上年9.6万元增加1.35万元,增加主要原因是车辆耗损大,车辆维护维修费支出增大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出10.95万元,平均每辆2.19万元,超出年初预算安排支出。

  

(三)公务接待费支出6.12万元, 占该经费年度预算数6.12万元的100%,比上年3.15万元增加2.97万元,增加主要原因是凤山建设项目多,来访检查人员多,接待较多;其中:国内公务接待支出6.12万元。主要用于接待上级或外市的来凤山调研、考察、交流等2020 年共接待国内来访团组36个、来宾334人次

  

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

  

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  

本单位2020年度政府性基金收入10.53万元,较2019年度决算数减少160.49万元,下降93.84%

  

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为9.83万元,支出决算为9.83万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出0万元,项目支出9.83万元。

  

按支出功能科目分类如下:

  

2120804农村基础设施建设支出年度预算为7.47万元,支出决算为7.47万元,完成年度预算的100%主要用于20182019年双高基地监理费的支出。

  

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为2.36万元,支出决算为2.36万元,完成年度预算的100%主要用于低保会议经费、敬老院管理等费用支出。

  

    国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,无支出。

  

、其他重要事项情况说明

  

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

  

2020年部门决算本年收入3794.07万元,同比增加1145.5万元,同比增长43.25%。其中:一般公共预算财政拨款3783.54万元,同比增加1305.99万元,同比增加52.71%

  

2020年部门决算本年支出3710.01万元,同比增加1062.7万元,同比增加40.14%其中:基本支出1556.71万元,同比减少472.13万元,同比减少23.27%;项目支出2153.3万元,同比增加1534.83万元,同比增加248.16%

  

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

  

办公费支出31.14万元,占该经费年度预算数31.14万元的100%,比上年64.74万元减少33.6万元,减少原因是其他商品和服务支出减少,去年办公费支出大,今年减少

  

会议费支出2.84万元,占该经费年度预算数2.84万元的100%,比上年3.39万元减少0.55万元,减少原因是精简会议,会议费减少支出

  

培训费支出6.72万元,占该经费年度预算数6.72万元的100%,比上年5.41万元增加1.31万元,增原因上级文件要求外出培训比去年增多,经费支出增加

  

2020年本部门机关运行经费支出223.42万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),占该经费年度预算数223.42万元的100%,2019年减少136.61万元,降低37.94 %。主要原因是:日常公用经费增加

  


  

(二)政府采购支出情况说明。

  

1.2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

  

22020年本部门政府采购具体内容为:

  

1)货物合计采购0万元;

  

2)工程合计采购0万元;

  

3)服务合计采购 0万元。

  

本部门无政府采购支出

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至20201231日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是事业单位计生服务所用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  

无国有资产则在相关的资产后填0

  

十一2020 年度预算绩效情况说明

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金236万元,自评覆盖率达到100 %

  

共组织对“2020年县级财政投入专项扶贫资金-对河村龙岩屯产业路硬化工程款”“对河村龙岩至思练方向产业道路硬化”“2020年村级公益事业建设财政奖补资金”“2020年度柳城卫生应急工作经费(新型肺炎工作经费)”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出236万元。从评价情况来看12020年县级财政投入专项扶贫资金-对河村龙岩屯产业路硬化工程款”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出35万元。通过实施道路硬化项目,尊重民意,整合资源改善群众生产生活出行条件,提升农业产值,降低生产成本。资金在使用过程中严格按照的管理制度和支付进度实施,资金及时配套到位,并且要求专款专用;(2对“对河村龙岩至思练方向产业道路硬化”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出40万元。通过实施道路硬化项目,尊重民意,整合资源,改善群众生产生活出行条件,提升农业产值,降低生产成本。资金在使用过程中严格按照的管理制度和支付进度实施,资金及时配套到位,并且要求专款专用;(3对“2020年村级公益事业建设财政奖补资金”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出159万元。项目建设依托项目村现有基础条件,尊重农民意愿,充分调动农民的积极性,结合村庄环境整治建设,整合资源,以改善农村基础设施条件为主,突出乡村特色,通过村屯道路设施改善,实施硬化道路,使项目村交通条件,村容得以改善,显著提高了群众生产生活水平。增加农民收入;(4对“2020年度柳城卫生应急工作经费(新型肺炎工作经费)”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出2万元。经费的使用使疫情防控工作得到有效开展,有利于社会稳定,有利于群众复工复产,有利于经济复苏。

  

组织对15个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3710.01万元。从评价情况来看,单位预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

  


  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

  

我部门根据年初设定的绩效目标,2020年县级财政投入专项扶贫资金-对河村龙岩屯产业路硬化工程款项目自评得分为100分。对河村龙岩至思练方向产业道路硬化项目自评得分为100分。2020年村级公益事业建设财政奖补资金项目自评得分为100分。2020年度柳城卫生应急工作经费(新型肺炎工作经费)项目自评得分为100分。

  


  


  


  


  


  


  


  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


  


柳城县凤山镇2020年度部门决算公开

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2021-08-30 11:00    |  作者: 财政局

                                      

2020年度部门决算公开

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:广西柳城县凤山镇

  

负责人(签字):莫海强

  

填报人(签字):黄怡

  

日期:20218

  



  



  



  

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职能

  

二、部门决算单位构成

  

第二部分: 2020年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

  

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2020 年度收入决算情况。

  

三、2020 年度支出决算情况

  

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  

十、其他重要事项的情况说明

  

2020 年度预算绩效情况说明

  

第四部分:名词解释

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职能

  

(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

  

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。

  

(三)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

  

(四) 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

  

(五)负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

  

(六)组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

  

(七)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

  

(八)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村 改革,建立健全农业社会化服务体系。

  

(九)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

  

(十)负责县委、县政府交办的其他工作。

  

二、部门决算单位构成

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县凤山镇人民政府

行政单位

柳城县凤山镇财政所

参公事业单位

柳城县凤山镇卫生和计划生育服务所

全额款事业单位

柳城县凤山镇文化体育和广播电视站

全额款事业单位

柳城县凤山镇农业服务中心

全额款事业单位

柳城县凤山镇社会保障服务中心

全额款事业单位

柳城县凤山镇国土规建环卫安监站

全额款事业单位

柳城县凤山镇林业站

全额款事业单位

柳城县凤山镇水利站

全额款事业单位

柳城县凤山镇农业技术推广站

全额款事业单位

柳城县凤山镇农业机械化技术推广站

全额款事业单位

柳城县凤山镇水产畜牧兽医站

全额款事业单位

柳城县凤山镇扶贫开发工作站

全额款事业单位

柳城县凤山镇市场监督管理所

全额款事业单位

柳城县凤山镇退役军人服务站

全额款事业单位

  

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第二部分: 2020年度部门决算报表

  


  

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

  

(此部分另附表格,详见附件:柳城县凤山镇2020年度部门决算公开附表)

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况

  

2020年度收入总计3816.3万元,支出总计3816.3万元,与2019相比,收入总计增加1145.5万元,增长43.25%支出总计增加1062.7万元增长40.14%

  

二、2020年度收入决算情况

  

(一)本部门2020年度本年收入合计3794.07万元, 2019年度决算数增加1145.5万元,增长43.25%。收入具体情况如下。

  

1.财政拨款收入3794.07万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1145.5万元,增长43.25%,主要原因是凤山发展项目较多,资金投入大

  

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数持平

  

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平

  

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

  

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数持平

  

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数持平

  

6.上年结转和结余22.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余主要原因是2019度支出预算新标准农田建设因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  

三、2020年度支出决算情况

  

(二)本部门2020年度本年支出合计3710.01万元, 2019年度决算数增加1062.7万元,增长40.14%

  

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

  

一般公共服务支出1342.49万元:主要用于机关事业单位的工资福利支出,商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等2019年度决算数增加193.86万元,增长16.88%,主要原因是2020年办公费支出多,2019年办公费支出少

  

国防支出1万元,主要用于国防、民兵、兵役等方面的支出。2019年度决算数增加(减少)0万元。

  

公共安全支出2.94万元,主要用于要用于禁毒社工工资及社保费、禁毒工作等费用支出。较2019年度决算数增加2.94万元增长100%主要原因是去年没有禁毒社工这项经费,今年新增。

  

科学技术支出9.57万元,反映科学技术方面的支出。2019年度决算数增加5.97万元增长165.83%主要原因是2020年乡镇公共服务的支出多。

  

文化旅游体育与传媒支出37.54万元,主要用于文广站干部工资福利、日常文化、文物、体育、广播影视,新闻出版等方面办公经费支出。2019年度决算数减少9.53万元,下降20.25%,主要原因2020年文化站和广播站人员未调资。

  

社会保障和就业支出298.74万元:主要用于社保所工资、社会保险。较2019年度减少39.93万元,下降11.79%主要原因是单位调出一人以及人员未调资。

  

卫生健康186.65万元:要用于按照国家政策规定计生所等部门干部工资福利、日常办公经费及医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。2019年度决算数减少7.18万元,下降3.7%,主要原因是行政单位两人退休,社保支出减少

  

城乡社区支出7.47万元,主要用于农村基础设施建设的支出。较2019年度决算数增加7.47万元增长100%主要原因是2020年新增的农村基础设施建设。

  

农林水支出1615.55万元:主要用于林业站、水站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及农林水支出的项目。较2019年度决算数增加1010.73万元,增长167.11%,主要原因是扶贫基础设施建设项目、革命老区项目投入增加以及野生动物处置补偿费支出。

  

交通运输支出50.68万元:公路养护项目支出。较2019年度决算数增加26.23万元,增长107.28%,主要原因维修凤山镇凤山大桥头南端主干道的支出

  

自然资源海洋气象等支出2.15万元:主要用于自然资源事物、自然资源调查与确权登记等方面的支出,2019年度决算数增加2.15万元,增长100%,主要原因是新增项目支出

  

住房保障支出106.44万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出及购房补贴。较2019年度决算数增加12.22万元,增长12.97%,主要原因是调入人员增加,住房公积金增长

  

灾害防治及应急管理支出26.44万元,主要用于凤山桥头南端主干道路工程建设的支出。2019年度决算数增加26.44万元,增长100%,主要原因是凤山桥头南端主干道路工程建设的支出

  

其他支出22.36万元,主要用于村民委办公经费支出。2019年度决算数增加2.36万元,11.8%,主要原因是村民委办公经费支出增加

  

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数持平

  

3.年末结转和结余106.28万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加105.02万元,增长8334.92%主要原因是新标准农田建设等目未完成未能支付

  

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  

本部门 2020年度财政拨款收入总计3794.07万元,2019 年相比财政拨款收入总计增加1145.5万元,增长43.25%;2020年度财政拨款支出总计3710.01万元,2019 年相比财政拨款支出总计增加1062.7万元,增长40.14%

  

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出3700.18万元,较2019年度增加1223.89万元,增长49.42%。其中:基本支出1556.71万元,项目支出2143.47万元。

  

本单位2020年度一般公共预算支出年度预算为3700.18万元,支出决算为3700.18万元,完成年度预算的100%按支出功能科目分类如下:

  

2010102一般行政管理事务年度预算为10.8万元,支出决算为10.8万元,完成年度预算的100%。主要用于人大会议费、办公经费等。

  

2010107人大代表履职能力提升年度预算为21.55万元,支出决算为21.55万元,完成年度预算的100%。主要用于人大会议费、办公经费等。

  

2010108代表工作年度预算为3.95万元,支出决算为3.95万元,完成年度预算的100%主要用于人大联络站党建工作支出等。

  

2010199 其他人大事务年度预算0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于村屯基础设施建设。

  

2010301行政运行年度预算749.85万元,支出决算为749.85万元,完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资发放等。

  

2010302一般行政管理事务支出年度预算309.88万元,支出决算为309.88万元,完成年度预算的100%。主要用于政府各项办公经费的开支。

  

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务年度预算76.42万元,支出决算为76.42万元,完成年度预算的100%。 用于国土规建环保安监站工资、五险及各项办公经费的开支及党员活动经费等。

  

2010401行政运行年度预算0.75万元,支出决算为0.75万元,完成年度预算的100%主要用于2019年机关参公绩效考评预发绩效

  

2010507专项普查活动年度预算5.62万元,支出决算为5.62万元,完成年度预算的100%。用于开展经济普查办公费、培训费。

  

2010508统计抽样调查年度预算0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年度预算的100%。用于开展统计业务办公费、劳务费。

  

2010601行政运行年度预算61.22万元,支出决算为61.22万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资的发放及伙食补助、五险支出。

  

2010602一般行政管理事务年度预算3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。主要用于财政所各项办公经费的开支。

  

2011199其他纪检监察事务支出年度预算2.99万元,支出决算为2.99万元,完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费。

  

2012902一般行政管理事务年度预算17.97万元,支出决算为17.97万元,完成年度预算的100%。主要用于团委及妇联的各项业务活动开支。

  

2013202一般行政管理事务年度预算 支出0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年度预算的100%主要用于党委办公费支出。

  

2013801行政运行支出年度预算76.3万元,支出决算为76.3万元,完成年度预算的100%主要用于凤山镇市场监督管理所伙食补助及办公费支出。

  

2019999其他一般公共服务支出年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%。主要用于办公费支出。

  

2030699其他国防动员支出年度预算1万元,支出决算为1万元,完成年度预算的100%要用于国防方面工作经费。

  

2040299其他公安支出年度预算2.94万元,支出决算为2.94万元,完成年度预算的100%要用于禁毒社工工资及社保费、禁毒工作等费用支出。

  

2060799 其他科学技术普及支出年度预算1.1万元,支出决算为1.1万元,完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费。

  

2069999 其他科学技术支出年度预算8.47万元,支出决算为8.47万元,完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费。

  

2070104 图书馆年度预算0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年度预算的100%。主要用于广播站图书购买等。

  

2070109 群众文化年度预算35.01万元,支出决算为35.01万元,完成年度预算的100%。主要用于文广站工资福利支出

  

2070199 其他文化和旅游支出年度预算1.19万元,支出决算为1.19万元,完成年度预算的100%。主要用于免费开放工作经费支出。

  

2079902 宣传文化发展专项支出年度预算1.1万元,支出决算为1.1万元,完成年度预算的100%主要用于新时代文明实践宣传工作费用支出等。

  

2080109 社会保险经办机构年度预算20.61万元,支出决算为20.61万元,完成年度预算的100%。主要用于社保所人员工资的发放及保险。

  

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算9.9万元,支出决算为9.9万元,完成年度预算的100%主要用于村级综合服务中心协管员工资。

  

2080208 基层政权和社区建设年度预算56.7万元,支出决算为56.7万元,完成年度预算的100%。主要用于行政村(社区)社会事务管理经费。

  

2080299 其他民政管理事务支出年度预算4.42万元,支出决算为4.42万元,完成年度预算的100%。主要用于凤山政府春节慰问走访困难群众、优怃、村干。

  

2080501 行政单位离退休年度预算9.16万元,支出决算为9.16万元,完成年度预算的100%。主要用于行政退休人员生活补助及独生子女5%奖励金。

  

2080502 事业单位离退休年度预算8.26万元,支出决算为8.26万元,完成年度预算的100%。主要用于事业退休人员生活补助及独生子女5%奖励金。

  

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算112.29万元,支出决算为112.29万元,完成年度预算的100%。主要用于养老保险的缴费。

  

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年度预算55.7万元,支出决算为55.7万元,完成年度预算的100%。主要用于职业年金的缴费。

  

2080899 其他优抚支出年度预算3.68万元,支出决算为3.68万元,完成年度预算的100%主要用于2020年八一优抚慰问的支出。

  

2081199 其他残疾人事业支出年度预算1.54万元,支出决算为1.54万元,完成年度预算的100%。主要用于残联工作经费。

  

2082850 事业运行支出年度预算12.89万元,支出决算为12.89万元,完成年度预算的100%。主要用于新增单位退役军人服务站的工资及保险

  

2089901其他社会保障和就业支出年度预算3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年度预算的100%。主要用于村级服务中心协管员2020年工资。

  

2100405 应急救治机构支出年度预算2万元,支出决算为2万元,完成年度预算的100%。主要用于应急救治工作经费。

  

2100409 重大公共卫生专项支出年度预算0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费。

  

2100716计划生育机构支出年度预算98.77万元,支出决算为98.77万元,完成年度预算的100%。主要用于计生站人员工资的发放及公用支出。

  

2100717计划生育服务支出年度预算6.04万元,支出决算为6.04万元,完成年度预算的100%主要用于独生子女保健费、人口管理员专项经费的支出。

  

2101101行政单位医疗支出年度预算23.53万元,支出决算为23.53万元,完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳。

  

2101102事业单位医疗支出年度预算33.46万元,支出决算为33.46万元,完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险的缴纳。

  

2101103 公务员医疗补助支出年度预算22.25万元,支出决算为22.25万元,完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗保险的缴纳。

  

2130104事业运行支出年度预算128.13万元,支出决算为128.13万元,完成年度预算的100%主要用于农服工作人员工资、五险等费用的支出。

  

2130122农业生产发展支出年度预算4.16万元,支出决算为4.16万元,完成年度预算的100%主要用于2019年双高良种补贴费用支出。

  

2130199其他农业农村支出年度预算348.7万元,支出决算为348.7万元,完成年度预算的100%。主要用于双高工作经费。

  

2130204林业事业机构支出年度预算28.9万元,支出决算为28.9万元,完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资及经费的支出。

  

2130209森林生态效益补偿支出年度预算32.84万元,支出决算为32.84万元,完成年度预算的100%主要用于2020年公益林补偿费用的支出。

  

2130211动植物保护支出年度预算301.77万元,支出决算为301.77万元,完成年度预算的100%主要用于野生动物处理补偿款的费用支出。

  

2130310水土保持支出年度预算18.22万元,支出决算为18.22万元,完成年度预算的100%。主要用于水利站人员工资及经费的支出。

  

2130504农村基础设施建设支出年度预算340万元,支出决算为340万元,完成年度预算的100%主要用于扶贫项目费用及产业道路硬化工程款的支出。

  

2130505生产发展支出年度预算110万元,支出决算为110万元,完成年度预算的100%主要用于2020年凤山扶贫产业补助转到财政所专户。

  

2130550扶贫事业机构支出年度预算12.08万元,支出决算为12.08万元,完成年度预算的100%。主要用于凤山镇扶贫开发站人员工资及经费的支出。

  

2130599 其他扶贫支出年度预算84.37万元,支出决算为84.37万元,完成年度预算的100%。主要用于扶贫经费的支出。

  

2130701对村级一事一议的补助年度预算171万元,支出决算为171万元,完成年度预算的100%主要用以村级一事一议项目建设奖补。

  

2130707农村综合改革示范试点补助年度预算35万元,支出决算为35万元,完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革示范点项目的建设。

  

2130799其他农村综合改革支出年度预算0.3万元,支出决算为0.3万元,完成年度预算的100%。主要用于农村综合改革工作经费。

  

2130999 其他目标价格补贴支出年度预算0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年度预算的100%主要用于办公费支出。

  

2140106公路养护支出年度预算12.51万元,支出决算为12.51万元,完成年度预算的100%。主要用于公路养护项目支出。

  

2140136水路运输管理支出年度预算1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年度预算的100%。主要用于水路运输管理支出。

  

2140199其他公路水路运输支出年度预算36.97万元,支出决算为36.97万元,完成年度预算的100%。主要用于其他水路运输的费用支出。

  

2200109自然资源调查与确权登记支出年度预算2.15万元,支出决算为2.15万元,完成年度预算的100%主要用于垃圾中转站低压线安装工程款、修缮工程监理费等的支出。

  

2210105农村危房改造支出年度预算19.6万元,支出决算为19.6万元,完成年度预算的100%主要用于农村危房改造费用支出。

  

2210201住房公积金支出年度预算86.84万元,支出决算为86.84万元,完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位在职人员的公积金缴纳。

  

2240601地质灾害防治支出年度预算1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年度预算的100%主要用于地质灾害工作经费的支出。

  

2240704自然灾害灾后重建补助支出年度预算25万元,支出决算为25万元,完成年度预算的100%。主要用于凤山桥头南端主干道路工程费用的支出。

  

2299901其他支出年度预算20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费的支出

  

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  

2020年度财政拨款基本支出1556.71万元,其中:

  

人员经费1263.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费

  

公用经费293.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、债务利息及费用支出

  

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.96万元,占该经费年度预算数26.51万元97.93%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约比上年12.75万元增加13.21万元,增加主要原因是2020年国土规建环保安监站新购置一辆车,以及车辆耗损大,车辆维护维修费支出增大。

  

具体情况如下:

  

    因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年持平。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

  

(二)公务用车购置及运行费支出19.84万元,占该经费年度预算数20.39万元的97.3%,比上年9.6万元增加9.6万元,增加主要原因是2020年国土规建环保安监站新购置一辆车,以及车辆耗损大,车辆维护维修费支出增大。

  

其中:

  

公务用车购置支出8.89万元公务用车购置1占该经费年度预算数8.89万元的100%,比上年0万元增加8.89万元,增加主要原因是2020年国土规建环保安监站新购置一辆车。

  

公务用车运行支10.95万元,占该经费年度预算数11.5万元的95.22%,比上年9.6万元增加1.35万元,增加主要原因是车辆耗损大,车辆维护维修费支出增大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出10.95万元,平均每辆2.19万元,超出年初预算安排支出。

  

(三)公务接待费支出6.12万元, 占该经费年度预算数6.12万元的100%,比上年3.15万元增加2.97万元,增加主要原因是凤山建设项目多,来访检查人员多,接待较多;其中:国内公务接待支出6.12万元。主要用于接待上级或外市的来凤山调研、考察、交流等2020 年共接待国内来访团组36个、来宾334人次

  

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

  

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  

本单位2020年度政府性基金收入10.53万元,较2019年度决算数减少160.49万元,下降93.84%

  

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为9.83万元,支出决算为9.83万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出0万元,项目支出9.83万元。

  

按支出功能科目分类如下:

  

2120804农村基础设施建设支出年度预算为7.47万元,支出决算为7.47万元,完成年度预算的100%主要用于20182019年双高基地监理费的支出。

  

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为2.36万元,支出决算为2.36万元,完成年度预算的100%主要用于低保会议经费、敬老院管理等费用支出。

  

    国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,无支出。

  

、其他重要事项情况说明

  

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

  

2020年部门决算本年收入3794.07万元,同比增加1145.5万元,同比增长43.25%。其中:一般公共预算财政拨款3783.54万元,同比增加1305.99万元,同比增加52.71%

  

2020年部门决算本年支出3710.01万元,同比增加1062.7万元,同比增加40.14%其中:基本支出1556.71万元,同比减少472.13万元,同比减少23.27%;项目支出2153.3万元,同比增加1534.83万元,同比增加248.16%

  

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

  

办公费支出31.14万元,占该经费年度预算数31.14万元的100%,比上年64.74万元减少33.6万元,减少原因是其他商品和服务支出减少,去年办公费支出大,今年减少

  

会议费支出2.84万元,占该经费年度预算数2.84万元的100%,比上年3.39万元减少0.55万元,减少原因是精简会议,会议费减少支出

  

培训费支出6.72万元,占该经费年度预算数6.72万元的100%,比上年5.41万元增加1.31万元,增原因上级文件要求外出培训比去年增多,经费支出增加

  

2020年本部门机关运行经费支出223.42万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),占该经费年度预算数223.42万元的100%,2019年减少136.61万元,降低37.94 %。主要原因是:日常公用经费增加

  


  

(二)政府采购支出情况说明。

  

1.2020年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

  

22020年本部门政府采购具体内容为:

  

1)货物合计采购0万元;

  

2)工程合计采购0万元;

  

3)服务合计采购 0万元。

  

本部门无政府采购支出

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至20201231日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是事业单位计生服务所用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  

无国有资产则在相关的资产后填0

  

十一2020 年度预算绩效情况说明

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金236万元,自评覆盖率达到100 %

  

共组织对“2020年县级财政投入专项扶贫资金-对河村龙岩屯产业路硬化工程款”“对河村龙岩至思练方向产业道路硬化”“2020年村级公益事业建设财政奖补资金”“2020年度柳城卫生应急工作经费(新型肺炎工作经费)”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出236万元。从评价情况来看12020年县级财政投入专项扶贫资金-对河村龙岩屯产业路硬化工程款”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出35万元。通过实施道路硬化项目,尊重民意,整合资源改善群众生产生活出行条件,提升农业产值,降低生产成本。资金在使用过程中严格按照的管理制度和支付进度实施,资金及时配套到位,并且要求专款专用;(2对“对河村龙岩至思练方向产业道路硬化”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出40万元。通过实施道路硬化项目,尊重民意,整合资源,改善群众生产生活出行条件,提升农业产值,降低生产成本。资金在使用过程中严格按照的管理制度和支付进度实施,资金及时配套到位,并且要求专款专用;(3对“2020年村级公益事业建设财政奖补资金”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出159万元。项目建设依托项目村现有基础条件,尊重农民意愿,充分调动农民的积极性,结合村庄环境整治建设,整合资源,以改善农村基础设施条件为主,突出乡村特色,通过村屯道路设施改善,实施硬化道路,使项目村交通条件,村容得以改善,显著提高了群众生产生活水平。增加农民收入;(4对“2020年度柳城卫生应急工作经费(新型肺炎工作经费)”项目进行了绩效评价,其涉及一般公共预算支出2万元。经费的使用使疫情防控工作得到有效开展,有利于社会稳定,有利于群众复工复产,有利于经济复苏。

  

组织对15个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3710.01万元。从评价情况来看,单位预算编制按上级要求执行,编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度较健全。

  


  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

  

我部门根据年初设定的绩效目标,2020年县级财政投入专项扶贫资金-对河村龙岩屯产业路硬化工程款项目自评得分为100分。对河村龙岩至思练方向产业道路硬化项目自评得分为100分。2020年村级公益事业建设财政奖补资金项目自评得分为100分。2020年度柳城卫生应急工作经费(新型肺炎工作经费)项目自评得分为100分。

  


  


  


  


  


  


  


  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。