柳城县大埔镇2017年度部门决算公开

来源：财政局 | 发布日期： 2018-08-31 00:00 | 作者：财政局

2017年部门决算公开

单位：广西柳城县大埔镇

单位负责人（签字）：汤运强

填报人（签字）：梁慧英

日期：2018年8月

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

第一部分：广西柳城县大埔镇概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、柳城县大埔镇人民政府(含党委)

2、柳城县大埔镇财政所

3、柳城县大埔镇农服中心（经管站）

4、柳城县大埔镇林业站

5、柳城县大埔镇水保站

6、柳城县大埔镇计生站

7、柳城县大埔镇企业办

8、柳城县大埔镇广播站

9、柳城县大埔镇社保所

10、柳城县大埔镇国土规建环保安监站

第二部分： 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3238.10	一、一般公共服务支出	1336.73
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、国防支出	1.00
四、其他收入	419.47	四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	3.70
		七、文化体育与传媒支出	29.18
		八、社会保障和就业支出	263.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	249.90
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	172.44
		十二、农林水支出	1331.32
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	0.89
		十九、住房保障支出	90.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	95.52
本年收入合计	3657.57	本年支出合计	3574.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	236.50	年末结转与结余	319.35
收入总计	3894.07	支出总计	3894.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,657.57	3,238.10					419.47
201	一般公共服务支出	1,425.07	1,294.15					130.93
20101	人大事务	22.65	21.20					1.45
2010102	一般行政管理事务	13.20	13.20
2010107	人大代表履职能力提升	1.45						1.45
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.60	1,112.37					62.23
2010301	行政运行	797.35	797.35
2010302	一般行政管理事务	285.03	222.80					62.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.22	92.22
20105	统计信息事务	12.08						12.08
2010507	专项普查活动	10.40						10.40
2010508	统计抽样调查	1.68						1.68
20106	财政事务	82.15	77.15					5.00
2010601	行政运行	66.86	66.86
2010602	一般行政管理事务	15.29	10.29					5.00
20111	纪检监察事务	5.00	3.00					2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00						2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129	群众团体事务	6.50	6.50
2012902	一般行政管理事务	6.50	6.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.83	71.83					9.00
2013101	行政运行	62.99	62.99
2013102	一般行政管理事务	12.84	3.84					9.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
20132	组织事务	39.17						39.17
2013202	一般行政管理事务	32.22						32.22
2013299	其他组织事务支出	6.95						6.95
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10
203	国防支出	1.00	1.00
20306	国防动员	1.00	1.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00
204	公共安全支出	0.55						0.55
20402	公安	0.55						0.55
2040211	禁毒管理	0.55						0.55
206	科学技术支出	3.70	3.70
20607	科学技术普及	1.20	1.20
2060799	其他科学技术普及支出	1.20	1.20
20699	其他科学技术支出	2.50	2.50
2069999	其他科学技术支出	2.50	2.50
207	文化体育与传媒支出	33.58	29.18					4.39
20701	文化	4.85	0.46					4.39
2070104	图书馆	0.46	0.46
2070199	其他文化支出	4.39						4.39
20704	新闻出版广播影视	28.72	28.72
2070404	广播	28.72	28.72
208	社会保障和就业支出	265.45	257.19					8.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.78	52.37					0.42
2080109	社会保险经办机构	52.78	52.37					0.42
20802	民政管理事务	31.50	31.50
2080208	基层政权和社区建设	31.50	31.50
20805	行政事业单位离退休	173.32	173.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.51	27.51
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.17	136.17
20811	残疾人事业	3.65						3.65
2081102	一般行政管理事务	0.51						0.51
2081199	其他残疾人事业支出	3.14						3.14
20899	其他社会保障和就业支出	4.19						4.19
2089901	其他社会保障和就业支出	4.19						4.19
210	医疗卫生与计划生育支出	265.71	249.90					15.81
21004	公共卫生	1.40	0.60					0.80
2100409	重大公共卫生专项	0.60	0.60
2100499	其他公共卫生支出	0.80						0.80
21007	计划生育事务	176.77	161.76					15.01
2100716	计划生育机构	176.77	161.76					15.01
21011	行政事业单位医疗	87.53	87.53
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83
2101103	公务员医疗补助	28.54	28.54
212	城乡社区支出	172.44	172.44
21202	城乡社区规划与管理	24.29	24.29
2120201	城乡社区规划与管理	24.29	24.29
21203	城乡社区公共设施	1.50	1.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	1.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	114.40	114.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	106.00	106.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.40	8.40
21299	其他城乡社区支出	32.25	32.25
2129999	其他城乡社区支出	32.25	32.25
213	农林水支出	1,211.25	1,097.67					113.58
21301	农业	189.54	96.97					92.58
2130104	事业运行	57.94	57.94
2130122	农业生产支持补贴	91.11	7.03					84.08
2130124	农业组织化与产业化经营	7.00	7.00
2130199	其他农业支出	33.50	25.00					8.50
21302	林业	36.89	33.08					3.81
2130204	林业事业机构	36.89	33.08					3.81
21303	水利	28.50	28.50
2130310	水土保持	28.50	28.50
21305	扶贫	68.82	51.62					17.20
2130505	生产发展	55.00	50.00					5.00
2130599	其他扶贫支出	13.82	1.62					12.20
21307	农村综合改革	887.50	887.50
2130701	对村级一事一议的补助	425.50	425.50
2130706	对村集体经济组织的补助	450.00	450.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00	12.00
220	国土海洋气象等支出	1.77						1.77
22001	国土资源事务	1.77						1.77
2200111	地质灾害防治	1.77						1.77
221	住房保障支出	90.88	90.88
22101	保障性安居工程支出	0.90	0.90
2210105	农村危房改造	0.90	0.90
22102	住房改革支出	89.98	89.98
2210201	住房公积金	88.34	88.34
2210203	购房补贴	1.64	1.64
229	其他支出	186.19	42.00					144.19
22999	其他支出	186.19	42.00					144.19
2299901	其他支出	186.19	42.00					144.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3,574.72	2,265.52	1,309.20
201		一般公共服务支出	1,336.73	1,328.73	8.00
20101		人大事务	21.85	13.85	8.00
2010102		一般行政管理事务	13.20	13.20
2010107		人大代表履职能力提升	0.66	0.66
2010199		其他人大事务支出	8.00		8.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.20	1,117.20
2010301		行政运行	797.35	797.35
2010302		一般行政管理事务	227.63	227.63
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.22	92.22
20105		统计信息事务	8.00	8.00
2010507		专项普查活动	6.37	6.37
2010508		统计抽样调查	1.63	1.63
20106		财政事务	77.15	77.15
2010601		行政运行	66.86	66.86
2010602		一般行政管理事务	10.29	10.29
20111		纪检监察事务	3.51	3.51
2011102		一般行政管理事务	0.51	0.51
2011199		其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129		群众团体事务	6.50	6.50
2012902		一般行政管理事务	6.50	6.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	71.83	71.83
2013101		行政运行	62.99	62.99
2013102		一般行政管理事务	3.84	3.84
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
20132		组织事务	28.59	28.59
2013202		一般行政管理事务	26.90	26.90
2013299		其他组织事务支出	1.69	1.69
20199		其他一般公共服务支出	2.10	2.10
2019999		其他一般公共服务支出	2.10	2.10
203		国防支出	1.00	1.00
20306		国防动员	1.00	1.00
2030699		其他国防动员支出	1.00	1.00
206		科学技术支出	3.70	3.70
20607		科学技术普及	1.20	1.20
2060799		其他科学技术普及支出	1.20	1.20
20699		其他科学技术支出	2.50	2.50
2069999		其他科学技术支出	2.50	2.50
207		文化体育与传媒支出	29.18	29.18
20701		文化	0.46	0.46
2070104		图书馆	0.46	0.46
20704		新闻出版广播影视	28.72	28.72
2070404		广播	28.72	28.72
208		社会保障和就业支出	263.17	229.97	33.20
20801		人力资源和社会保障管理事务	52.37	52.37
2080109		社会保险经办机构	52.37	52.37
20802		民政管理事务	33.20		33.20
2080208		基层政权和社区建设	33.20		33.20
20805		行政事业单位离退休	173.32	173.32
2080501		归口管理的行政单位离退休	27.51	27.51
2080502		事业单位离退休	9.65	9.65
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.17	136.17
20811		残疾人事业	1.99	1.99
2081102		一般行政管理事务	0.19	0.19
2081199		其他残疾人事业支出	1.80	1.80
20899		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
2089901		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29
210		医疗卫生与计划生育支出	249.90	249.90
21004		公共卫生	0.60	0.60
2100409		重大公共卫生专项	0.60	0.60
21007		计划生育事务	161.76	161.76
2100716		计划生育机构	161.76	161.76
21011		行政事业单位医疗	87.53	87.53
2101101		行政单位医疗	28.17	28.17
2101102		事业单位医疗	30.83	30.83
2101103		公务员医疗补助	28.54	28.54
212		城乡社区支出	172.44	51.44	121.00
21202		城乡社区规划与管理	24.29	9.29	15.00
2120201		城乡社区规划与管理	24.29	9.29	15.00
21203		城乡社区公共设施	1.50	1.50
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1.50	1.50
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	114.40	8.40	106.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	106.00		106.00
2120804		农村基础设施建设支出	8.40	8.40
21299		其他城乡社区支出	32.25	32.25
2129999		其他城乡社区支出	32.25	32.25
213		农林水支出	1,331.32	184.32	1,147.00
21301		农业	169.68	107.68	62.00
2130104		事业运行	57.94	57.94
2130122		农业生产支持补贴	49.73	49.73
2130124		农业组织化与产业化经营	7.00		7.00
2130199		其他农业支出	55.00		55.00
21302		林业	33.08	33.08
2130204		林业事业机构	33.08	33.08
21303		水利	28.50	28.50
2130310		水土保持	28.50	28.50
21305		扶贫	62.57	12.57	50.00
2130505		生产发展	50.00		50.00
2130599		其他扶贫支出	12.57	12.57
21307		农村综合改革	1,037.50	2.50	1,035.00
2130701		对村级一事一议的补助	425.50	2.50	423.00
2130706		对村集体经济组织的补助	600.00		600.00
2130707		农村综合改革示范试点补助	12.00		12.00
220		国土海洋气象等支出	0.89	0.89
22001		国土资源事务	0.89	0.89
2200111		地质灾害防治	0.89	0.89
221		住房保障支出	90.88	90.88
22101		保障性安居工程支出	0.90	0.90
2210105		农村危房改造	0.90	0.90
22102		住房改革支出	89.98	89.98
2210201		住房公积金	88.34	88.34
2210203		购房补贴	1.64	1.64
229		其他支出	95.52	95.52
22999		其他支出	95.52	95.52
2299901		其他支出	95.52	95.52
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,123.71	一、一般公共服务支出	28	1,294.15	1,294.15
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.40	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30	1.00	1.00
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33	3.70	3.70
	7		七、文化体育与传媒支出	34	29.18	29.18
	8		八、社会保障和就业支出	35	258.89	258.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	249.90	249.90
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	172.44	58.04	114.40
	12		十二、农林水支出	39	1,277.67	1,277.67
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	90.88	90.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	42.00	42.00
本年收入合计	22	3,238.10	本年支出合计	49	3,419.80	3,305.41	114.40
年初财政拨款结转和结余	23	236.50	年末财政拨款结转和结余	50	54.80	54.80
一般公共预算财政拨款	24	236.50		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	3,474.60	总计	54	3,474.60	3,360.21	114.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,305.41	2,102.21	1,203.20
201	一般公共服务支出	1,294.15	1,286.15	8.00
20101	人大事务	21.20	13.20	8.00
2010102	一般行政管理事务	13.20	13.20
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,112.37	1,112.37
2010301	行政运行	797.35	797.35
2010302	一般行政管理事务	222.80	222.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.22	92.22
20106	财政事务	77.15	77.15
2010601	行政运行	66.86	66.86
2010602	一般行政管理事务	10.29	10.29
20111	纪检监察事务	3.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129	群众团体事务	6.50	6.50
2012902	一般行政管理事务	6.50	6.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.83	71.83
2013101	行政运行	62.99	62.99
2013102	一般行政管理事务	3.84	3.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	2.10	2.10
2019999	其他一般公共服务支出	2.10	2.10
203	国防支出	1.00	1.00
20306	国防动员	1.00	1.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00
206	科学技术支出	3.70	3.70
20607	科学技术普及	1.20	1.20
2060799	其他科学技术普及支出	1.20	1.20
20699	其他科学技术支出	2.50	2.50
2069999	其他科学技术支出	2.50	2.50
207	文化体育与传媒支出	29.18	29.18
20701	文化	0.46	0.46
2070104	图书馆	0.46	0.46
20704	新闻出版广播影视	28.72	28.72
2070404	广播	28.72	28.72
208	社会保障和就业支出	258.89	225.69	33.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.37	52.37
2080109	社会保险经办机构	52.37	52.37
20802	民政管理事务	33.20		33.20
2080208	基层政权和社区建设	33.20		33.20
20805	行政事业单位离退休	173.32	173.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.51	27.51
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.17	136.17
210	医疗卫生与计划生育支出	249.90	249.90
21004	公共卫生	0.60	0.60
2100409	重大公共卫生专项	0.60	0.60
21007	计划生育事务	161.76	161.76
2100716	计划生育机构	161.76	161.76
21011	行政事业单位医疗	87.53	87.53
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83
2101103	公务员医疗补助	28.54	28.54
212	城乡社区支出	58.04	43.04	15.00
21202	城乡社区规划与管理	24.29	9.29	15.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.29	9.29	15.00
21203	城乡社区公共设施	1.50	1.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	1.50
21299	其他城乡社区支出	32.25	32.25
2129999	其他城乡社区支出	32.25	32.25
213	农林水支出	1,277.67	130.67	1,147.00
21301	农业	126.97	64.97	62.00
2130104	事业运行	57.94	57.94
2130122	农业生产支持补贴	7.03	7.03
2130124	农业组织化与产业化经营	7.00		7.00
2130199	其他农业支出	55.00		55.00
21302	林业	33.08	33.08
2130204	林业事业机构	33.08	33.08
21303	水利	28.50	28.50
2130310	水土保持	28.50	28.50
21305	扶贫	51.62	1.62	50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	1.62	1.62
21307	农村综合改革	1,037.50	2.50	1,035.00
2130701	对村级一事一议的补助	425.50	2.50	423.00
2130706	对村集体经济组织的补助	600.00		600.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00		12.00
221	住房保障支出	90.88	90.88
22101	保障性安居工程支出	0.90	0.90
2210105	农村危房改造	0.90	0.90
22102	住房改革支出	89.98	89.98
2210201	住房公积金	88.34	88.34
2210203	购房补贴	1.64	1.64
229	其他支出	42.00	42.00
22999	其他支出	42.00	42.00
2299901	其他支出	42.00	42.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	933.09	302	商品和服务支出	290.90	310	其他资本性支出	6.66
30101	基本工资	388.66	30201	办公费	32.74	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	253.88	30202	印刷费	16.48	31002	办公设备购置	6.02
30103	奖金	15.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.64
30104	其他社会保障缴费	94.48	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1.82	31006	大型修缮
30107	绩效工资	44.44	30206	电费	10.62	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.55	30207	邮电费	18.63	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.56	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	871.55	30211	差旅费	62.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	18.11	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	27.56	31020	产权参股
30305	生活补助	350.18	30216	培训费	17.10	31099	其他资本性支出
30306	救济费	30.00	30217	公务接待费	14.98	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	360.59	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴	6.74	30226	劳务费	1.03	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	88.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	1.64	30229	福利费	6.44	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.68	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	47.72	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.06	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.84
人员经费合计		1,804.64	公用经费合计					297.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.67		10.68		10.68	14.98	25.67		10.68		10.68	14.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计				114.40	114.40	8.40	106.00
212		城乡社区支出		114.40	114.40	8.40	106.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		114.40	114.40	8.40	106.00
2120801		征地和拆迁补偿支出		106.00	106.00		106.00
2120804		农村基础设施建设支出		8.40	8.40	8.40




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入3894.07万元，其中本年收入3657.57万元, 较2016年度决算数增加1041.31万元，增长36.50 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3238.10万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加420.26万元，增长14.91%，主要原因是财政拨款增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2017年没有事业收入拨款。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入419.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加415.47万元，增长10386.75 %，主要原因是把上级主管单位拨入的工作经费从“其他应付款”科目调至“其他收入”科目核算。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 236.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加205.58万元，增长664.88%，主要原因是把上级主管单位拨入的工作经费从“其他应付款”科目调至“其他收入”科目核算，因此增加了结余。

（二）本部门2017年度总支出 3894.07万元，其中本年支出 3574.72万元, 较2016年度决算数增加1041.31万元，增长36.50%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出1336.73万元：主要用于党委、政府机关和财政所等部门人员按国家规定发放的工资及一般公共管理事务支出，较2016年度决算数减少49.91万元，下降3.60%，主要原因是财政拨款减少。

（1）、2010102一般行政管理事务13.2万元：年初预算13.2万元，本级追加（调减）0万元，上级追加（调减）0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（2）、2010199其他人大事务支出8万元：年初预算0万元，本级追加8万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（3）、2010301行政运行797.35万元：年初预算471.5万元，本级追加325.85万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（4）、2010302一般行政管理事务222.79万元：年初预算64.31万元，本级追加158.48万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（5）、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出92.22万元：年初预算0万元，本级追加92.22万元，上级追加（调减）0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（6）、2010601行政运行66.86万元：年初预算53.24万元，本级追加13.62万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（7）、2010602一般行政管理事务10.29万元：年初预算11.22万元，本级调减0.93万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（8）、2011199其他纪检监察事务支出3万元：年初预算3万元，本级追加（调减）0万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（9）、2012902一般行政管理事务6.5万元：年初预算5万元，本级追加（调减）1.5万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（10）、2013101行政运行62.99万元：年初预算56.8万元，本级追加6.19万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（11）、2013102一般行政管理事务3.84万元：年初预算4.83万元，本级调减0.99万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（12）、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元：年初预算5万元，本级追加（调减）0万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（13）、2019999其他一般公共服务支出2.1万元：年初预算2.1万元，本级追加（调减）0万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（14）、2030699其他国防动员支出1万元：年初预算1万元，本级追加（调减）0万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（15）、2060799其他科学技术普及支出1.2万元：年初预算1.2万元，本级追加（调减）0万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（16）、2069999其他科学技术支出2.5万元：年初预算2.5万元，本级追加（调减）0万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（17）、2070104图书馆0.46万元：年初预算0.46万元，本级追加（调减）0万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（18）、2070404广播28.72万元：年初预算29.6万元，本级调减0.88万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（19）、2080109社会保险经办机构52.37万元：年初预算52.96万元，本级调减0.59万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（20）、2080208基层政权和社区建设63万元：年初预算0万元，本级追加0万元，上级追加（调减） 31.5万元，动用上年结转（结余）31.5万元。

（21）、2080501归口管理的行政单位离退休27.51万元：年初预算0.85万元，本级追加26.66万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（22）、2080502事业单位离退休9.65万元：年初预算0万元，本级追加9.65万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（23）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.17万元：年初预算133.83万元，本级追加2.34万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（24）、2100409重大公共卫生专项0.6万元：年初预算0.6万元，本级追加（调减）0万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（25）、2100716计划生育机构161.76万元：年初预算174.88万元，本级追加调减13.12万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（26）、2101101行政单位医疗28.17万元：年初预算27.56万元，本级追加0.61万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（27）、2101102事业单位医疗30.83万元：年初预算29.71万元，本级追加1.12万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（28）、2101103公务员医疗补助28.54万元：年初预算0万元，本级追加28.54万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（29）、2120201城乡社区规划与管理24.29万元：年初预算31.83万元，本级调减7.54万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（30）、2120399其他城乡社区公共设施支出1.5万元：年初预算0万元，本级追加1.5万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（31）、2129999其他城乡社区支出32.25万元：年初预算0万元，本级追加32.25万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（32）、2130104事业运行57.94万元：年初预算71.95万元，本级调减14.01万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（33）、2130122农业生产支持补贴7.03万元：年初预算0万元，本级追加（调减）0万元，上级追加 7.03万元，动用上年结转（结余）0万元。

（34）、2130124农业组织化与产业化经营7万元：年初预算0万元，本级追加（调减）0万元，上级追加7万元，动用上年结转（结余）0万元。

（35）、2130199其他农业支出80万元：年初预算0万元，本级追加（调减）0万元，上级追加25万元，动用上年结转（结余）55万元。

（36）、2130204林业事业机构33.08万元：年初预算36.51万元，本级调减3.43万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（37）、2130310水土保持28.5万元：年初预算30.82万元，本级调减2.32万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（38）、2130505生产发展50万元：年初预算0万元，本级追加50万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（39）、2130599其他扶贫支出1.62万元：年初预算0万元，本级追加1.62万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（40）、2130701对一事一议的补助425.5万元：年初预算0万元，本级追加126万元，上级追加299.5万元，动用上年结转（结余）0万元。

（41）、2130706对村集体经济组织的补助600万元：年初预算0万元，本级追加（调减）0万元，上级追加450万元，动用上年结转（结余）150万元。

（42）、2130707农村综合改革示范点补助12万元：年初预算0万元，本级追加（调减）万元，上级追加12万元，动用上年结转（结余）0万元。

（43）、2210105农村危房改造0.9万元：年初预算0万元，本级追加0.9万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（44）、2210201住房公积金88.34万元：年初预算86.97万元，本级追加1.37万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（45）、2210203购房补贴1.64万元：年初预算0万元，本级追加1.64万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

（46）、2299901其他支出42万元：年初预算42万元，本级追加（调减）0万元，上级追加（调减） 0万元，动用上年结转（结余）0万元。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余319.35万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加82.85万元，增长35.03%，主要原因是把上级主管单位拨入的工作经费从“其他应付款”科目调至“其他收入”科目核算。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017 年度一般公共预算支出3305.41万元，较2016年度决算数增加724.02万元，增长28.05%。其中：基本支出 2102.21万元，项目支出1203.20万元。

本单位2017 年度一般公共预算支出年度预算为3305.41万元，支出决算为3305.41万元，完成年度预算的100%。按支出功能科目分类如下：

1、2010102一般行政管理事务13.2万元，与年度预算13.2万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

2、2010199其他人大事务支出8万元，与年度预算 8万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

3、2010301行政运行797.35万元，与年度预算797.35万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

4、2010302一般行政管理事务222.79万元，与年度预算222.79万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

5、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出92.22万元，与年度预算92.22万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

6、2010601行政运行66.86万元，与年度预算66.86万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

7、2010602一般行政管理事务10.29万元，与年度预算10.29万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

8、2011199其他纪检监察事务支出3万元，与年度预算3万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

9、2012902一般行政管理事务6.5万元，与年度预算6.5万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

10、2013101行政运行62.99万元，与年度预算62.99万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

11、2013102一般行政管理事务3.84万元，与年度预算3.84万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

12、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，与年度预算5万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

13、2019999其他一般公共服务支出2.1万元，与年度预算2.1万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

14、2030699其他国防动员支出1万元，与年度预算1万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

15、2060799其他科学技术普及支出1.2万元，与年度预算1.2万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

16、2069999其他科学技术支出2.5万元，与年度预算2.5万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

17、2070104图书馆0.46万元，与年度预算0.46万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

18、2070404广播28.72万元，与年度预算28.72万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

19、2080109社会保险经办机构52.37万元，与年度预算52.37万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

20、2080208基层政权和社区建设33.2万元，与年度预算63万元相比，少29.8万元，为年度预算的52.7%。原因是项目未完工，无法结算，资金结转2018年度。

21、2080501归口管理的行政单位离退休27.51万元，与年度预算27.51万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

22、2080502事业单位离退休9.65万元，与年度预算9.65万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

23、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.17万元，与年度预算136.17万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

24、2100409重大公共卫生专项0.6万元，与年度预算0.6万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

25、2100716计划生育机构161.76万元，与年度预算161.76万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

26、2101101行政单位医疗28.17万元，与年度预算28.17万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

27、2101102事业单位医疗30.83万元，与年度预算30.83万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

28、2101103公务员医疗补助28.54万元，与年度预算28.54万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

29、2120201城乡社区规划与管理24.29万元，与年度预算24.29万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

30、2120399其他城乡社区公共设施支出1.5万元，与年度预算1.5万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

31、2129999其他城乡社区支出32.25万元，与年度预算32.25万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

32、2130104事业运行57.94万元，与年度预算57.94万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

33、2130122农业生产支持补贴7.03万元，与年度预算7.03万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

34、2130124农业组织化与产业化经营7万元，与年度预算7万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

35、2130199其他农业支出55万元，与年度预算80万元相比，少25万元，为年度预算的68.75%。原因是项目未完工，无法结算，资金结转2018年度。

36、2130204林业事业机构33.08万元，与年度预算33.08万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

37、2130310水土保持28.5万元，与年度预算28.5万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

38、2130505生产发展50万元，与年度预算50万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

39、2130599其他扶贫支出1.62万元，与年度预算1.62万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

40、2130701对一事一议的补助425.5万元，与年度预算425.5万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

41、2130706对村集体经济组织的补助600万元，与年度预算600万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

42、2130707农村综合改革示范点补助12万元，与年度预算12万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

43、2210105农村危房改造0.9万元，与年度预算0.9万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

44、2210201住房公积金88.34万元，与年度预算88.34万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

45、2210203购房补贴1.64万元，与年度预算1.64万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

46、2299901其他支出42万元，与年度预算42万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2102.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出933.09万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出290.90万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出871.55万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出6.66万元，完成当年预算的100 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0 %。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出114.4万元，较2016年度决算数增加83.53万元，增长270.59 %。其中：基本支出 8.4万元，项目支出106万元。

本单位2017 年度政府性基金支出年度预算为114.4万元，支出决算为114.4万元，完成年度预算的100%。

1、2120804农村基础设施建设支出8.4万元，与年度预算8.4万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%

2、2120801征地和拆迁补偿支出106万元，与年度预算106万元相比，多（少）0万元，为年度预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.66万元，占该经费年度预算数25.66万元的100%,比上年27.6万元减少1.94万元，增加(减少)主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，禁止铺张浪费，因此减少招待支出。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费0万元；占该经费年度预算数0万元的0%，比上年0万元增加（减少）0万元，全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费合计10.68万元，占该经费年度预算数10.68万元的100%，比上年10.81万元减少0.13万元，减少主要原因是公务用车改革，压减公务用车经费支出。

其中：

公务用车购置费0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行维护费10.68万元，占该经费年度预算数10.68万元的100%，比上年10.81万元减少0.13万元，减少主要原因是公务用车改革，压减公务用车经费支出。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出10.68万元，平均每辆1.19万元,没有超出年初预算安排支出。

3．公务接待费14.98万元，占该经费年度预算数14.98万元的100%,比上年16.79万元减少1.81万元，减少主要原因是根据中央八项文件规定的，不符合规定的公务接待不予以支付;其中：国内公务接待批次286次，人次3055次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出264.85万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数264.85万元的100%,比2016年减少18.58万元，降低6.56 %。主要原因是：压减支出。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

办公费支出32.74万元占预算数32.74万元的100%,比上年34.57万元减少1.83万元，减少原因是村两委的换届材料由印刷厂统一印刷；

会议费支出27.56万元占预算数27.56万元的100%,比上年20.81万元增加 6.75万元，增加原因是村两委换届工作会议支出；

培训费支出17.1万元占预算数17.1万元的100%,比上年12.39万元增加4.70万元，增加原因是村两委换届工作培训支出；

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额6.66万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购6.66万元，其中电脑采购了3.10万元，打印机采购了0.58万元，家具采购了0.44万元；速印机采购了2.18万元；空调机采购了0.36万元。

（2）工程合计采购0万元；

（3）服务合计采购0万元；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我镇组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金3474.6万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2017年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目”、“新农村建设资金”、“大埔镇同境村关于扶持贫困村集体经济发展资金”、“扶持村级集体经济项目资金”、“2016年和2017年行政村（社区）社会事务管理资金”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1158.2万元。从评价情况来看，我镇按照相关资金管理办法，制定结合我镇实际的相关制度，制度中规定了资金的使用范围、审批报账手续等相关事宜，明确了资金的合理使用。柳城县大埔镇各村屯硬化村中主干道路项目完工后，大大改善了村民出行难问题，农村基础设施环境建设得到加强，促进了农民生产生活条件的改善。调动了广大农民建设家园的积极性。促进了农村社会事业的发展和镇风文明水平的提高。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3360.2万元。从评价情况来看，2017年年初预算1445.43万元，上年结余结转0万元，本年结余结转54.8万元，追加预算2029.17万元，全年预算3474.6万元，预算完成率96.71%。截至2017年12月31日，全年支出3419.8万元，进度98.42%。从整体情况来看，严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，在专项经费支出上，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我镇顺利完成年初设定的绩效目标，对全镇老百姓有间接效益，对大埔乡经济发展有促进作用，促进环境改善，对大埔镇未来的经济发展有促进作用，促进环境改善，对大埔镇未来的经济发展有促进作用。发现的主要问题及原因：一是外出务工人员多，有部分项目村项目开会难集中，意见难统一；二是项目规划性差。项目实施较为盲目，不能充分体现先急后缓、先轻后重、先基础设施后一般设施的原则，使得村级公益事业建设的进展极不均衡。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资投劳的积极性；二是加快对新农村建设的规划和引导，加大与其它支农资金整合的力度。部门整体支出项目实际完成指标值100%。发现的主要问题及原因：一是部分固定资产管理无专人负责，未按要求对固定资产每年进行清查盘点，房屋建筑物尚未办理房屋产权证。；二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施：一是加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符；二是对往来款项应进行全面清理，履行相关的手续后及时进行账务调整，以便能准确反映单位的资产、负债状况。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

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