2019年度部门决算公开

单位：广西柳城县马山镇人民政府

单位负责人（签字）：黄相洪

填报人（签字）：蓝霜

日期：2020年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

柳城县马山镇共有直属单位15个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位2个，事业单位12个。行政单位分别是：柳城县马山镇人民政府，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县马山镇财政所、柳城县马山镇市场监督管理所,事业单位分别是：柳城县马山镇林业站、柳城县马山镇水利站、柳城县马山镇卫生和计划生育服务站、柳城县马山镇文化体育和广播电视站、柳城县马山镇社会保障服务中心、柳城县马山镇农业服务中心、柳城县马山镇国土规建环保安监站、柳城县马山镇农业技术推广站、柳城县马山镇农业机械化技术推广与管理站、柳城县马山镇水产畜牧兽医站、柳城县马山镇扶贫开发工作站、柳城县马山镇退役军人服务站。

第二部分：2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县马山镇2019年度部门决算公开附表，请按2019年度部门决算公开数据提取任务参数提取附表）

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2210.07万元，其中本年收入2192.65万元,较2018年度决算数减少75.86万元，下降3.46%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2078.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少166.42万元，下降8%，主要原因是财政拨款收入减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入114.37万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加90.55万元，增长380%，主要原因是单位往来增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余17.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加17.42万元，增长100%。

（二）本部门2019年度总支出2154.22万元，其中本年支出2154.22万元,较2018年度决算数减少75.57万元，下降3.39%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）一般公共服务支出1116.2元：主要用于反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大，政府，党委，纪检，财政，计生等行政事务支出。

较2018年度决算数减少56.25万元，下降4.8%，主要原因是人员减少支出减少，公积金从一般公共支出剔除。

（2）国防支出1万元：主要用于反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。

较2018年度决算数持平，增长（下降）0%。

（3）公共安全支出1.7元：主要用于公共安全方面的支出。

较2018年度决算数减少2.68万元，下降61.19%，主要原因是财政拨款减少。

（4）科学技术支出3.5万元：主要用于反映科学技术方面的支出。

较2018年度决算数增加0.25万元，增加7.69%，主要原因是科学技术支出增加。

（5）文化体育与传媒支出29.21万元：主要用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视，新闻出版等方面支出。

较2018年度决算数增加13.92万元，增长91.04%，主要原因是人员增加。

（6）社会保障和就业支出255.59万元：主要用于政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2018年度决算数增加22.47万元，增长9.64%，主要原因是基层政权资金增加。

（7）卫生健康支出180.89万元：反映政府医疗卫生方面支出。

较2018年度决算数增加27.26万元，增长17.74%，主要原因是经费上线。

（8）城乡社区事务支出20.82万元：反映政府城乡区事务支出。

较2018年度决算数减少15.71万元，下降43%，主要原因是基础设施建设减少。

（9）农林水事务支出417.28万元：反映政府农林水事务支出。

较2018年度决算数减少160.79万元，下降27.82%，主要原因是项目减少及林业补贴指标下线。

（10）交通运输支出29.94万元：主要用于包括镇乡村公路的维护建设的支出。

较2018年度决算数增加29.94万元，增长100%，主要原因是镇乡村公路的维护建设的支出增加。

1. 住房保障支出84.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2018年度决算数增加84.14万元，增长100%，主要原因是住房保障支出从一般公共服务支出中减少。

（12）其他支出:13.95万元：反映不能划分到功能科目的其他政府支出。

较2018年度决算数减少12.32万元，增长46.9%，主要原因是退国库经费冲减其他支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余55.85万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加14.13万元，增长33.87%，主要原因是经费未支付完成。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出2154.22万元，较2018年度决算数减少75.57万元，下降3.39%。其中：基本支出1795.29万元，项目支出358.93万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为2210.07万元，支出决算为2154.22万元，完成年度预算的97.47%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102一般行政管理事务年度预算为10.9万元,支出决算为10.9万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费（含人大例会经费）支出；

2、2010107人大代表履职能力提升年度预算为2.1万元,支出决算为2.1万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表活动经费支出；

3、2010199其他人大事务支出年度预算为4万元,支出决算为4万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表项目经费支出；

4、2010301行政运行年度预算为458.69万元，支出决算为458.69万元，完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社会保险缴费及一般公共管理事务支出；

5、2010302一般行政管理事务年度预算为336.15万元，支出决算为285.55万元，完成年度预算的85%。主要用于政府一般公共管理事务支出；

6、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为95.02万元，支出决算为92.91万元，完成年度预算的98%。主要用于国土规建环保安监站人员工资、社会保险缴费及公用经费，其他项目等支出；

7、2010507专项普查活动年度预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年度预算的100%。主要用于经济普查经费支出；

8、2010508统计抽样调查年度预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年度预算的100%。主要用于统计调查业务支出；

9、2010601行政运行年度预算为65.06万元，支出决算为65.06万元，完成年度预算的100%。主要用于财政所人员工资、社会保险缴费及公用经费支出；

10、2010602一般行政管理事务年度预算为3.45万元，支出决算为3.05万元，完成年度预算的88%。主要用于财政所综合业务经费支出；

11、2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00万元相比，完成年度预算的100%。主要用于乡镇纪委工作经费支出；

12、2012902一般行政管理事务年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出；

13、2013101行政运行年度预算为103.6万元，支出决算为103.6万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社会保险缴费支出；

14、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。主要用于维稳工作经费和党代表活动室经费支出；

15、2013202一般行政管理事务支出年度预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年度预算的100%。主要用于基层组织建设经费支出；

16、2013299其他组织事务支出年度预算为5.21万元，支出决算5.21万元，完成年度预算的100%。主要用于选派“美丽广西”乡村建设（扶贫）工作队员乡镇补助和伙食补助支出；

17、2013801行政运行支出年度预算为47.67万元，支出决算47.67万元，完成年度预算的100%。主要用于市场监督管理所人员的工资五险支出；

18、2013802一般行政管理事务支出年度预算为3.84万元，支出决算3.84万元，完成年度预算的100%。主要用于村级食品安全员工资支出；

19、2013899其他市场监督管理事务支出年度预算为0.5万元，支出决算0万元，完成年度预算的0%。结转下年支出；

20、2019999其他一般公共服务支出年度预算为18.53万元，支出决算为18.53万元，完成年度预算的100%。主要用于人大代表、党代表、政协委员之家活动经费；

21、2030699其他国防动员支出年度预算为1万元，支出决算为1万元相比，完成年度预算的100%。主要用于国防动员工作经费和国防教育工作经费；

22、2040220执法办案支出年度预算为1.7万元，支出决算为1.7万元相比，完成年度预算的100%。主要用于公安机关执法办案等工作经费；

23、2060799其他科学技术普及支出年度预算为1万元，支出决算为1万元相比，完成年度预算的100%。主要用于乡镇科学技术宣传工作经费;

24、2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年度预算的100%。主要用于其他项目工作经费支出；

25、2070104 图书馆年度预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出；

26、2070109 群众文化年度预算为26.29万元，支出决算为26.29万元，完成年度预算的100%。主要用于文化广播站员的伙食补助；

27、2070199其他文化支出年度预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年度预算的100%。主要用于文化广播站工作经费;

28、2080109社会保险经办机构年度预算为26.34万元，支出决算为26.16万元，完成年度预算的99%。主要用于劳保所的工资五险及公用经费支出；

29、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出；

30、2080208基层政权和社区建设年度预算为51.63万元，支出决算为51.63万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年行政村（社区）社会事务管理经费和2018年下半年乡镇村（居）民小组长绩效奖励资金支出；

31、2080299其他民政管理事务支出年度预算为0.65万元，支出决算为0.43万元，完成年度预算的66%。主要用于民政的专项支出；

32、2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为 31.27万元，支出决算为31.27万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年离退休人员生活补助和人员死亡一次性抚恤金支出；

33、2080502事业单位离退休年度预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年离退休人员生活补助支出；

34、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为119.07万元，支出决算为119.07万元，完成年度预算的100%。主要用于马山镇机关事业单位基本养老保险缴费支出；

35、2081005社会福利事业单位预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年度预算的100%。主要用于社会福利支出;

36、2081199其他残疾人事业支出年度预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇用作残疾人工作经费；

37、2082850 事业运行年度预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年度预算的100%。主要用于退役军人服务站工资五险支出；

38、2089901其他社会保障和就业支出年度预算为6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽柳州 宜居乡村”服务惠民专项活动资金支出；

39、2100199 其他卫生健康管理事务支出预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年度预算的100%。主要用于卫生健康工作经费;

40、2100409重大公共卫生专项年度预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年度预算的100%。主要用于预防艾滋病经费支出；

41、2100716计生生育机构年度预算为102.61万元，支出决算为102.52万元，完成年度预算的99%。主要用于计生站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

42、2100717 计划生育服务年度预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年度预算的1004%。主要用于乡镇中秋节慰问“三留守”人员支出；

43、2101101行政单位医疗年度预算为27万元，支出决算为27万元，完成年度预算的100%。主要用于行政单位医疗保险支出；

44、2101102事业单位医疗年度预算为26.73万元，支出决算为26.73万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位医疗保险支出；

45、2101103公务员医疗补助年度预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成年度预算的100%。主要用于公务员医疗补助支出；

46、2120201 城乡社区规划与管理年度预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年度预算的100%。主要用于四所非在编人员2019年增资部分支出；

47、2120804农村基础设施建设支出年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。主要用于马山镇北浩村村民委屯道路硬化和北浩屯水沟建设项目支出；

48、2129901其他城乡社区支出年度预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金及2018年改厨改厕工作经费支出；

49、2130104事业运行年度预算为113.13万元，支出决算为113.13万元，完成年度预算的100%。主要用于农业服务中心、农推站、农机站、畜牧站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

50、2130106科技转化与推广服务年度预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇2019年甘蔗“双高”基地建设工作经费支出；

51、2130111统计监测与信息服务年度预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇2019年项目检测服务工作经费支出；

52、2130199其他农业支出年度预算为49万元，支出决算为47.25万元，完成年度预算的96%。主要用于2018年柳州市本级新农村建设资金支出和2019年柳州市本级新农村建设资金支出；

53、2130204林业事业机构年度预算为46.23万元，支出支决算为46.23万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

54、2130209 森林生态效益补偿年度预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年度预算的100%。主要用于马山镇公益林补助支出；

55、2130299其他林业和草原支出年度预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年度预算的100%。主要用于2018年林业站经费支出；

56、2130310水土保持年度预算为21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员的工资、社会保险缴费及公用经费支出；

57、2130399其他水利支出年度预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇村管水库值守经费、河长制工作经费等支出；

58、2130550扶贫事业机构年度预算为17.6万元，支出决算为17.6万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫办工资五险及公用经费等支出;

59、2130599其他扶贫支出年度预算为18.67万元，支出决算为18.67万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫村专职村级扶贫信息员工资经费、2019年春节扶贫慰问经费、乡镇2019年脱贫攻坚工作经费等支出;

60、2130701对村级一事一议的补助年度预算为113万元，支出决算为113万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年农村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出；

61、2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年农村公共服务运行维护机制建设试点资金支出；

62、2130799其他农村综合改革支出年度预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年农村综合改革工作经费的通知（项目、结算等前期费用）支出；

63、2140106公路养护年度预算为29.94万元，支出决算为29.94万元，完成年度预算的100%。主要用于2019年农村公路养护支出；

64、2210201 住房公积金支出年度预算为84.14万元，支出决算为84.14万元，完成年度预算的100%。主要用于住房公积金支出；

65、2299901其他支出年度预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年度预算的100%。主要用于村委会办公经费支出；

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2154.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1234.34万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出349.43万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出228.27万元，完成当年预算的100%。

（四）资本性支出311.6万元，完成当年预算的100 %。（五）对企业补助（基本建设）的支出30万元，完成当年预算的100 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

（七）其他支出0.59万元，完成当年预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出10万元，较2018年度决算数减少25.89万元，下降72 %。其中：基本支出0万元，项目支出10万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2120804农村基础设施建设支出年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

主要用于马山镇北浩村村民委屯道路硬化和北浩屯水沟建设项目支出；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.45万元，占该经费年度预算数10.14万元的83%,比上年减少9.14万元，减少主要原因是减少三公经费支出预算。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.86万元，占该经费年度预算数6.88万元的99.7%,比上年减少6.61万元，减少主要原因是19年有预算公务车购置经费。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年7.56万元减少7.56万元，减少主要原因是没有公用用车购置预算。

公务用车运行支出6.86万元，占该经费年度预算数6.88万元的99.7%,比上年5.91万元增加0.95万元，增加主要原因是业务增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出6.86万元，平均每辆1.37万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出1.59万元,占该经费年度预算数3.27万元的49%,比上年减少2.53万元，减少主要原因是减少公务接待数量;其中：国内公务接待批次112次，人次536次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入2192.65万元，同比减少75.86万元，同比减少3.34%。其中：一般公共预算财政拨款2192.65万元，同比减少75.86万元，同比减少3.34%。

⑵2019年部门决算本年支出2154.22万元，同比减少72.57万元，同比减少3.26%。其中：基本支出1795.29万元，同比减少64.93万元，同比下降3.49%；项目支出358.93万元，同比减少7.64万元，同比下降2.08%。

2019年本部门机关运行经费支出243.95万元（与部门决算（财决附03表）《机构运行情况表》第24行金额一致），占该经费年度预算数243.95万元的100%,比2018年减少210.57万元，下降46.33%。主要原因是：办公费、会议费、培训费减少。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出40.83万元，占该经费年度预算数40.83万元的100%,比上年增加10.24万元，增加原因是“双高”及扶贫工作增加，办公费用增加；

会议费支出9.88万元，占该经费年度预算数9.88万元的100%,比上年10.55万元减少0.67万元，减少原因是会议费用预算减少；

  培训费支出3.23万元，占该经费年度预算数3.27万元的100%,比上年3.7万元减少0.47万元，减少原因培训费用预算减少。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算财决附03表《机构运行信息表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购0万元，具体为（列举主要采购货物情况以及金额）；

（2）工程合计采购0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是垃圾运输车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金62.4万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2019年村屯保洁员补助”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出62.4万元。从评价情况来看，资金在使用过程中制定了严格的管理制度和支付进度，配套资金及时到位，资金专款专业。

组织对15个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2154.22万元。从评价情况来看，单位预算编制按上级要求执行，编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度较健全。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，“2019年村屯保洁员补助”发现的主要问题及原因：一是群众爱护环境卫生意识较差；二是群众清洁乡村工作积极性较低。下一步改进措施：一是加强宣传，提高群众的思想认识，调动群众积极性；二是加大工作力度，加快新农村建设的规划和指导。整体自评项目发现的主要问题及原因：一是部分固定资产管理无专人负责，未按要求对固定资产每年进行清查盘点，房屋建筑物尚未办理房屋产权证。；二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施：一是加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符；二是对往来款项应进行全面清理，履行相关的手续后及时进行账务调整，以便能准确反映单位的资产、负债状况。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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