2019年度部门决算公开

单位：广西柳城县沙埔镇

单位负责人（签字）：苏建标

填报人（签字）：黄娟

日期：2020年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2、制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3、执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

4、负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

6、保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（此部分另附表格，详见附件）

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3065.82万元，其中本年收入2997.42万元,较2018年度决算数增加462.13万元，增长18.23 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2972.46万元，为财政当年拨付的资金 。较2018年度决算数增加518.91万元，增长21，15%，主要原因是2019年新增人员，公用经费增加及周转房、双高等项目经费增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %

4.其他收入24.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少56.78万元，下降69.46 %，主要原因是预算外工作经费减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余68.40万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加68.40万元，增长100 %，主要包括上年结转的其他收入。

（二）本部门2019年度总支出2474.18元，其中本年支出2474.18万元,较2018年度决算数增加7.29万元，增长0.3%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出1267.04万元：主要用于政府机关和财政所干部工资福利、日常办公经费。较2018年度决算数减少263.34万元，减少17.21%，主要原因是人员变动，公用经费减少。

国防支出2.5万元。包括:征兵、民兵训练和国防教育工作经费。较2018年度决算书增加1.5万元，增加150%。主要原因是预算分配额度增加。

科学技术支出3.60万元。包括：科技三项经费。较2018年度决算数持平。

文化旅游体育与传媒支出40.48万元。包括：文广站干部工资福利、日常办公经费。较2018年度决算数增加18.78万元，增加86.54%。主要原因是文广站增加人员，公用经费增加。

社会保险和就业支出339.69万元。包括：劳保所干部工资福利、社会保险和离退休人员工资。较2018年度决算数增加114.97万元，增加51.16%。主要原因是我镇社会保障服务中心人员变动，公用经费增加。

卫生健康支出199.12万元。包括：计生所干部工资福利、日常办公经费。较2018年度决算数增加12.43万元，增加5.53%。主要原因是我镇计生站人员增加，经费增加。

城乡社区支出39.73万元。包括：国土规建环保安监站干部工资福利、日常办公经费。较2018年度决算数减少8.31万元，减少17.30%。主要原因是上年度人员增加，2019年人员稳定没有新增经费。

农林水支出415.59万元。包括：林业站、水保站、农业服务中心干部工资福利、日常办公经费及一事一议项目。较2018年度决算数减少1.64万元，减少0.4%。主要原因是一事一议项目科目调整。

其他支出33万元。包括：村民委办公经费。较2018年度决算数增加5万元，增加56%主要原因是部分伙食补助的追加经费为该科目。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余591.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加567.64万元，增长了23.65倍，主要原因是农综改项目实施未完工。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出2474.18万元，较2018年度决算数增加67.53万元，增长2.8%。其中：基本支出2235.74万元，项目支出238.44万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为2474.18万元，支出决算为2474.18万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102一般行政管理事务年度预算为11.70万元,支出决算为11.70万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费（含人大例会经费）支出。

2、2010107人大代表履职能力提升年度预算为2.10万元,支出决算为2.10万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出。

3、2010199其他人大事务支出年度预算为10.00万元,支出决算为10.00万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出。

4、2010301行政运行年度预算为488.77万元，支出决算为488.77万元，完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出。

5、2010302一般行政管理事务年度预算为273.50万元，支出决算为273.50万元，完成年度预算的100%。主要用于政府一般公共管理事务支出。

7、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为106.05万元，支出决算为106.05万元，完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

8、2010507专项普查活动年度预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年度预算的100%。主要用于经济普查经费支出。

9、2010601行政运行年度预算为121.33万元，支出决算为121.33万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出。

10、2010602一般行政管理事务年度预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员公用经费支出。

11、2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00万元相比，完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出。

12、2012902一般行政管理事务年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出。

13、2013101行政运行年度预算为136.36万元，支出决算为136.36万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社会保险缴费支出。

14、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出。

15、2013299其他组织事务支出年度预算为6.60万元，支出决算为6.60万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年选派“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队员乡镇补助和伙食补助支出。

16、2030699其他国防动员支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元相比，完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费。

17、2060799其他科学技术普及支出年度预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年度预算的100%。主要用于科技三项经费支出。

18、2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费支出。

19、2070104图书馆年度预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出。

20、2070109群众文化年度预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年度预算的100%。主要用于文化广播站员的伙食补助。

21、2070199其他文化支出年度预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金支出。

22、2080109社会保险经办机构年度预算为43.61万元，支出决算为43.61万元，完成年度预算的100%。主要用于社保中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

23、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出。

24、2080208基层政权和社区建设年度预算为61.01万元，支出决算为61.01万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年行政村（社区）社会事务管理经费和2017年下半年乡镇村（居）民小组长绩效奖励资金支出。

25、2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为30.44万元，支出决算为30.44万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出。

26、2080502事业单位离退休年度预算为7.21万元，支出决算为7.21万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年离退休人员生活补助支出。

27、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为166.17万元，支出决算为166.17万元，完成年度预算的100%。主要用于沙埔镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

28、2081199其他残疾人事业支出年度预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费。

29、2089901其他社会保障和就业支出年度预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出。

30、2100409重大公共卫生专项年度预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出。

31、2100716计生生育机构年度预算为108.70万元，支出决算为108.70万元，完成年度预算的100%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

32、2101101行政单位医疗年度预算为33.93万元，支出决算为33.93万元，完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出。

33、2101102事业单位医疗年度预算为31.26万元，支出决算为31.26万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出。

34、2101103公务员医疗补助年度预算为22.87万元，支出决算为22.87万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出。

35、2120399其他城乡社区公共设施支出年度预算为29.73万元，支出决算为29.73万元，完成年度预算的100%。主要用于公共设施建设支出。

36、2130104事业运行年度预算为204.85万元，支出决算为204.85万元，完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

37、2130106科技转化与推广服务年度预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇2019年甘蔗“双高”基地建设工作经费支出。

38、2130199其他农业支出年度预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年柳州市本级新农村建设资金支出和2019年财政支农项目管理费。

39、2130204林业事业机构年度预算为32.97万元，支出决算为32.97万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

40、2130310水土保持年度预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出。

41、2130399其他水利支出年度预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇村管水库值守经费、双高基地配套费、河长制工作经费等支出。

42、2130599其他扶贫支出年度预算为29.98万元，支出决算为29.98万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、2019年春节扶贫慰问经费、乡镇2019年脱贫攻坚工作经费等支出。

43、2130701对村级一事一议的补助年度预算为213.60万元，支出决算为213.60万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出。

44、2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出。

45、2130799其他农村综合改革支出年度预算为10.80万元，支出决算为10.80万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年农村综合改革工作经费的通知（项目、结算等前期费用）支出。

46、2299901其他支出年度预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年度预算的100%。主要用于村委会办公经费和干部职工的伙食补助支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2235.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1513.76万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出375.30万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出318.87万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出22.09万元，完成当年预算的100%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算100 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的100 %。

（七）其他支出5.72万元，完成当年预算的100 %。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出15万元，较2018年度决算数减少7.90万元，下降34.50 %。其中：基本支出15万元，项目支出0万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.28万元，占该经费年度预算数24.45万元的91.12%,比上年38.65万元减少16.37万元，减少主要原因是压减三公经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年增加0万元，全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出19.70万元，占该经费年度预算数19.70万元的100%,比上年26.83万元减少7.13万元，减少主要原因是18年国土规建环卫安监站购置公务用车一辆及运行维护费增加，但是19年无新增，对比经费有所减少。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的100%,比上年6.80万元减少6.80万元，减少主要原因是今年无新增公务车。

公务用车运行支出19.70万元，占该经费年度预算数19.70万元的100%,比上年20.02万元减少0.32万元，减少主要原因是相比上一年，今年无新增车辆即公务用车运行支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出19.70万元，平均每辆3.28万元,超出年初预算安排支出，超出原因是村屯保洁员垃圾车运行维护费开支增加。

（三）公务接待费支出2.59万元,占该经费年度预算数4.76万元的54.41%,比上年11.82万元减少9.23万元，减少主要原因是压减三公经费;其中：国内公务接待批次20次，人次512次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入2997.42万元，同比增长462.13万元，同比增长18.23%。其中：一般公共预算财政拨款2972.46万元，同比增加518.91万元，同比增加21.15%。

⑵2019年部门决算本年支出2474，18万元，同比增加7.29万元，同比增加0.3%。其中：基本支出2235.74万元，同比增加189.32万元，同比增长9.25%；项目支出238.44万元，同比减少182.03万元，同比下降43.29%。

2019年本部门机关运行经费支出333.26万元（与部门决算财决附03表《机构运行信息表》第24行金额一致），占该经费年度预算数333.26万元的100%,比2018年减少117.85万元，降低26.12 %。主要原因是：人员调出经费减少。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出38.82万元，占该经费年度预算38.82万元的100%,比上年36.49万元增加2.33万元，增加原因是双高工作量增加

会议费支出16.99万元，占该经费年度预算数16.99万元的100%,比上年13.49万元增加3.50万元，增加原因是双高工作量增加；

  培训费支3.16万元，占该经费年度预算数3.16万元的100%,比上年6.74万元减少3.58万元，增减原因压减三公经费。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额8.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购8.07万元，具体为采购电脑、空调、办公桌等共8.07元

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金92.40万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“村屯保洁员补助经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出92.40万元。从评价情况来看，资金在使用过程中制度了严格的管理制度和支付进度，资金及时配套到位，并且要求专款专用。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2474.18万元。价情况来看，单位预算编制按上级要求执行，编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，（1）“沙埔镇2019年保洁员补助”项目自评得优秀。要问题及原因：一是居民长期养成的习惯没有得到彻底改变，乱丢乱扔现象仍有发生，对环境卫生意识认识不足。下一步改进措施：还要坚持创建行动与宣传教育紧密联系，在街头小巷以各种宣传方式宣传，形成“人人有责保护环境，破坏环境为耻”的舆论氛围。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

—5—