2018年部门决算公开

单位：广西柳城县东泉镇

单位负责人（签字）：赖建锋

填报人（签字）：朱建新

日期：2019年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

1、柳城县东泉镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

   （3）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

   （4）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

   （5）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

   （6）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

   （7）负责县委、县政府交办的其他工作。

   （8）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

   （9）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想科学发展观为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

   （10）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

   （11）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（12）负责县委、县政府交办的其他工作。

2、柳城县东泉镇党委的主要职能

  （2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想科学发展观为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

  （3）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

  （4）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

  （5）负责县委、县政府交办的其他工作。

4、东泉镇财政所主要工作职责

负责镇财政预算管理 ，参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实；负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务；负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本监管。

5、东泉农业服务中心各组职责

（1）经管组职责

开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；开展农民负担的监督检查工作；负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

（2）企业站主要工作职责

负责本乡镇规划工作；协调本镇企业、村集体企业、个体工商户和私营企业的管理工作；按《乡镇企业法》监督不准向企业乱摊派、乱收费；监督用工和劳资关系；为企业提供信息和工厂管理技术。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

6、东泉镇水保站职责

贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

7、东泉镇林业站职责

贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责本镇植树造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查，发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

8、东泉镇计划生育服务站主要职责

负责妇科检查及查环、查孕、查病；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术（负压吸引术）；宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理；出生缺陷干预、优生优育咨询和指导；艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导；围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务；本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作；技术服务信息收集、分析和反馈。

9、东泉镇劳保所主要职责 

负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。

8、东泉镇广播站主要工作职责

贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

10、东泉镇国土环保规划安监站主要工作职责

（1）宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规；

（2）协助制定并组织实施辖区内国土资源利用、基本农田保护、村镇建设、环境保护、安全生产、乡镇企业发展规划权。协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；

（3）负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。受委托机关的委托，开展行政检查工作；履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托的业务；完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

第二部分： 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

此部分另附表格，详见附件1：柳城县东泉镇2018年度部门决算公开附表。

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入4231.27万元，其中本年收入4231.02万元, 较2017年度决算数增加1399.24万元，增长49.41 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3640.17万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加863.13万元，增长31.08%，主要原因是人员增多，各项经费及开支增大。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

4.其他收入590.84万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加589.84万元，增长58984.00 %，主要原因是做2018年度决算时，将线下基本户的收入按其他收入录入决算系统中，此收入均为一些工作经费、工程等资金。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，持平。

6.上年结转和结余 0.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少53.75万元，99.54下降%，主要原因是2017年度的结余资金为新农村资金，建设时间及过程较为繁杂，没有在2017年度竣工结算，2018年度的结余为上级部门下达指标有误导致。

（二）本部门2018年度总支出 4231.27万元，其中本年支出3815.97万元, 较2017年度决算数增加984.19万元，增长34.76%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

201一般公共服务支出2183.59万元：主要用于人大的各项经费，政府、党委、财政所人员工资发放及五险、办公经费的开支等；较2017年度决算数增加981.54万元，增长81.65%，主要原因是以前年度通过账户转账方式汇入我镇账户的较多资金，在2018年度通过国库集中支付方式下达指标，导致支出直接上升。

203国防支出1.00万元：主要用于国防方面工作经费，较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平。

204公共安全支出7.08万元，主要用于禁毒、扫黑除恶宣传等；较2017年度决算数增加7.08万元，增长100%，主要原因是2018年度禁毒工作的增加，政府以扫黑除恶专项斗争作为政府中心工作。

206科学技术支出3.70万元，主要用于科技三项经费、其他项目工作经费；较2017年度决算数增加0.30万元，增长8.82%，主要原因是其他项目经费的增加。

207文化旅游体育与传媒支出34.93万元，主要用于广播站图书购买等、各类报刊的订阅、广播站人员工资的发放；较2017年度决算数增加5.19万元，增长17.45%，主要原因是广播站有新录入人员，工资和其他经费开支增大。

208社会保障和就业支出339.83万元，主要用于劳保所人员工资的发放及保险、协管员工资、行政村（社区）社会事务管理经费、养老保险和职业年金的缴费、敬老院采购各项设备等；较2017年度决算数增加128.25万元，增长60.62%，主要原因是民政的一些经费通过财政所下达指标，资金在财政所核算。

210医疗卫生与计划生育支出327.41万元，主要用于计生站人员工资的发放，全镇人员的医疗保险缴纳等；较2017年度决算数增加120.55万元，增长58.28%，主要原因是人员增多，成长教育基金通过国库集中支付。

211节能环保支出2.5万元，主要用于清理水葫芦人工费；较2017年度决算数增加2.5万元，增长100%，主要原因是清理水葫芦人工费通过国库集中支付。

212城乡社区支出92.34万元，主要用于差旅费、误工补助、办公经费等；较2017年度决算数增加89.64万元，下降49.26%，主要原因是四所合并，功能科目变更为201一般公共服务支出。

213农林水支出761.79万元，主要用于耕地地力补贴、订单粮补贴、新农村建设、雷塘村菜上高峰等；较2017年度决算数增加74.20万元，下降8.88%，主要原因是退休人员和调出人员较多。

221住房保障支出4.38万元，主要用于退休人员购房补贴支出等；较2017年度决算数减少112.80万元，下降96.26%，主要原因是住房公积金功能科目调账至其他支出中。

229其他支出57.42万元，主要用于退休人员购房补贴支出、村民委办公经费、订报、职工食堂餐费等支出；较2017年度决算数增加15.42万元，下降36.71%，主要原因是住房公积金功能科目调账至其他支出中。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.年末结转和结余415.30万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加415.05万元，增长（下降）166020%，主要原因是做2018年度决算时，将线下基本户的收入按其他收入录入决算系统中，此收入均为一些工作经费、工程等资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2018 年度一般公共预算支出3542.56万元，较2017年度决算数增加821.47万元，增长30.19%。其中：基本支出 2958.53万元，项目支出 584.03万元。

本单位2018 年度一般公共预算支出年度预算3542.56万元，支出决算为 3542.56万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

2010102一般行政管理事务（人大事务）年度预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，主要用于大会议费、办公经费等；

2010107人大代表履职能力提升年度预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，主要用于报刊的定制，宣传栏制作费、社区购买桌子、沙发等；

2010199其他人大事务支出年度预算为22.99万元，支出决算为22.99万元，主要用于大会议费、办公经费等；

2010301行政运行年度预算为1071.17万元，支出决算为1071.17万元，主要用于人员工资发放等；

2010302一般行政管理事务年度预算为416.25万元，支出决算为599.52万元，主要用于政府各项办公经费的开支；

2010350事业运行年度预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，主要用于各事业单位2016年度考核优秀奖励；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为148.90万元，支出决算为148.90万元，主要用于武装部的各项支出；

2010507专项普查活动年度预算为1.50万元，支出决算为1.5万元，主要用于经济普查的会议费、办公费、宣传费德国各方面的支出；

2010601行政运行（财政事务）年度预算为59.84万元，支出决算为59.84万元，主要用于财政所人员工资的发放；

2010602一般行政管理事务年度预算为12.09万元,支出决算为12.09万元，主要用于财政所各项办公经费的开支；

2011199其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，主要用于乡镇纪委工作经费；

2012902一般行政管理事务年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，主要用于团委及妇联的各项业务活动开支；

2013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）年度预算为78.69万元，支出决算为78.69万元，主要用于党委人员的工资发放及各项公用支出；

2013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）年度预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，主要用于党委各项公用支出；

2013199他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，主要用于维稳、科技等方面支出；

2013299其他组织事务支出年度预算为41.64万元，支出决算为41.64万元，主要用于县派和镇派驻村工作队员的各项补助、床上用品、住房维修工程款等支出；

2019999其他一般公共服务支出年度预算为109.70万元，支出决算为109.70万元，主要用于重大项目绩效考评、职工培训差旅、公积金调账支出等各方面；

2030699其他国防动员支出年度预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，主要用于国防方面工作经费。

2040211禁毒管理年度预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，主要用于禁毒、扫黑除恶宣传等；

2060799其他科学技术普及年度预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，主要用于科技三项经费；

2069999其他科学技术支出年度预算为2.50万元，支出决算支出为2.50万元，主要用于其他项目工作经费；

2070104图书馆年度预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，主要用于广播站图书购买等；

2070199其他文化支出年度预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，主要用于各类报刊的订阅；

2070404广播年度预算为32.30万元，支出决算为32.30万元，主要用于广播站人员工资的发放；

2080108信息化建设年度预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，主要用于劳保所的五险等；

2080109社会保险经办机构年度预算为39.85万元，支出决算为39.85万元，主要用于劳保所人员工资的发放及保险；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出年度预算7.01万元，支出决算为7.01万元，主要用于协管员工资等；

2080204拥军优属年度预算为3.60万元，支出决算为3.6万元，主要用于八一慰问经费；

2080208基层政权和社区建设年度预算为49.41万元，支出决算为49.41万元，主要用于行政村（社区）社会事务管理经费；

2080501归口管理的行政单位离退休年度预算为36.67万元，支出决算为36.67万元，主要用于养老保险的缴费；

2080502事业单位离退休年度预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，主要用于养老保险的缴费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费年度预算为173.08万元，支出决算为173.08万元，主要用于养老保险的缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年度预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，主要用于职业年金的缴费；

2080599其他行政事业单位离退休支出年度预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，主要用于离退休人员的各方面支出；

2081002老年福利年度预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，主要用于敬老院采购沙发、床铺、电脑、打印机等各项设备；

2081199其他残疾人事业支出年度预算为1.50万元，支出决算决算支出为1.50万元，主要用于残联办的差旅、办公费、会议费等支出；

2081501中央自然灾害生活补助年度预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，主要用于自然灾害应急救灾等；

2089901其他社会保障和就业支出年度预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，主要用于协管员工资；

2100409重大公共卫生专项年度预算为0.60万元，支出决算为0.6万元，主要用于预防艾滋病宣传经费；

2100499其他公共卫生支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，主要用于垃圾清运、卫生村创建及复审、报刊等；

2100716计划生育机构年度预算为163.02万元，支出决算为163.02万元，主要用于计生站人员工资的发放；

2100717计划生育服务年度预算为17.69万元，支出决算为17.69万元，主要用于独生子女保健费、成长教育基金等；

2100799其他计划生育事务支出年度预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，主要用于人口管理员工资；

2101101行政事业单位医疗年度预算为37.94万元，支出决算为37.94万元，主要用于行政及参公单位医疗保险的缴纳；

2101102行政事业单位医疗年度预算为32.25万元，支出决算为32.25万元，主要用于事业单位医疗保险的缴纳；

2101103公务员医疗补助年度预算为65.49万元,支出决算为65.49万元，主要用于公务员医疗保险的缴纳；

2110302水体年度预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，主要用于清理水葫芦人工费；

2120201城乡社区规划与管理年度预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，主要用于非编人员罗义飞工资；

2129999其他城乡社区支出年度预算5.50万元，支出决算为5.50万元，主要用于差旅费、误工补助、办公经费等

2130104事业运行年度预算为37.47万元，支出决算为37.47万元，主要用于农服和经管站人员工资的发放；

2130106科技转化与推广服务年度预算为20.74万元，支出决算为20.74万元，主要用于双高误工补助、餐费等；

2130119防灾救灾年度预算6.2万元，支出决算为6.2万元，主要用于耕地地力误工补助、办公经费、推广站采购打印机等；

2130122农业生产支持补贴年度预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，主要用于订单粮补贴款、办公经费等；

2130124农业组织化与产业化经营年度预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，主要用于雷塘村菜上高峰B、D段工程款；

2130199其他农业支出年度预算为40.50万元，支出决算为40.50万元，主要用于雷塘村菜上高峰A、B、C、E段工程款及新农村建设的支出；

2130204林业事业机构年度预算为47.31万元，支出决算为47.31万元，主要用于林业站人员工资的发放；

2130209森林生态效益补偿年度预算为39.65万元，支出决算为39.65万元，主要用于公益林补偿金的发放；

2130310水土保持年度预算为19.81万元，支出决算为19.81万元，主要用于水利站人员工资的发放；

2130399其他水利支出年度预算为46.58万元，支出决算为46.58万元，主要用于水库值守人员工资、走马种畜场双高水利工程款等；

2130599其他扶贫支出年度预算为59.24万元，支出决算为59.24万元，主要用于扶贫经费；

2130701农村综合改革年度预算为380.00万元，支出决算为380.00万元，主要用于农村一事一议项目的建设；

2130706对村集体经济组织的补助年度预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，主要用于费贫困村集体经济扶持资金；

2130707农村综合改革示范点补助年度预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，主要用于农村综合改革示范点项目的建设；

2130799其他农村综合改革支出年度预算为1.50万元，支出决算为1.50等；

2210203购房补贴年度预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，主要用于退休人员购房补贴支出；

2299901其他支出年度预算为55.98万元，支出决算为55.98万元，主要用于村民委办公经费、订报、职工食堂餐费等支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3542.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1725.27万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出641.88万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出625.98万元，完成当年预算的100%。

（四）其他资本性支出527.76万元，完成当年预算的100%。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的100%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的100 %。

（七）其他支出）21.67万元，完成当年预算的100 %。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位2018年度政府性基金支出88.22万元，较2017年度决算数减少21.48万元，下降19.58 %。其中：基本支出 13.94万元，项目支出74.27万元。

本单位2018 年度政府性基金支出年度预算为88.22万元，支出决算为88.22万元，完成年度预算的100%。

按支出功能科目分类如下：

2120802土地开发支出年度预算为 74.27万元，支出决算为74.27万元，完成年度预算的100%。主要用于集镇道路改造工程方面的各项支出；

2121100农业土地开发资金及对应专项债券收入安排的支出年度预算为 12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年度预算的100%。主要用于双高监理费、设计费等；

2296002用于社会福利彩票的公益金支出年度预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年度预算的100%。主要用于防灾减灾宣传费、差旅费等支出；

2296003用于体育事业的彩票公益金支出年度预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年度预算的100%。主要用于宣传横幅、狮队乐器费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.68万元，占该经费年度预算数31.73万元的99.84%,比上年19.29万元增加12.39万元，增加主要原因是购入公务用车一辆，规范化管理，市场整治等较多。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出20.18万元，占该经费年度预算数20.18万元的100%,比上年12.45万元增加7.73万元，增加主要原因是国土环保规划安监站按规定购入公务用车一辆。

其中：

公务用车购置支出6.80万元，占该经费年度预算数6.80万元的100%,比上年0万元增加6.80万元，增加主要原因是国土环保规划安监站按规定购入公务用车一辆；

公务用车运行支出13.38万元，占该经费年度预算数13.38万元的100%,比上年12.45万元增加0.93万元，增加主要原因是，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出13.38万元，平均每辆2.23万元,超出年初预算安排支出，超出原因是应急维稳事项较多，用车次数增多、车辆较老旧，保养支出费用较高等。

（三）公务接待费支出11.49万元, 占该经费年度预算数11.54万元的99.57%,比上年6.84万元增加4.65万元，增加主要原因是规范化管理，市场整治等较多;其中：国内公务接待批次165次，人次1608次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 收入支出以及机关运行经费等支出情况说明。

⑴2018年部门决算本年收入4231.27万元，同比增加1399.24万元，同比增长49.41%。其中：一般公共预算财政拨款3640.17万元，同比增加863.13万元，同比增长31.08%。

⑵2018年部门决算本年支出4231.27万元，同比增加984.19万元，同比34.76%。其中：基本支出3157.67万元，同比增加X1184.58万元，同比增长60.04%；项目支出658.30万元，同比减少200.40万元，同比下降30.44%。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出104.10万元，占该经费年度预算数58.19万元的178.90%,比上年70.06万元增加34.04万元，增加原因是各项政府各项中心工作的增多；

会议费支出43.46万元，占该经费年度预算数14.68万元的296.05%,比上年28.90万元增加6.22万元，增加原因是扶贫和双高工作任务较重，会议次数增多；

培训费支出2.16万元，占该经费年度预算数2.96万元的72.97%,比上年2.48万元减少0.32万元，增减原因是外出培训的减少。

2018年本部门机关运行经费支出545.77万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数144.04万元的378.90%,比2017年增加173.16万元，增长46.47%。主要原因是较多经费用下达指标的方式给予单位，不通过账户拨款方式，导致一般公共预算拨款直接增长。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2018年本部门政府采购支出总额102.43万元，其中：政府采购货物支出102.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2018年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购 102.43万元，具体为：电脑23.32万元，打印机6.98万元，复印机2.22万元，车辆20.65万元，空调10.12万元，电视机4.16万元，沙发1.41元，LED屏2.50万元，相机、高拍仪、碎纸机、办公桌椅31.07万元等

（2）工程合计采购 0万元；

（3）服务合计采购 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是机要文件交换、市（县）内因公出行以及开展业务所需等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金 3640.17万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2018东泉镇整体绩效项目”“东泉镇菜上高峰”“东泉镇社会事务管理”“东泉镇一事一议项目”等4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3640.17万元。从评价情况来看，我镇按照相关资金管理办法，制定结合我镇实际的相关制度，制度中规定了资金的使用范围、审批报账手续等相关事宜，明确了资金的合理使用。柳城县东泉镇各村屯硬化村中主干道路项目完工后，大大改善了村民出行难问题，农村基础设施环境建设得到加强，促进了农民生产生活条件的改善。调动了广大农民建设家园的积极性。促进了农村社会事业的发展和镇风文明水平的提高。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3630.78万元。从评价情况来看，2018年年初预算1631.40万元，上年结余结转0.25万元，本年结余结转9.65万元，追加预算2008.77万元，全年预算3640.17万元，预算完成率100%。截至2018年12月31日，全年支出3630.78万元，进度99.74%。从整体情况来看，严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，在专项经费支出上，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我镇顺利完成年初设定的绩效目标，对全镇老百姓有间接效益，对我镇经济发展有促进作用，促进环境改善，对我镇未来的经济发展有促进作用。发现的主要问题及原因：一是外出务工人员多，有部分项目村项目开会难集中，意见难统一；二是项目规划性差。项目实施较为盲目，不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则，使得村级公益事业建设的进展极不均衡。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资投劳的积极性；二是加快对新农村建设的规划和引导，加大与其他支农资金整合的力度。部门整体支出项目实际完成指标值100%。发现的主要问题及原因：一是部分固定资产管理无专人负责，未按要求对固定资产每年进行清查盘点，房屋建筑物尚未办理房屋产权证；二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施：一是加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符；二是对往来款项应进行全面清理，履行相关的手续后及时进行账务调整，以便能准确反映单位的资产、负债状况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西柳城县东泉镇2018年度部门决算公开附表.XLS