2019年度部门决算公开

单位：广西柳城县六塘镇

单位负责人（签字）：邓超逸

填报人（签字）：韦柳云

日期：2020年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件：柳城县XX单位2019年度部门决算公开附表)

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2495.99万元，其中本年收入2443.85万元,较2018年度决算数减少396.33万元，下降13.70%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2319.94万元，较2018年度决算数减少297.38万元，下降11.36%，主要原因是公益林补贴资金、双高配套资金等专项经费通过专户核算。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入123.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少151.09万元，下降54.94%，主要原因是预算外银行基本户中，上级拨来的往来工作经费减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余52.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加52.14万元，增长100%，主要原因是预算外银行基本户中的工作经费结余。

（二）本部门2019年度总支出2495.99万元，其中本年支出2461.76万元,较2018年度决算数减少396.33万元，下降13.70%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

（1）一般公共服务支出1402.94万元：主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资以及一般公共管理事务支出，较2018年度决算数减少136.40元，减少8.86%，主要原因是垃圾清运费及应急预备费等相关经费减少；

(2)国防支出1万元:主要用于民兵训练支出，较2018年度决算数减少1.23万元，减少55.16%，主要原因是用于民兵训练的经费减少；

(3)公共安全支出0万元：主要用于六塘镇禁毒办公费及禁毒网格员工资支出，较2018年度决算数减少7.08万元，减少100%，主要原因是2019年禁毒经费通过“一般公共服务支出”功能科目列支；

(4)科学技术支出3.60万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

(5)文化体育与传媒支出30.08万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出，较2018年度决算数增加8.12万元，增长36.98%，主要原因是文广站人员增加，工资社保等经费增加；

(6)社会保障和就业支出275.68万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出、上缴单位在职人员养老保险及离退休人员管理方面的支出，较2018年度决算数增加82.87万元，增加42.98%，主要原因是各单位人员增加养老保险增加，社保所人员增加工资社保经费增加，离退休人员公用经费增加；

(7)医疗卫生与计划生育支出166.94万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出、上缴单位医保及公务员医疗补助等支出，较2018年度决算数减少2.95万元，减少1.74%，主要原因是计生家庭关爱保险项目资金减少；

(8)城乡社区事务（类）23.08万元:主要用于我镇集镇维修及“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金支出，较2018年度决算数减少119.37万元，减少83.80%，主要原因是2019年双高配套资金通过专户核算，2019年改厨改厕工作经费减少；

(9)农林水支出419.21万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出，较2018年度决算数减少97.10万元，减少18.81%，主要原因是2019年一事一议项目资金减少，公益林补贴通过专户核算；

（10）交通运输支出35.25元：主要用于我镇农村公路日常养护经费支出，较2018年度决算增加35.25万元，增长100%，主要原因是2019年公路养护资金通过预算管理支出；

（11）住房保障支出87.68万元：主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金，较2018年度决算增加87.68万元，增长100%，主要原因是2018年在职人员单位部分公积金通过“一般公共服务支出”功能科目列支；

（12）灾害防治及应急管理支出0.3万元：主要用于自然灾害生活补助资金支出，较2018年度决算增加0.3万元，增长100%，主要原因是2019年自然灾害生活补助资金增加；

(13)其他支出16万元:主要用于村委会办公经费支出，较2018年度决算数减少197.44万元，减少92.50%，主要原因是在职人员伙食补助不通过此功能科目列支，贫困村集体经济资金及六塘镇北基屯、高要屯公益性基础设施建设专项资金减少；

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余34.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少17.91万元，下降34.35%，主要原因是预算指标2019年优抚事业单位补助资金和优抚对象帮扶解困等资金结转结余0.51万元，基本户银行存款各类工作经费结转结余33.72万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算支出2319.73万元，较2018年度决算数减少186.52万元，下降7.44%。其中：基本支出1560.83万元，项目支出758.90万元。

本单位2019年度一般公共预算支出年度预算为2319.73万元，支出决算为2319.73万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102一般行政管理事务（人大事务）年度预算为11.40万元,支出决算为11.40万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇人大代表工作及活动经费；

2、2010107人大代表履职能力提升年度预算为1.90万元，支出决算数为1.90万元，完成年度预算的100%。主要用于县人大代表视察、调研、培训经费及人大代表履职活动中心经费；

3、2010299其他政协事务支出年度预算为10万元，支出决算数为10万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇三界村基础设施建设经费（处级领导挂钩经费）。

4、2010301行政支出年度预算为476.79万元,支出决算数为476.79万元，完成年度预算的100%。主要用于政府人员工资、社保等缴费支出；

5、2010302一般行政管理事务（政府）年度预算为213.67万元，支出决算数为213.67万元，完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费、政府中心工作、生态及保洁经费等相关支出；

6、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算数为108.54万元，支出决算数为108.54万元，完成年度预算的100%。主要用于国土规建环保安监站人员工资社保经费、征兵工作等经费支出；

7、2010507专项普查活动年度预算为2万元，支出决算数为2万元，完成年度预算的100%。主要用于第四次经济普查经费支出；

8、2010508统计抽样调查年度预算为0.24万元，支出决算数为0.24万元，完成年度预算的100%。主要用于粮食产量抽样调查经费支出；

9、2010601行政运行（财政事务）年度预算为70.22万元,支出决算数为70.22万元，完成年度预算的100%。主要用于财政人员工资、社保等缴费支出；

10、2010602一般行政管理事务（财政事务）年度预算为3.37万元，支出决算数为3.37万元，完成年度预算100%。主要用于财政日常工作经费；

11、2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3万元，支出决算数为3万元，完成预算年度的100%。主要用于纪委工作经费；

12、2012902一般行政管理事务（群众团体事务）年度预算为5万元,支出决算数为5万元，完成年度预算的100%。主要用于妇联、团委工作经费支出；

13、2013101行政运行（党委）年度预算为81.95万元,支出决算数为81.95万元，完成年度预算的100%。主要用于党委人员工资、社保等缴费支出；

14、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为5万元,支出决算数为5万元，完成年度预算的100%。主要用于党代表活动室工作经费及维稳工作经费支出；

15、2013299其他组织事务支出年度预算为54.65万元，支出决算数为54.65万元，完成年度预算的100%。主要用于驻村工作队员补助经费及党员活动经费支出；

16、2013801行政运行（市场监督管理事务）年度预算为46.95万元，支出决算数为46.95万元，完成年度预算的100%。主要用于市场监督管理所人员工资、社保等缴费支出；

17、2013802一般行政管理事务（市场监督管理事务）年度预算为3.78万元，支出决算数为3.78万元，完成年度预算的100%。主要用于自然屯食品安全信息员补贴经费支出；

18、2013899其他市场监督管理事务年度预算为0.50万元，支出决算数为0.50万元，完成年度预算的100%。主要用于食品药品监管能力建设资金支出；

19、2019999其他一般公共服务支出年度预算为192.79万元,支出决算数为192.79万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇困难群众扶助金及油兰村道路硬化项目海村屯篮球场建设项目资金等支出；

20、2030699其他国防动员年度预算为1万元,支出决算数为1万元，完成年度预算的100%。主要用于民兵训练经费支出；

21、2060799其他科学技术普及年度预算为1.10万元,支出决算数为1.10万元，完成年度预算的100%。主要用于开展科普宣传、活动经费支出；

22、2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元,支出决算数为2.50万元，完成年度预算的100%。主要用于科学技术办公费、活动费支出；

23、2070104图书馆年度预算为0.33万元,支出决算数为0.33万元，完成年度预算的100%。主要用于图书购置费支出；

24、2070199其他文化支出年度预算为2万元,支出决算数为2万元，完成年度预算的100%。主要用于免费开放工作经费支出；

25、2070804广播年度预算为26.90万元,支出决算数为26.90万元，完成年度预算的100%。主要用于广播站人员工资、社保等缴费及日常工作经费支出；

26、2080109社会保险经办机构年度预算为45.64万元,支出决算数为45.64万元，完成年度预算的100%。主要用于劳保所人员工资、社保等缴费及日常办公费支出；

27、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算为8.40万元,支出决算数为8.40万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽广西 宜居乡村”服务惠民专项活动县级配套资金；

28、2080208基层政权和社区建设年度预算为51.92万元,支出决算数为51.92万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇各村社会事务管理经费及乡镇村（居）民小组长绩效奖励资金等支出；

29、2080299其他民政管理事务支出年度预算为0.54万元,支出决算数为0.54万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇悬挂光荣牌工作误工补贴；

30、2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为21.46万元,支出决算数为21.46万元，完成年度预算的100%。主要用于政府及财政退休人员生活补助及公务员医疗补助；

31、2080502事业单位离退休年度预算为9.96万元,支出决算数为9.96万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位退休人员生活补助及物业补贴；

32、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为126.09万元,支出决算数为126.09万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；

33、2080599其他行政事业单位离退休支出年度预算为2.24万元,支出决算数为2.24万元，完成年度预算的100%。主要用于机关事业单位退休人员退休公用经费；

34、2081005社会福利事业单位年度预算为2.42万元，支出决算数为2.42万元，完成年度预算的100%。主要用于乡镇敬老院管理员工资等支出；

35、2081199其他残疾人事业年度预算为1.34万元，支出决算数为1.34万元，完成年度预算的100%。主要用于残疾工作经费及2019年元旦春节慰问贫困残疾人家庭经费支出；

36、2082850事业运行年度预算为2.36万元，支出决算数为2.36万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇退役军人服务站人员工资、物业补贴等支出；

37、2089901其他社会保障和就业支出年度预算为2.10万元，支出决算数为2.10万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇惠民服务活动经费支出；

38、2100199其他卫生健康管理事务支出年度预算为1.72万元,支出决算数为1.72万元，完成年度预算的100%。主要用于创建全国无偿献血先进市经费及卫生村镇卫生先进单位经费支出；

39、2100409重大公共卫生专项年度预算为1.50万元,支出决算数为1.50万元，完成年度预算的100%。主要用于防艾活动经费支出；

40、2100716计划生育机构年度预算为91.49万元,支出决算数为91.49万元，完成年度预算的100%。主要用于计生所人员工资、社保等缴费及日常办公费支出；

41、2101101行政单位医疗年度预算为24.04万元,支出决算数为24.04万元，完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位人员医疗保险缴费支出；

42、2101102事业单位医疗年度预算为22.14万元,支出决算数为22.14万元，完成年度预算的100%。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出；

43、2101103公务员医疗补助年度预算为22.36万元,支出决算数为22.36万元，完成年度预算的100%。主要用于行政及参公单位公务员医疗补助缴费支出；

44、2120303小城镇基础设施建设年度预算为12.88万元,支出决算数为12.88万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘集镇维修建设工程经费支出；

45、2129901其他城乡社区支出年度预算为10.20万元，支出决算数为10.20万元，完成年度预算的100%。主要用于“美丽广西”乡村建设自治区奖补资金支出；

46、2130104事业运行年度预算为119.81万元,支出决算数为119.81万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇经管站、推广站、畜牧站、农机站人员工资、社保等经费支出；

47、2130106科技转化与推广服务年度预算为22.24万元,支出决算数为22.24万元，完成年度预算的100%。主要用于双高工作经费支出；

48、2130111统计监测与信息服务年度预算为4.00万元,支出决算数为4.00万元，完成年度预算的100%。主要用于耕地地力保护补贴工作经费支出；

49、2130204事业机构年度预算为36.41万元,支出决算数为36.41万元，完成年度预算的100%。主要用于林业站人员工资、社保等经费支出；

50、2130310水土保持年度预算为15.15万元,支出决算数为15.15万元，完成年度预算的100%。主要用于水利站人员工资、社保等经费支出；

51、2130399其他水利支出年度预算为1万元,支出决算数为1万元，完成年度预算的100%。主要用于河库“清四乱”专项经费支出；

52、2130550扶贫事业机构年度预算为17.64万元,支出决算数为17.64万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫工作站人员工资、社保等经费支出；

53、2130599其他扶贫支出年度预算为22.09万元,支出决算数为22.09万元，完成年度预算的100%。主要用于扶贫春节慰问、扶贫信息员劳务费等支出；

54、2130701对村级一事一议的补助年度预算为145.00万元,支出决算数为145.00万元，完成年度预算的100%。主要用于一事一议财政奖补支出；

55、2130707农村综合改革示范试点补助年度预算为10.00万元,支出决算数为10.00万元，完成年度预算的100%。主要用于六塘镇村级运行维护机制建设项目支出；

56、2130799其他农村综合改革支出年度预算为0.80万元,支出决算数为0.80万元，完成年度预算的100%。主要用于一事一议工作经费支出；

57、2140106公路养护年度预算为35.25万元,支出决算数为35.25万元，完成年度预算的100%。主要用于农村公路日常养护经费支出。

58、2210201住房公积金年度预算为87.68万元,支出决算数为87.68万元，完成年度预算的100%。主要用于在职人员公积金缴费支出。

59、2240701中央自然灾害生活补助年度预算为0.30万元,支出决算数为0.30万元，完成年度预算的100%。主要用于自然灾害生活补助资金支出。

60、2299901 其他支出年度预算为16.00万元,支出决算数为16.00万元，完成年度预算的100%。主要用于村民委办公经费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1560.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,197.54万元，完成当年预算的100%。

（二）商品和服务支出147.19万元，完成当年预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出216.10万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出0万元，完成当年预算的0%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数减少110.76万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2019年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.63万元，占该经费年度预算数15.63万元的100%,比上年20.73万元减少5.10万元，减少主要原因是没有公车购置费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出14.47万元，占该经费年度预算数14.47万元的100%,比上年15.48万元减少1.01万元，减少主要原因是没有公车购置费支出。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年6.25万元减少6.25万元，减少主要原因是没有购置车辆。

公务用车运行支出14.47万元，占该经费年度预算数14.47万元的100%,比上年9.23万元增加5.24万元，增加主要原因是2019年市场监管所下放乡镇新增一辆公车以及双高、征地等工作需要，公车使用较多，燃油费及维护费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出14.47万元，平均每辆2.41万元,超出年初预算安排支出4.47万元，超出原因一是我镇国土规建环保安监站2018年12月购置公车，2019年5月才追加公车运行维护费1.5万元；二是因双高、征地等工作需要，公车使用较多，燃油费及维护费增加，年中从双高、征地等工作经费中追加列支2.97万元。

（三）公务接待费支出1.16万元,占该经费年度预算数1.16万元的100%,比上年5.25万元减少4.09万元，减少主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭;其中：国内公务接待批次35次，人次193次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2019年部门决算本年收入2443.85万元，同比减少448.47万元，同比减少15.50%。其中：一般公共预算财政拨款2319.94万元，同比减少297.38万元，同比减少11.36%。

⑵2019年部门决算本年支出2461.76万元，同比减少378.42万元，同比减少13.32%。其中：基本支出1702.86万元，同比增加32.68万元，同比增长1.96%；项目支出758.90万元，同比减少411.10万元，同比下降35.14%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出126.74万元，占该经费年度预算数126.74万元的100%,比上年120.57万元增加6.17万元，增加原因是2019年市场监督管理所、畜牧站等单位下放乡镇，办公费增加；

会议费支出9.06万元，占该经费年度预算数9.06万元的100%,比上年19.92万元减少10.86万元，减少原因是严格执行八项规定，厉行节约，精简会议；

培训费支出1.74万元，占该经费年度预算数1.74万元的100%,比上年2.60万元减少0.86万元，减少原因严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要的培训。

2019年本部门机关运行经费支出100.19万元，占该经费年度预算数100.19万元的100%,比2018年增加24.02万元，增长31.53%。主要原因是：2019年市场监督管理所下放乡镇管理，故机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2019年本部门政府采购支出总额122.31万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出108万元、政府采购服务支出0万元。

2、2019年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购14.31万元，具体为电脑、打印机采购了5.85万元，电脑桌、文件柜、会议桌采购了3.87万元，空调采购了4.59万元；

（2）工程合计采购108万元，具体为2019年六塘镇三界村桑蚕标准园区示范基地三通一平工程48万元，2019年六塘镇三界村五家村至大鱼道路建设工程60万元；

（3）服务合计采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金57.60万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2019年村屯保洁员补助”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出57.60万元。从评价情况来看，支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。开展“美丽六塘•生态乡村”活动，创造乡村群众良好的生活环境，清洁环境、美化家园、培育新风、造福群众，实施环境卫生清洁，全面落实科学发展观，改善发展环境，促进经济社会又好又快发展，坚持以人为本、改善民生，提高人民群众生活质量和健康水平。

组织对六塘镇开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2319.73万元。从评价情况来看，2019年我镇认真贯彻落实中央、省、市、县工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了六塘镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“2019年村屯保洁员补助”项目完成达到预期目标，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是组织协调难度较大。个别群众全局意识较差，乱丢垃圾的现象时有发生，认为乱丢垃圾在农村没有影响；二是清洁乡村宣传不到位。部分群众不够了解支持，前期虽然服务体系已经建立，但由于宣传力度不够、农民意识不到位等因素。下一步改进措施：一是制定清洁乡村村规民约，门前“三包”制度，调动群众爱护家园的积极性；二是形成广泛宣传合力，为全域化保洁营造浓厚氛围，通过发放宣传海报、指导手册、告村民书或倡议书等形式推进农村清洁工作。

整体项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是行业管理还比较粗放；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。下一步改进措施：一是继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

—29—