2020
柳城县太平镇2020年度部门决算公开
来源: 柳城县财政局
发布日期: 2021-08-30

                                   

2020年度部门决算公开

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:广西柳城县太平镇

  

负责人(签字):陆柳燕

  

填报人(签字):贾双

  

日期:20218

  



  



  



  

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职能

  

二、部门决算单位构成

  

第二部分: 2020年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

  

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2020 年度收入决算情况。

  

三、2020 年度支出决算情况

  

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  

十、其他重要事项的情况说明

  

2020 年度预算绩效情况说明

  

第四部分:名词解释

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职能

  

一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

  

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两 个文明建设的发展。

  

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

  

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

  

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

  

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

  

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

  

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

  

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

二、部门决算单位构成

  

本部门机构设置如下表:

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县太平镇人民政府

行政

中国共产党柳城县太平镇委员会

行政

柳城县太平镇财政所

参公

柳城县太平镇市场监督管理所

行政

柳城县太平镇农业服务中心

全额拨款事业单位

柳城县太平镇林业站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇水保站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇计生所

全额拨款事业单位

柳城县太平镇文体广播站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县太平镇国土规建环保安监

全额拨款事业单位

柳城县太平镇水产畜牧兽医站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇农业机械化技术推广与管理站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇农业技术推广站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇退役军人服务站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇扶贫开发工作站

全额拨款事业单位

  

  


  


  


  


  


  


  


  

第二部分: 2020年度部门决算报表

  


  

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“我单位没有***收入,也没有***安排的支出,故本表无数据”。

  

(此部分另附表格,详见附件:柳城县太平镇2020年度部门决算公开附表)

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况

  

2020年度收入总计8573.51万元,支出总计8573.51万元,与2019年相比,收入总计增加4962万元,增长137.39%支出总计增加4962万元增长137.39%

  

二、2020年度收入决算情况

  

(一)本部门2020年度本年收入合计8059.20万元, 2019年度决算数增加4679.3万元,增长138.44%。收入具体情况如下。

  

1.1.财政拨款收入7881.94万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4662.84万元,增长144.85%,主要原因是高标准农田建设等项目支出增加

  

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %

  

4.其他收入 112.24万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数减少48.56万元,下降30.2 %,主要原因是往来款项支出减少及部分工作经费以预算指标的方式追加,不通过银行账户转账

  

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  

6.上年结转和结余 514.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加282.7万元,增长122.06 %,主要原因是新农村建设、扶持村级集体经济发展项目、一事一议等项目未完工,资金结余结转

  

三、2020年度支出决算情况

  

(二)本部门2020年度本年支出合计7291.76万元, 2019年度决算数增加4265.84万元,增长140.98%

  

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

  

1)一般公共服务支出1924.66万元:主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资及一般公共管理事务支出,较2019年度决算数增加287.46万元,增长17.56%,主要原因村干工资增资、工程项目支出增加

  

2)、国防(类)1万元:主要用于民兵训练及兵役征集支出; 2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

  

3)、公共安全()14.6万元;主要用于主要政府维护社会公共安全方面的支出;2019年度决算数增加11.54万元,增长377.12 %。主要原因是新增禁毒专职、兼职社工人数,经费也随之增加。

  

4)科学技术(类)13.11万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出; 2019年度决算数增加9.41万元,增长254.32%主要原因是增加了其他事务经费项目定额支出。

  

5)文化体育与传媒()29.49万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出; 2019年度决算数减少7.72万元,下降20.75%,主要原因是人员减少、免费开放经费支出减少

  

6)社会保障和就业(类)439.3万元:主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2019年度决算数增加65.3万元,增长17.46%,主要原因是社保基数增大,五险缴费增多,新增退休人员死亡一次性抚恤金等补助和公用经费支出增多;

  

7)医疗卫生与计划生育支出(类)246.26万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职及退休人员上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出;2019年度决算数增加8.26万元,增长3.47%,主要原因是人员增加,五险缴费增多工作经费增加

  

8)城乡社区支出(类)63.63万元:主要用于农村基础设施建设支出;2019年度决算数增加63.63万元,增长100%,主要原因是“双高”基地设计、监理费以追加预算的方式上指标,不通过单位银行转账的方式拨付

  

9)农林水事务(类)4245.07万元:主要用于农服中心、林业站、水利站、农机、农推、畜牧站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出;2019年度决算增加3292.56万元,增长668.32%,主要原因是扶贫项目资金、扶贫产业奖补以追加预算的方式上指标,不通过单位银行转账的方式拨付;年中追加人工繁育陆生野生动物处置补偿专项资金、森林生态效益补偿补助、糖料蔗脱毒、健康种苗补贴资金等

  

10)交通运输支出(类)51.37万元,主要用于交通运输和邮政方面的支出;2019年度决算数减少2.64万元,增长5.42%,主要原因是农村公路日常养护经费减少

  

11)自然资源海洋气象等支出(类)9.33万元,主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;2019年度决算数增加9.33万元,增长100%,主要原因是年中追加第一期开展全县农村乱占耕地建房状况调查工作经费

  

12)住房保障支出(类)216.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出; 2019年度决算数增加116.73万元,增长117.30%,主要原因是2020年农村危房改造中央补助资金以追加预算的方式上指标,不通过单位银行转账的方式拨付

  

13)灾害防治及应急管理支出(类)6.2万元:主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。2019年度决算数增加6.2万元,增长100%,主要原因是年中追加2020年地质灾害防治工作经费

  

14)其他支出(类)31.5万元:主要用于村委办公经费2019年度决算数增加0.5万元,增长1.61%,主要原因是工作经费增多

  

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  

3.年末结转和结余1281.75万元,为本年度或以前年度

  

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加696.16万元,增长118.88%,主要原因是高标准农田建设项目、林业改革发展资金等未完工,资金结转结余

  

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  

本部门 2020年度财政拨款收入总计8278.84万元,2019 年相比财政拨款收入总计增加3219.1万元,增长155.28%;2020年度财政拨款支出总计 8278.84万元,2019 年相比财政拨款支出总计增加3219.1万元,增长155.28%

  

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7100.11万元,较2019年度决算数增加4261.02万元,增长150.08%。其中:基本支出 1966.47万元,项目支出5133.64万元。

  

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为7100.11万元,支出决算为7100.11万元,完成年度预算的100 %按支出功能科目分类如下:

  

12010102一般行政管理事务预算12.5万元,支出决算数为12.5万元,为年度预算的 100 %主要用于人大会议费、办公经费等。

  

22010107人大代表履职能力提升预算2.11万元,支出决算数为2.11万元,为年度预算的 100 %主要用于县人大代表视察、调研、培训经费

  

32010108代表工作预算5.93万元,支出决算数为5.93万元,为年度预算的 100 %主要用于规范建设人大代表联络站专项经费

  

42010301行政运行预算1029.75 万元,支出决算数为1029.75万元,为年度预算的 100 %主要用于政府人员工资薪金津补贴发放等

  

52010302 一般行政管理事务预算359.13万元,支出决算数为359.13万元,为年度预算的 100 %主要用于政府各项办公经费、村屯保洁员工资开支及道路工程、饮水工程等项目建设

  

62010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 预算83.63万元,支出决算数为83.63万元,为年度预算的 100 %用于国土规建环保安监站工资、五险及各项办公经费的开支等

  

82010507 专项普查活预算5.38万,支出决算数为5.38万元,为年度预算的 100 %用于开展第七次全国人口普查经费的支出

  

92010508统计抽样调查预算0.1万元,支出决算数为0.1万元,为年度预算的 100 %主要用于粮食产量抽样调查经费支出

  

102010601行政运行(财政事务)预算68.72万元,支出决算数为68.721万元,为年度预算的 100 %主要用于财政所人员工资、绩效、交通补贴、通讯补贴发放及伙食补助、五险支出

  

112010602一般行政管理事务(财政事务)预算2万元,支出决算数为2万元,为年度预算的 100 %主要用于财政所各项办公经费的开支

  

122011199 其他纪检监察事务支出2.56万元,支出决算数2.56万元,为年度预算的 100 %主要用于乡镇纪委工作经费

  

132012902 一般行政管理事务(群众团体事务)预算9.7万元,支出决算数为9.7万元,为年度预算的 100 %主要用于团委及妇联的各项业务活动开支

  

142013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)预算71.78万元,支出决算数为71.78万元,为年度预算的 100 %主要用于党委人员的工资发放、交通补贴、绩效、伙食补助及办公经费及等支出

  

152013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算5万元,支出决算数为5万元,为年度预算的 100 %。主要用于维稳工作经费支出

  

162013202 一般行政管理事务预算34.09万元,支出决算数为34.09万元为年度预算的 100 %。主要用于党员活动经费及县处级领导挂钩项目经费

  

162013602一般行政管理事务预算0.72万元,支出决算数为0.72万元为年度预算的 100 %。主要用于关工委驻会退休老同志生活补贴

  

172013801行政运行预算38.38万元,支出决算数为38.38万元,为年度预算的 100 %。主要用于市场监督管理所人员工资、五险、绩效、交通补贴、伙食补贴等支出

  

182013899其他市场监督管理事务预算6.96万元,支出决算数为6.96万元,为年度预算的 100 %。主要用于中央食品药品监管补助资金的支出

  

192019999 其他一般公共服务支出预算62.38万元,支出决算数为62.38万元,为年度预算的 100 %。主要用于乡镇领导干部周转房建设项目装修资金

  

202030699 其他国防动员支出预算1万元,支出决算数为1万元,为年度预算的 100 %。主要用于国防方面工作经费。

  

212040299 其他公安支出支出预算14.6万元,支出决算数为14.6万元,为年度预算的 100 %。主要用于禁毒网格员工资及禁毒工作经费的支出

  

222060799 其他科学技术普及支出预算1.2 万元,支出决算数为1.2万元,为年度预算的 100 %主要用于科技三项经费

  

232069999其他科学技术支出预算11.91 万元,支出决算数为11.91万元,为年度预算的 100 %主要用于其他事务经费(用于乡镇公共服务的支出)

  

252070199其他群众文化预算3.49万元,支出决算数0.97万元,为年度预算的 27.8%预决算差异原因是工作经费未使用完,结余结转至次年。主要用于免费开放工作经费支出

  

262070804广播预算28.17万元,支出决算数为28.17万元,为年度预算的 100 %广播站人员工资的发放及绩效工资、伙食补助、物业补贴、五险、办公经费等支出

  

272080109社会保险经办机构26.29万元,支出决算数为26.29万元,为年度预算的 100 %主要用于劳保所人员工资的发放及绩效工资、伙食补助、物业补贴、五险、办公经费等支出

  

282080199其他人力资源和社会保障管理事务支出预算10.6万元,支出决算数为10.6万元,为年度预算的 100 %。主要用于村级综合服务中心运营经费及协管员服务费

  

292080208基层政权和社区建设预算93.53万元,支出决算数为92.01万元,为年度预算的 98.38%预决算差异原因是项目实施未完工,结余结转至次年。主要用于行政村(社区)社会事务管理经费及村干、村民小组长绩效奖励

  

302080299其他民政管理事务支出预算8.17万元,支出决算数为8.17万元,为年度预算的 100 %主要用于2020年春节民政拥军优属、走访慰问城乡困难群众支出及民政工作经费

  

312080501归口管理的行政单位离退休预算60.42支出决算数为60.42万元,为年度预算的 100 %主要用于退休人员死亡后一次性抚恤金、行政退休人员生活补助、物业补贴及独生子女5%奖励金

  

322080502事业单位离退休预算8.07万元,支出决算数为8.07万元,为年度预算的 100 %主要用于事业退休人员物业补贴、生活补助及独生子女5%奖励金

  

332080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 预算136.25万元,支出决算数为136.25万元,为年度预算的 100 %主要用于养老保险缴费。

  

342080506机关事业单位职业年金缴费支出 预算67.34万元,支出决算数为67.34万元,为年度预算的 100 %主要用于职业年金缴费

  

352080899其他优抚支出预算5.88万元,支出决算数为5.88万元,为年度预算的 100 %主要用于2020年“八一”建军节走访活动经费

  

362081199其他残疾人事业支出预算2.2万元,支出决算数为2.2万元,为年度预算的 100 %主要用于残联工作经费

  

372082850事业运行预算12.21万元,支出决算数为12.21万元,为年度预算的 100 %主要用于退役军人服务站工作人员工资、绩效、五险、伙食补助支出

  

372083099 财政代缴其他社会保险费支出预算0.11万元,支出决算数为0.11万元,为年度预算的 100 %主要用于2020年边缘户参加城乡居民基本医疗保险保费

  

382089901其他社会保障和就业支出预算5.6万元,支出决算数为5.6万元,为年度预算的 100 %主要用于村级综合服务中心协管员服务费

  

392100199其他卫生健康管理事务支出预算0.2万元,支出决算数为0.2万元,为年度预算的 100 %主要用于创建卫生先进单位工作经费

  

402100405 应急救治机构预算4万元,支出决算数为4万元,为年度预算的 100 %主要用于2020年度柳城卫生应急工作经费(新型肺炎工作经费)

  

412100409重大公共卫生专项预算0.6万元,支出决算数为0.6万元,为年度预算的 100 %主要用于预防艾滋病经费。

  

422100716计划生育机构预算131.72万元,支出决算数为 131.72 万元,为年度预算的 100 %主要用于计生站人员工资的发放及绩效、五险、伙食补助、公用经费支出。

  

432100717计划生育服务预算7.79万元,支出决算数为7.79万元,为年度预算的 100 %主要用于2020年村级计生协会小组长待遇2020年无工作单位城镇、农村居民独生子女保健费、2020年诚信计生户成长教育基金支出

  

442101101行政单位医疗预算31.9万元,支出决算数为31.9万元,为年度预算的 100 %主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳。

  

452101102事业单位医疗预算37.33万元,支出决算数为37.33万元,为年度预算的 100 %主要用于事业单位医疗保险的缴纳。

  

462101103公务员医疗补助31.98万元,支出决算数为 31.98万元,为年度预算的 100 %主要用于公务员医疗保险的缴纳。

  

472130104事业运行(农业预算141.78万元,支出决算数为141.78万元,为年度预算的 100 %主要用于农服中心、农推站、农机站、畜牧站人员工资、绩效、五险、伙食补助及公用经费的支出

  

482130122农业生产发展预算1.06万元,支出决算数为1.06万元,为年度预算的 100 %主要用于“双高”糖料蔗基地建设(良种补贴)市级配套资

  

492130199其他农业农村支出预算2422.52万元,支出决算数为1584.41万元,为年度预算的 65.40 %决算差异原因是工程未完工,结余结转至次年。主要用于高标准农田建设补助资金、“双高”基地翻蔸新种甘蔗良种补贴经费、新农村建设资金等

  

502130204林业事业机构预算23.66万元,支出决算数为23.66万元,为年度预算的 100 %主要用于林业站人员工资、绩效、五险、伙食补助公用经费的支出

  

512130209森林生态效益补偿预算230.89万元,支出决算数为23.66万元,为年度预算的 100 %主要用于公益林生态补偿金

  

522130211动植物保护预算918.33万元,支出决算数为918.33万元,为年度预算的 100 %主要用于人工繁育陆生野生动物处置补偿专项资金

  

532130299其他林业和草原支出预算10.93万元,支出决算数为10.93万元,为年度预算的 100 %主要用于天保工程区外天然商品林停伐管护补助

  

542130310水土保持预算20.98万元,支出决算数为20.98万元,为年度预算的 100 %主要用于水利站人员工资五险、伙食补助、绩效工资公用经费的支出。

  

552130504农村基础设施建设预算411.38万元,支出决算数为411.38万元,为年度预算的 100 %主要用于第一书记项目经费及扶贫项目资金

  

562130505生产发展预算251.5万元,支出决算数为251.5万元,为年度预算的 100 %主要用于扶贫产业奖补

  

572130550扶贫事业机构预算12.64万元,支出决算数为12.64万元,为年度预算的 100 %主要用于人员工资、五险、伙食补助、绩效公用经费的支出

  

572130599 其他扶贫支出预算157.98万元,支出决算数为157.98万元,为年度预算的 100 %主要用于2020年春节扶贫慰问经费、水域巡查员工资、扶贫工作经费、村级专职扶贫信息员工资及社会保险费

  

582130701对村级一事一议的补助预算444万元,支出决算数为444万元,为年度预算的 100 %主要用于村级一事一议项目建设奖补

  

592130707农村综合改革示范试点补助 预算444万元,支出决算数为444万元,为年度预算的 100 %主要用于农村公共服务运行维护机制建设

  

602130799其他农村综合改革支出预算1.8万元,支出决算数为1.8万元,为年度预算的 100%主要用于农村综合改革工作经费

  

612130999其他目标价格补贴预算0.8万元,支出决算数为0.8万元,为年度预算的 100%主要用于2020年稻谷目标价格补贴工作经费

  

622140106公路养护支出预算48.73万元,支出决算数为48.73万元,为年度预算的 100 %.主要用于农村公路日常养护支出

  

632200109自然资源调查与确权登记预算9.33万元,支出决算数为9.33万元,为年度预算的 100 %.主要用于农村乱占耕地建房状况调查工作经费

  

642210105农村危房改造预算110.6万元,支出决算数为110.6万元,为年度预算的 100 %.主要用2020年农村危房改造中央补助资金

  

652210201住房公积金支出预算105.64万元,支出决算数为105.64万元年度预算的 100 %.主要用于为职工缴纳个人住房公积金

  

662240601地质灾害防治预算6.2万元,支出决算数为6.2万元年度预算的 100 %.主要用于2020年地质灾害防治工作经费

  

672299901其他支出预算30.12万元,支出决算数为30.12万元,为年度预算的 100 %

  

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  

2020年度财政拨款基本支出1966.47万元,其中:

  

人员经费1834.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、奖励金、个人农业生产补贴住房公积金、其他对个人和家庭的补助;

  

公用经费132.03万元,主要 包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

  

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.67万元,占该经费年度预算数23.17万元的54.7%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约比上年6.24万元增加6.43万元,增加主要原因是开展2020年自治区扶贫成效年终考核及2020年柳州脱贫攻坚综合督查迎检公务接待用餐、公务用车维修维护、保险费支出。

  

具体情况如下:

  

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

  

(二)公务用车购置及运行费支出7.02万元,占该经费年度预算数9.66万元的72.67%,比上年6.24万元增加0.78万元,增加主要原因是疫情期间用车向群众开展宣传各种疫情防控政策。其中:

  

公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元

  

公务用车运行支出7.02万元,占该经费年度预算数9.66万元的72.67%,比上年6.24万元增加0.78万元,增加主要原因是疫情期间用车向群众开展宣传各种疫情防控政策。要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出7.02万元,平均每辆 1 万元,超出年初预算安排支出。

  

(三)公务接待费支出5.65万元, 占该经费年度预算数13.51万元的41.83%,比上年0万元增加5.65万元,增加主要原因是开展2020年自治区扶贫成效年终(四合一)考核及2020年柳州脱贫攻坚综合督查迎检公务接待用餐;其中:国内公务接待批次32人次807次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。其中:国内公务接待支出5.65万元。主要用于开展2020年自治区扶贫成效年终(四合一)考核及2020年柳州脱贫攻坚综合督查迎检公务接待用餐2020 年共接待国内来访团组32个、来宾807人次

  

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

  

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  

本单位2020年度政府性基金收入65.02万元,较2019年度决算数增加65.02万元,增长100 %

  

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为65.02万元,支出决算为65.02万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出 0万元,项目支出65.02万元。

  

按支出功能科目分类如下:

  

12121002 土地开发支出 年度预算为 63.63万元,支出决算为63.63万元,完成年度预算的100%。主要用于“双高”基地设计、监理费

  

22296002 用于社会福利的彩票公益金支出 年度预算为 1.39万元,支出决算为1.39万元,完成年度预算的100%。主要用于低保入户核查信息工作经费、敬老院设备购置经费、养老服务机构疫情防控经费

  

    国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(根据实际情况作表述)

  

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

  

、其他重要事项情况说明

  

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

  

2020年部门决算本年收入8059.20万元,同比增加4679.30万元,同比增加138.44%。其中:一般公共预算财政拨款7946.96万元,同比增加4727.86万元,同比增加146.87%

  

2020年部门决算本年支出7291.76万元,同比增加4265.84万元,同比增加140.98%。其中:基本支出2093.11万元,同比减少61.34万元,同比减少2.85%;项目支出5198.65万元,同比增加4327.17万元,同比增加496.53%

  

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

  

办公费支出41.82万元,占该经费年度预算数41.82万元的100%,比上年30.97万元增加10.85万元,增加原因是开展各项工作业务需要购买办公耗材用品增多;

  

会议费支出16.69万元,占该经费年度预算数16.69万元的100%,比上年23.6万元减少6.91万元,减少原因是进一步控制和精简会议,节约会议费支出”的精神,减少会议次数和规模,压减会议费支出;

  

培训费支出5.43万元,占该经费年度预算数5.43万元的100%,比上年5.18万元增加0.25万元,增加原因业务培训增多。

  

2020年本部门机关运行经费支出79.33X万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),占该经费年度预算数79.33万元的100%,2019年减少36.39万元,降低31.45 %主要原因是:厉行节约、精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制三公经费支出,切实减少各项经费开支

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

1.2020年本部门政府采购支出总额166.23万元,其中:政府采购货物支出25.39万元、政府采购工程支出67.9万元、政府采购服务支出72.94万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

  

22020年本部门政府采购具体内容为:

  

1)货物合计采购25.39万元,具体为电脑、打印机13.51万元、A42.52万元、办公桌椅7.62万元

  

2)工程合计采购67.9万元,具体为上火村回家屯产业 道路硬化工程44.53万;板料村上黄屯产业道路硬化工程21.36万;17盏太阳能路灯及安装5

  

3)服务合计采购72.94万元,具体为公务车辆维修费、保险费4.4万元、工程设计费、监理费46.71万元、广告横幅21.83万元

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至20201231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是开展扶贫、党建、城乡建设、应急、综治业务等各种业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

  

无国有资产则在相关的资产后填0

  

十一2020 年度预算绩效情况说明

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金 7165.13万元,自评覆盖率达到100 %

  

共组织对“村屯保洁员补助经费”等2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出110.9 万元。从评价情况来看,我镇按照相关资金管理办法,制定结合我镇实际的相关制度,制度中规定了资金的使用范围、审批报账手续等相关事宜,明确了资金的合理使用。这些项目的建设对农村环境面貌改善、农民生产生活水平提升、解决农村基础设施落后、农村环境面貌脏乱等问题产生了积极作用。调动了广大农民建设家园的积极性,促进了农村社会事业的发展和镇风文明水平的提高。

  

组织对太平镇开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7165.13万元。从评价情况来看,2020年我镇认真贯彻落实中央、省、市、县工作会议精神,紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点,保建设等资金得到较好落实,新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年收支目标任务,确保财政收支平衡,有力促进了太平镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

  

    部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

  

我部门根据年初设定的绩效目标,村屯保洁员补助经费及新型肺炎工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:

  

1、组织协调难度较大。清洁乡村项目受益面广,保洁员工作积极性强,群众也积极参与清洁乡村项目,但个别群众全局意识较差,乱丢垃圾的现象时有发生,认为乱丢垃圾在农村没有影响,部分群众不够了解支持。

  

2、前期虽然疫情防控体系已经建立,由于宣传力度不够,还是有少部分群众赶街聚集,导致后期防控工作开展力度加大。

  

建议意见

  

1、建立奖惩制度,对个别乱丢垃圾群众进行罚扫本屯垃圾一定数量及质量等制度来约束其乱丢垃圾行为。

  

2、加大宣传力度,通过广播及入户宣传方式,增强群众环保意识和疫情防控意识,建设美丽太平。

  

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  


  


柳城县太平镇2020年度部门决算公开

来源: 柳城县财政局  |   发布日期: 2021-08-30 10:50    |  作者: 财政局

                                   

2020年度部门决算公开

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:广西柳城县太平镇

  

负责人(签字):陆柳燕

  

填报人(签字):贾双

  

日期:20218

  



  



  



  

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职能

  

二、部门决算单位构成

  

第二部分: 2020年部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

  

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2020 年度收入决算情况。

  

三、2020 年度支出决算情况

  

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  

十、其他重要事项的情况说明

  

2020 年度预算绩效情况说明

  

第四部分:名词解释

  

第一部分:部门概况

  

一、主要职能

  

一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

  

(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两 个文明建设的发展。

  

(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。

  

(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

  

(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。

  

(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。

  

(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

  

(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

  

(九)负责县委、县政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

二、部门决算单位构成

  

本部门机构设置如下表:

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

单位名称

单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位)

柳城县太平镇人民政府

行政

中国共产党柳城县太平镇委员会

行政

柳城县太平镇财政所

参公

柳城县太平镇市场监督管理所

行政

柳城县太平镇农业服务中心

全额拨款事业单位

柳城县太平镇林业站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇水保站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇计生所

全额拨款事业单位

柳城县太平镇文体广播站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇劳保所

全额拨款事业单位

柳城县太平镇国土规建环保安监

全额拨款事业单位

柳城县太平镇水产畜牧兽医站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇农业机械化技术推广与管理站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇农业技术推广站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇退役军人服务站

全额拨款事业单位

柳城县太平镇扶贫开发工作站

全额拨款事业单位

  

  


  


  


  


  


  


  


  

第二部分: 2020年度部门决算报表

  


  

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“我单位没有***收入,也没有***安排的支出,故本表无数据”。

  

(此部分另附表格,详见附件:柳城县太平镇2020年度部门决算公开附表)

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  

第三部分: 2020年度部门决算情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况

  

2020年度收入总计8573.51万元,支出总计8573.51万元,与2019年相比,收入总计增加4962万元,增长137.39%支出总计增加4962万元增长137.39%

  

二、2020年度收入决算情况

  

(一)本部门2020年度本年收入合计8059.20万元, 2019年度决算数增加4679.3万元,增长138.44%。收入具体情况如下。

  

1.1.财政拨款收入7881.94万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4662.84万元,增长144.85%,主要原因是高标准农田建设等项目支出增加

  

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %

  

4.其他收入 112.24万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数减少48.56万元,下降30.2 %,主要原因是往来款项支出减少及部分工作经费以预算指标的方式追加,不通过银行账户转账

  

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  

6.上年结转和结余 514.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加282.7万元,增长122.06 %,主要原因是新农村建设、扶持村级集体经济发展项目、一事一议等项目未完工,资金结余结转

  

三、2020年度支出决算情况

  

(二)本部门2020年度本年支出合计7291.76万元, 2019年度决算数增加4265.84万元,增长140.98%

  

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下:

  

1)一般公共服务支出1924.66万元:主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资及一般公共管理事务支出,较2019年度决算数增加287.46万元,增长17.56%,主要原因村干工资增资、工程项目支出增加

  

2)、国防(类)1万元:主要用于民兵训练及兵役征集支出; 2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

  

3)、公共安全()14.6万元;主要用于主要政府维护社会公共安全方面的支出;2019年度决算数增加11.54万元,增长377.12 %。主要原因是新增禁毒专职、兼职社工人数,经费也随之增加。

  

4)科学技术(类)13.11万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出; 2019年度决算数增加9.41万元,增长254.32%主要原因是增加了其他事务经费项目定额支出。

  

5)文化体育与传媒()29.49万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出; 2019年度决算数减少7.72万元,下降20.75%,主要原因是人员减少、免费开放经费支出减少

  

6)社会保障和就业(类)439.3万元:主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2019年度决算数增加65.3万元,增长17.46%,主要原因是社保基数增大,五险缴费增多,新增退休人员死亡一次性抚恤金等补助和公用经费支出增多;

  

7)医疗卫生与计划生育支出(类)246.26万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职及退休人员上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出;2019年度决算数增加8.26万元,增长3.47%,主要原因是人员增加,五险缴费增多工作经费增加

  

8)城乡社区支出(类)63.63万元:主要用于农村基础设施建设支出;2019年度决算数增加63.63万元,增长100%,主要原因是“双高”基地设计、监理费以追加预算的方式上指标,不通过单位银行转账的方式拨付

  

9)农林水事务(类)4245.07万元:主要用于农服中心、林业站、水利站、农机、农推、畜牧站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出;2019年度决算增加3292.56万元,增长668.32%,主要原因是扶贫项目资金、扶贫产业奖补以追加预算的方式上指标,不通过单位银行转账的方式拨付;年中追加人工繁育陆生野生动物处置补偿专项资金、森林生态效益补偿补助、糖料蔗脱毒、健康种苗补贴资金等

  

10)交通运输支出(类)51.37万元,主要用于交通运输和邮政方面的支出;2019年度决算数减少2.64万元,增长5.42%,主要原因是农村公路日常养护经费减少

  

11)自然资源海洋气象等支出(类)9.33万元,主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;2019年度决算数增加9.33万元,增长100%,主要原因是年中追加第一期开展全县农村乱占耕地建房状况调查工作经费

  

12)住房保障支出(类)216.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出; 2019年度决算数增加116.73万元,增长117.30%,主要原因是2020年农村危房改造中央补助资金以追加预算的方式上指标,不通过单位银行转账的方式拨付

  

13)灾害防治及应急管理支出(类)6.2万元:主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。2019年度决算数增加6.2万元,增长100%,主要原因是年中追加2020年地质灾害防治工作经费

  

14)其他支出(类)31.5万元:主要用于村委办公经费2019年度决算数增加0.5万元,增长1.61%,主要原因是工作经费增多

  

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  

3.年末结转和结余1281.75万元,为本年度或以前年度

  

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加696.16万元,增长118.88%,主要原因是高标准农田建设项目、林业改革发展资金等未完工,资金结转结余

  

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

  

本部门 2020年度财政拨款收入总计8278.84万元,2019 年相比财政拨款收入总计增加3219.1万元,增长155.28%;2020年度财政拨款支出总计 8278.84万元,2019 年相比财政拨款支出总计增加3219.1万元,增长155.28%

  

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7100.11万元,较2019年度决算数增加4261.02万元,增长150.08%。其中:基本支出 1966.47万元,项目支出5133.64万元。

  

本单位2020 年度一般公共预算支出年度预算为7100.11万元,支出决算为7100.11万元,完成年度预算的100 %按支出功能科目分类如下:

  

12010102一般行政管理事务预算12.5万元,支出决算数为12.5万元,为年度预算的 100 %主要用于人大会议费、办公经费等。

  

22010107人大代表履职能力提升预算2.11万元,支出决算数为2.11万元,为年度预算的 100 %主要用于县人大代表视察、调研、培训经费

  

32010108代表工作预算5.93万元,支出决算数为5.93万元,为年度预算的 100 %主要用于规范建设人大代表联络站专项经费

  

42010301行政运行预算1029.75 万元,支出决算数为1029.75万元,为年度预算的 100 %主要用于政府人员工资薪金津补贴发放等

  

52010302 一般行政管理事务预算359.13万元,支出决算数为359.13万元,为年度预算的 100 %主要用于政府各项办公经费、村屯保洁员工资开支及道路工程、饮水工程等项目建设

  

62010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 预算83.63万元,支出决算数为83.63万元,为年度预算的 100 %用于国土规建环保安监站工资、五险及各项办公经费的开支等

  

82010507 专项普查活预算5.38万,支出决算数为5.38万元,为年度预算的 100 %用于开展第七次全国人口普查经费的支出

  

92010508统计抽样调查预算0.1万元,支出决算数为0.1万元,为年度预算的 100 %主要用于粮食产量抽样调查经费支出

  

102010601行政运行(财政事务)预算68.72万元,支出决算数为68.721万元,为年度预算的 100 %主要用于财政所人员工资、绩效、交通补贴、通讯补贴发放及伙食补助、五险支出

  

112010602一般行政管理事务(财政事务)预算2万元,支出决算数为2万元,为年度预算的 100 %主要用于财政所各项办公经费的开支

  

122011199 其他纪检监察事务支出2.56万元,支出决算数2.56万元,为年度预算的 100 %主要用于乡镇纪委工作经费

  

132012902 一般行政管理事务(群众团体事务)预算9.7万元,支出决算数为9.7万元,为年度预算的 100 %主要用于团委及妇联的各项业务活动开支

  

142013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)预算71.78万元,支出决算数为71.78万元,为年度预算的 100 %主要用于党委人员的工资发放、交通补贴、绩效、伙食补助及办公经费及等支出

  

152013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算5万元,支出决算数为5万元,为年度预算的 100 %。主要用于维稳工作经费支出

  

162013202 一般行政管理事务预算34.09万元,支出决算数为34.09万元为年度预算的 100 %。主要用于党员活动经费及县处级领导挂钩项目经费

  

162013602一般行政管理事务预算0.72万元,支出决算数为0.72万元为年度预算的 100 %。主要用于关工委驻会退休老同志生活补贴

  

172013801行政运行预算38.38万元,支出决算数为38.38万元,为年度预算的 100 %。主要用于市场监督管理所人员工资、五险、绩效、交通补贴、伙食补贴等支出

  

182013899其他市场监督管理事务预算6.96万元,支出决算数为6.96万元,为年度预算的 100 %。主要用于中央食品药品监管补助资金的支出

  

192019999 其他一般公共服务支出预算62.38万元,支出决算数为62.38万元,为年度预算的 100 %。主要用于乡镇领导干部周转房建设项目装修资金

  

202030699 其他国防动员支出预算1万元,支出决算数为1万元,为年度预算的 100 %。主要用于国防方面工作经费。

  

212040299 其他公安支出支出预算14.6万元,支出决算数为14.6万元,为年度预算的 100 %。主要用于禁毒网格员工资及禁毒工作经费的支出

  

222060799 其他科学技术普及支出预算1.2 万元,支出决算数为1.2万元,为年度预算的 100 %主要用于科技三项经费

  

232069999其他科学技术支出预算11.91 万元,支出决算数为11.91万元,为年度预算的 100 %主要用于其他事务经费(用于乡镇公共服务的支出)

  

252070199其他群众文化预算3.49万元,支出决算数0.97万元,为年度预算的 27.8%预决算差异原因是工作经费未使用完,结余结转至次年。主要用于免费开放工作经费支出

  

262070804广播预算28.17万元,支出决算数为28.17万元,为年度预算的 100 %广播站人员工资的发放及绩效工资、伙食补助、物业补贴、五险、办公经费等支出

  

272080109社会保险经办机构26.29万元,支出决算数为26.29万元,为年度预算的 100 %主要用于劳保所人员工资的发放及绩效工资、伙食补助、物业补贴、五险、办公经费等支出

  

282080199其他人力资源和社会保障管理事务支出预算10.6万元,支出决算数为10.6万元,为年度预算的 100 %。主要用于村级综合服务中心运营经费及协管员服务费

  

292080208基层政权和社区建设预算93.53万元,支出决算数为92.01万元,为年度预算的 98.38%预决算差异原因是项目实施未完工,结余结转至次年。主要用于行政村(社区)社会事务管理经费及村干、村民小组长绩效奖励

  

302080299其他民政管理事务支出预算8.17万元,支出决算数为8.17万元,为年度预算的 100 %主要用于2020年春节民政拥军优属、走访慰问城乡困难群众支出及民政工作经费

  

312080501归口管理的行政单位离退休预算60.42支出决算数为60.42万元,为年度预算的 100 %主要用于退休人员死亡后一次性抚恤金、行政退休人员生活补助、物业补贴及独生子女5%奖励金

  

322080502事业单位离退休预算8.07万元,支出决算数为8.07万元,为年度预算的 100 %主要用于事业退休人员物业补贴、生活补助及独生子女5%奖励金

  

332080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 预算136.25万元,支出决算数为136.25万元,为年度预算的 100 %主要用于养老保险缴费。

  

342080506机关事业单位职业年金缴费支出 预算67.34万元,支出决算数为67.34万元,为年度预算的 100 %主要用于职业年金缴费

  

352080899其他优抚支出预算5.88万元,支出决算数为5.88万元,为年度预算的 100 %主要用于2020年“八一”建军节走访活动经费

  

362081199其他残疾人事业支出预算2.2万元,支出决算数为2.2万元,为年度预算的 100 %主要用于残联工作经费

  

372082850事业运行预算12.21万元,支出决算数为12.21万元,为年度预算的 100 %主要用于退役军人服务站工作人员工资、绩效、五险、伙食补助支出

  

372083099 财政代缴其他社会保险费支出预算0.11万元,支出决算数为0.11万元,为年度预算的 100 %主要用于2020年边缘户参加城乡居民基本医疗保险保费

  

382089901其他社会保障和就业支出预算5.6万元,支出决算数为5.6万元,为年度预算的 100 %主要用于村级综合服务中心协管员服务费

  

392100199其他卫生健康管理事务支出预算0.2万元,支出决算数为0.2万元,为年度预算的 100 %主要用于创建卫生先进单位工作经费

  

402100405 应急救治机构预算4万元,支出决算数为4万元,为年度预算的 100 %主要用于2020年度柳城卫生应急工作经费(新型肺炎工作经费)

  

412100409重大公共卫生专项预算0.6万元,支出决算数为0.6万元,为年度预算的 100 %主要用于预防艾滋病经费。

  

422100716计划生育机构预算131.72万元,支出决算数为 131.72 万元,为年度预算的 100 %主要用于计生站人员工资的发放及绩效、五险、伙食补助、公用经费支出。

  

432100717计划生育服务预算7.79万元,支出决算数为7.79万元,为年度预算的 100 %主要用于2020年村级计生协会小组长待遇2020年无工作单位城镇、农村居民独生子女保健费、2020年诚信计生户成长教育基金支出

  

442101101行政单位医疗预算31.9万元,支出决算数为31.9万元,为年度预算的 100 %主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳。

  

452101102事业单位医疗预算37.33万元,支出决算数为37.33万元,为年度预算的 100 %主要用于事业单位医疗保险的缴纳。

  

462101103公务员医疗补助31.98万元,支出决算数为 31.98万元,为年度预算的 100 %主要用于公务员医疗保险的缴纳。

  

472130104事业运行(农业预算141.78万元,支出决算数为141.78万元,为年度预算的 100 %主要用于农服中心、农推站、农机站、畜牧站人员工资、绩效、五险、伙食补助及公用经费的支出

  

482130122农业生产发展预算1.06万元,支出决算数为1.06万元,为年度预算的 100 %主要用于“双高”糖料蔗基地建设(良种补贴)市级配套资

  

492130199其他农业农村支出预算2422.52万元,支出决算数为1584.41万元,为年度预算的 65.40 %决算差异原因是工程未完工,结余结转至次年。主要用于高标准农田建设补助资金、“双高”基地翻蔸新种甘蔗良种补贴经费、新农村建设资金等

  

502130204林业事业机构预算23.66万元,支出决算数为23.66万元,为年度预算的 100 %主要用于林业站人员工资、绩效、五险、伙食补助公用经费的支出

  

512130209森林生态效益补偿预算230.89万元,支出决算数为23.66万元,为年度预算的 100 %主要用于公益林生态补偿金

  

522130211动植物保护预算918.33万元,支出决算数为918.33万元,为年度预算的 100 %主要用于人工繁育陆生野生动物处置补偿专项资金

  

532130299其他林业和草原支出预算10.93万元,支出决算数为10.93万元,为年度预算的 100 %主要用于天保工程区外天然商品林停伐管护补助

  

542130310水土保持预算20.98万元,支出决算数为20.98万元,为年度预算的 100 %主要用于水利站人员工资五险、伙食补助、绩效工资公用经费的支出。

  

552130504农村基础设施建设预算411.38万元,支出决算数为411.38万元,为年度预算的 100 %主要用于第一书记项目经费及扶贫项目资金

  

562130505生产发展预算251.5万元,支出决算数为251.5万元,为年度预算的 100 %主要用于扶贫产业奖补

  

572130550扶贫事业机构预算12.64万元,支出决算数为12.64万元,为年度预算的 100 %主要用于人员工资、五险、伙食补助、绩效公用经费的支出

  

572130599 其他扶贫支出预算157.98万元,支出决算数为157.98万元,为年度预算的 100 %主要用于2020年春节扶贫慰问经费、水域巡查员工资、扶贫工作经费、村级专职扶贫信息员工资及社会保险费

  

582130701对村级一事一议的补助预算444万元,支出决算数为444万元,为年度预算的 100 %主要用于村级一事一议项目建设奖补

  

592130707农村综合改革示范试点补助 预算444万元,支出决算数为444万元,为年度预算的 100 %主要用于农村公共服务运行维护机制建设

  

602130799其他农村综合改革支出预算1.8万元,支出决算数为1.8万元,为年度预算的 100%主要用于农村综合改革工作经费

  

612130999其他目标价格补贴预算0.8万元,支出决算数为0.8万元,为年度预算的 100%主要用于2020年稻谷目标价格补贴工作经费

  

622140106公路养护支出预算48.73万元,支出决算数为48.73万元,为年度预算的 100 %.主要用于农村公路日常养护支出

  

632200109自然资源调查与确权登记预算9.33万元,支出决算数为9.33万元,为年度预算的 100 %.主要用于农村乱占耕地建房状况调查工作经费

  

642210105农村危房改造预算110.6万元,支出决算数为110.6万元,为年度预算的 100 %.主要用2020年农村危房改造中央补助资金

  

652210201住房公积金支出预算105.64万元,支出决算数为105.64万元年度预算的 100 %.主要用于为职工缴纳个人住房公积金

  

662240601地质灾害防治预算6.2万元,支出决算数为6.2万元年度预算的 100 %.主要用于2020年地质灾害防治工作经费

  

672299901其他支出预算30.12万元,支出决算数为30.12万元,为年度预算的 100 %

  

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  

2020年度财政拨款基本支出1966.47万元,其中:

  

人员经费1834.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、奖励金、个人农业生产补贴住房公积金、其他对个人和家庭的补助;

  

公用经费132.03万元,主要 包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

  

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.67万元,占该经费年度预算数23.17万元的54.7%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约比上年6.24万元增加6.43万元,增加主要原因是开展2020年自治区扶贫成效年终考核及2020年柳州脱贫攻坚综合督查迎检公务接待用餐、公务用车维修维护、保险费支出。

  

具体情况如下:

  

(一)因公出国(境)费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

  

(二)公务用车购置及运行费支出7.02万元,占该经费年度预算数9.66万元的72.67%,比上年6.24万元增加0.78万元,增加主要原因是疫情期间用车向群众开展宣传各种疫情防控政策。其中:

  

公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元

  

公务用车运行支出7.02万元,占该经费年度预算数9.66万元的72.67%,比上年6.24万元增加0.78万元,增加主要原因是疫情期间用车向群众开展宣传各种疫情防控政策。要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出7.02万元,平均每辆 1 万元,超出年初预算安排支出。

  

(三)公务接待费支出5.65万元, 占该经费年度预算数13.51万元的41.83%,比上年0万元增加5.65万元,增加主要原因是开展2020年自治区扶贫成效年终(四合一)考核及2020年柳州脱贫攻坚综合督查迎检公务接待用餐;其中:国内公务接待批次32人次807次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0次。其中:国内公务接待支出5.65万元。主要用于开展2020年自治区扶贫成效年终(四合一)考核及2020年柳州脱贫攻坚综合督查迎检公务接待用餐2020 年共接待国内来访团组32个、来宾807人次

  

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

  

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  

本单位2020年度政府性基金收入65.02万元,较2019年度决算数增加65.02万元,增长100 %

  

本单位2020 年度政府性基金支出年度预算为65.02万元,支出决算为65.02万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出 0万元,项目支出65.02万元。

  

按支出功能科目分类如下:

  

12121002 土地开发支出 年度预算为 63.63万元,支出决算为63.63万元,完成年度预算的100%。主要用于“双高”基地设计、监理费

  

22296002 用于社会福利的彩票公益金支出 年度预算为 1.39万元,支出决算为1.39万元,完成年度预算的100%。主要用于低保入户核查信息工作经费、敬老院设备购置经费、养老服务机构疫情防控经费

  

    国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(根据实际情况作表述)

  

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

  

、其他重要事项情况说明

  

(一) 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

  

2020年部门决算本年收入8059.20万元,同比增加4679.30万元,同比增加138.44%。其中:一般公共预算财政拨款7946.96万元,同比增加4727.86万元,同比增加146.87%

  

2020年部门决算本年支出7291.76万元,同比增加4265.84万元,同比增加140.98%。其中:基本支出2093.11万元,同比减少61.34万元,同比减少2.85%;项目支出5198.65万元,同比增加4327.17万元,同比增加496.53%

  

办公费、会议费、培训费具体情况如下:

  

办公费支出41.82万元,占该经费年度预算数41.82万元的100%,比上年30.97万元增加10.85万元,增加原因是开展各项工作业务需要购买办公耗材用品增多;

  

会议费支出16.69万元,占该经费年度预算数16.69万元的100%,比上年23.6万元减少6.91万元,减少原因是进一步控制和精简会议,节约会议费支出”的精神,减少会议次数和规模,压减会议费支出;

  

培训费支出5.43万元,占该经费年度预算数5.43万元的100%,比上年5.18万元增加0.25万元,增加原因业务培训增多。

  

2020年本部门机关运行经费支出79.33X万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),占该经费年度预算数79.33万元的100%,2019年减少36.39万元,降低31.45 %主要原因是:厉行节约、精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制三公经费支出,切实减少各项经费开支

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

1.2020年本部门政府采购支出总额166.23万元,其中:政府采购货物支出25.39万元、政府采购工程支出67.9万元、政府采购服务支出72.94万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》。

  

22020年本部门政府采购具体内容为:

  

1)货物合计采购25.39万元,具体为电脑、打印机13.51万元、A42.52万元、办公桌椅7.62万元

  

2)工程合计采购67.9万元,具体为上火村回家屯产业 道路硬化工程44.53万;板料村上黄屯产业道路硬化工程21.36万;17盏太阳能路灯及安装5

  

3)服务合计采购72.94万元,具体为公务车辆维修费、保险费4.4万元、工程设计费、监理费46.71万元、广告横幅21.83万元

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至20201231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是开展扶贫、党建、城乡建设、应急、综治业务等各种业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

  

无国有资产则在相关的资产后填0

  

十一2020 年度预算绩效情况说明

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金 7165.13万元,自评覆盖率达到100 %

  

共组织对“村屯保洁员补助经费”等2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出110.9 万元。从评价情况来看,我镇按照相关资金管理办法,制定结合我镇实际的相关制度,制度中规定了资金的使用范围、审批报账手续等相关事宜,明确了资金的合理使用。这些项目的建设对农村环境面貌改善、农民生产生活水平提升、解决农村基础设施落后、农村环境面貌脏乱等问题产生了积极作用。调动了广大农民建设家园的积极性,促进了农村社会事业的发展和镇风文明水平的提高。

  

组织对太平镇开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7165.13万元。从评价情况来看,2020年我镇认真贯彻落实中央、省、市、县工作会议精神,紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点,保建设等资金得到较好落实,新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年收支目标任务,确保财政收支平衡,有力促进了太平镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

  

    部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

  

我部门根据年初设定的绩效目标,村屯保洁员补助经费及新型肺炎工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:

  

1、组织协调难度较大。清洁乡村项目受益面广,保洁员工作积极性强,群众也积极参与清洁乡村项目,但个别群众全局意识较差,乱丢垃圾的现象时有发生,认为乱丢垃圾在农村没有影响,部分群众不够了解支持。

  

2、前期虽然疫情防控体系已经建立,由于宣传力度不够,还是有少部分群众赶街聚集,导致后期防控工作开展力度加大。

  

建议意见

  

1、建立奖惩制度,对个别乱丢垃圾群众进行罚扫本屯垃圾一定数量及质量等制度来约束其乱丢垃圾行为。

  

2、加大宣传力度,通过广播及入户宣传方式,增强群众环保意识和疫情防控意识,建设美丽太平。

  

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。