2017年部门决算公开

单      位：广西柳城县冲脉镇

 单位负责人（签字）：黄柏泉  

 填  报   人（签字）：覃秋慧

 日      期：2018年8月

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

一、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

二、结合实际，科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

三、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

五、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

六、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

第二部分： 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“我单位没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

决算报表详见各相关附表——另附正文后。

第三部分： 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入1068.72万元，其中本年收入 1068.72万元, 较2016年度决算数减少114.6万元，下降9.68 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1053.72万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少108.45万元，下降9.33%，主要原因是财政拨款减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数减少3.15万元，下降100%，主要原因是2017年没有事业收入拨款。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入15 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数减少3万元，下降16.67 %，主要原因是财政拨款减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出 1038.72万元，其中本年支出1038.72万元, 较2016年度决算数减少144.6万元，下降12.22%。

1.支出具体情况按功能科目分类列举如下：

一般公共服务支出599.2万元：主要用于党委、政府机关和财政所等部门人员按国家规定发放的工资及一般公共管理事务支出，较2016年度决算数减少58.64万元，下降8.91%，主要原因是财政拨款减少。

国防支出1万元：主要用于征兵、民兵训练和国防教育工作经费，较2016年度决算数减少1.58万元，下降61.24%，主要原因是财政拨款减少。

公共安全支出0万元，主要用于禁毒管理方面支出；较2016年度决算数减少1.09万元，下降100%，主要原因是财政拨款减少。

科学技术支出1.34万元：主要用于农业科学技术推广等方面支出，较2016年度决算数增加0.25万元，增长22.94%，主要原因是财政拨款增加。

文化体育传媒支出9.27万元：主要用于镇文广站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务支出，较2016年度决算数减少0.49万元，下降5.02%，主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出104.46万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定放发的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出，较2016年度决算数减少41.68万元，下降28.52%，主要原因是人员调动。

医疗卫生与计划生育支出70.88万元：主要用于镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇在职和退休人员上缴单位部分医保及公务员医疗补助等支出，较2016年度决算数增加6.39万元，增长9.91%，主要原因人员调动。

城乡社区事务支出28万元：主要用于规划站工作人员工资及商品服务支出、城乡公共设施支出，较2016年度决算数增加10.32万元，增长58.37%，主要原因规划站人员统一调到四所合一编制，城乡公共设施支出较上年有所增加。

农林水事务支出170.25万元：主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出，较2016年度决算数减少76.01万元，下降30.87%，主要原因人员调动，农村公益事业支出较上年减少。

住房保障支出 43.2万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2016年度决算数增加11.6万元，增36.71%，主要原因人员调动。

其他支出11.11万元：主要用于村民委办公经费。较2016年度决算数增加6.31万元，增长131.46%，主要原因村民委办公经费拨款增加。

2.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余30万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加30万元，增长100%，主要原因是建设项目需要招投标，本年度招投标审批手续尚未完成。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算支出1023.72万元，较2016年度决算数减少138.45万元，下降11.91%。其中：基本支出 860.87万元，项目支出 162.85万元。

本单位2017年度一般公共预算支出年度预算1023.72万元，支出决算为1023.72万元，完成年度预算的100 %。按支出功能科目分类如下：

1、2010102 一般行政管理事务（人大事务）年度预算为 10 万元,支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

2、2010199 其他人大事务支出年度预算为5.24万元,支出决算为5.24万元，完成年度预算的100%。

3、2010299 其他政协事务支出年度预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年度预算的100%。

4、2010301 行政运行年度预算为308.41 万元，支出决算为308.41 万元，完成年度预算的100%。

5、2010302 一般行政管理事务年度预算为87.84万元，支出决算为87.84 万元，完成年度预算的100%。

6、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为36.06万元，支出决算为36.06 万元，完成年度预算的100%。

7、2010601 行政运行年度预算为41.41 万元，支出决算为41.41 万元，完成年度预算的100%。

8、2010602 一般行政管理事务年度预算为 6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年度预算的100%。

9、2011199 其他纪检监察事务支出年度预算为3.00万元，支出决算为3.00 万元相比，完成年度预算的100%。

10、2012902 一般行政管理事务年度预算为6.00万元，支出决算为 6.00 万元，完成年度预算的100%。

11、2013101 行政运行年度预算为 55.58万元，支出决算为 55.58 万元，完成年度预算的100%。

12、2013102 一般行政管理事务年度预算为 3.84万元，支出决算为 3.84 万元，完成年度预算的100%。

13、2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年度预算为 7.26 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年度预算的100%。

14、2019999其他一般公共服务支出年度预算为0.80万元，支出决算为 0.80万元，完成年度预算的100%。

15、2030699 其他国防动员支出年度预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元相比，完成年度预算的100%。

16、2060799 其他科学技术普及支出年度预算为 1.10万元，支出决算为 1.10万元，完成年度预算的100%。

17、2069999 其他科学技术支出年度预算为 0.24万元，支出决算为 0.24万元，完成年度预算的100%。

18、2070104 图书馆年度预算为 0.18万元，支出决算为0.18 万元，完成年度预算的100%。

19、2070109 群众文化年度预算为 7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年度预算的100%。

20、2070404 广播年度预算为2.03万元，支出决算为 2.03 万元，完成年度预算的100%。

21、2080109 社会保险经办机构年度预算为18.33万元，支出决算为18.33万元，完成年度预算的100%。

22、2080208 基层政权和社区建设年度预算为 9.00万元，支出决算为 9.00万元，完成年度预算的100%。

23、2080501 归口管理的行政单位离退休年度预算为 19.24万元，支出决算为 19.24万元，完成年度预算的100%。

24、2080502 事业单位离退休年度预算为 3.00万元，支出决算为 3.00 万元，完成年度预算的100%。

25、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年度预算为 54.89万元，支出决算为 54.89 万元，完成年度预算的100%。

26、2100409 重大公共卫生专项年度预算为 0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年度预算的100%。

27、2100716 计生生育机构年度预算为 35.22万元，支出决算为35.22万元，完成年度预算的100%。

28、2101101 行政单位医疗年度预算为 13.57万元，支出决算为 13.57万元，完成年度预算的100%。

29、2101102 事业单位医疗年度预算为 9.10万元，支出决算为9.10万元，完成年度预算的100%。

30、2101103 公务员医疗补助年度预算为 12.40万元，支出决算为12.40 万元，完成年度预算的100%。

31、2120201 城乡社区规划与管理年度预算为 13.60万元，支出决算为13.60 万元，完成年度预算的100%。

32、2120399 其他城乡社区公共设施支出年度预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年度预算的100%。

33、2129999 其他城乡社区支出年度预算为 12.90万元，支出决算为12.90万元，完成年度预算的100%。

34、2130104事业运行年度预算为 10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年度预算的100%。

35、2130122 农业生产支持补贴年度预算为 5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年度预算的100%。

36、2130199 其他农业支出年度预算为 38.00万元，支出决算为38.00万元，完成年度预算的100%。

37、2130204 林业事业机构年度预算为 6.34万元，支出决算为 6.34万元，完成年度预算的100%。

38、2130310 水土保持年度预算为 12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年度预算的100%。

39、2130599 其他扶贫支出年度预算为 0.36万元，支出决算为 0.36万元，完成年度预算的100%。

40、2130701 对村级一事一议的补助年度预算为93.00万元，支出决算为 93.00 万元，完成年度预算的100%。

41、2130707 农村综合改革示范试点补助年度预算为 4.00万元，支出决算为 4.00 万元，完成年度预算的100%。

42、2210105 农村危房改造年度预算为 0.48万元，支出决算为 0.48 万元，完成年度预算的100%。

43、2210201 住房公积金年度预算为33.54万元，支出决算为33.54 万元，完成年度预算的100%。

44、2210203 购房补贴年度预算为9.18万元，支出决算为9.18万元，完成年度预算的100%。

45、2299901 其他支出年度预算为11.11万元，支出决算为11.11万元，完成年度预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出860.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出534.26万元，完成当年预算的100 %。

（二）商品和服务支出164.93万元，完成当年预算的100 %。

（三）对个人和家庭的补助支出148.59万元，完成当年预算的100 %。

（四）其他资本性支出13.1万元，完成当年预算的100 %。

（五）对企事业单位的补贴支出0万元，完成当年预算的0%。

（六）债务利息支出0万元，完成当年预算的0 %。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本单位2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2017年度政府性基金支出年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.58万元，占该经费年度预算数13.52万元的85.65%,比上年26.7万元减少15.12万元，减少主要原因是压减三公经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元，全年使用财政拨款安排本单位机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.28万元，占该经费年度预算数8.46万元的86.05%,比上年8.75万元减少1.47万元，减少主要原因是公务用车改革，压减公务用车经费支出。

其中：

公务用车购置支出0万元，占该经费年度预算数0万元的0%,比上年0万元增加(减少)0万元。

公务用车运行支出7.28万元，占该经费年度预算数8.46万元的86.05%,比上年8.75万元减少1.47万元，减少主要原因是公务用车改革，压减公务用车经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出8.75万元，平均每辆1.75万元,没有超出年初预算安排支出。

（三）公务接待费支出4.3万元, 占该经费年度预算数5.05万元的85.15%,比上年17.95万元减少13.65万元，减少主要原因是根据中央八项文件规定的，不符合规定的公务接待不予以支付;其中：国内公务接待批次223次，人次1249次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费等支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出166.25万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），占该经费年度预算数166.25万元的100%,比2016年增11.18万元，增长7.21 %。主要原因是：行政和事业单位公招人员增加。

办公费、会议费、培训费具体情况如下：

 办公费支出28.50万元，占该经费年度预算数28.5万元的100%,比上年38.33万元减少5.33万元，减少原因是一般性压减支出；

会议费支出9.22万元，占该经费年度预算数9.22万元的100%,比上年7.54万元增加1.68万元，增加原因是村“两委”换届会议费增加；

培训费支出0.81万元，占该经费年度预算数0.81万元的100%,比上年2.97万元减少2.16万元，减少原因是一般性压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

1.2017年本部门政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

2、2017年本部门政府采购具体内容为：

（1）货物合计采购2.10万元，具体为档案柜0.87万元，打印机 0.8万元，电脑0.43 万元；

（2）工程合计采购 0万元，具体为（列举主要采购工程项目以及金额）；

（3）服务合计采购 0万元，具体为（列举主要采购服务内容以及金额）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是计生车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1038.72万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补县级配套资金”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出91.00万元。从评价情况来看，我镇2017年申报一事一议财政奖补项目15个，项目涉及我镇5个行政村。项目建设以中央和地方补助配套、农民通过一事一议筹资投劳等多方筹措，镇村联合监管的方式进行。项目建设依托项目村现有基础条件，尊重农民意愿，充分调动农民的积极性，结合村庄环境整治建设，整合资源，以改善农村基础设施条件为主，突出乡村特色，围绕道路及水渠等设施改善，积极开展农村公益设施建设为主要建设内容。通过道路、水利工程的实施，使项目村交通条件，水利设施得以改善，方便群众出行，显著提高了群众的生产生活水平，增加农民收入。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1038.72万元。从评价情况来看，2017年年初预算567.05万元，上年结余结转0万元，追加预算471.67万元，全年预算1038.72万元，预算完成率100%。截至2017年12月31日，全年支出1038.72万元，进度100%。从整体情况来看，严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，在专项经费支出上，严格执行专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我部门根据年初设定的绩效目标，2017年村级公益事业建设一事一议财政奖补县级配套资金”项目，发现的主要问题及原因：一是外出务工人员多，有部分项目村项目开会难集中，意见难统一；二是财政奖补资金少，群众期望值高，部分项目在建设中，突破资金计划。项目完工以后，没有后续管理，项目管护滞后。下一步改进措施：一是强化政策宣传，提高群众的思想认识，充分调动农民筹资筹劳的积极性；二是加快对新农村建设的规划和引导。部门整体支出项目，发现的主要问题及原因：一是部分固定资产管理无专人负责，未按要求对固定资产每年进行清查盘点，房屋建筑物尚未办理房屋产权证；二是以前年度往来款项未进行清理。下一步改进措施：一是加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符；二是对往来款项应进行全面清理，履行相关的手续后及时进行账务调整，以便能准确反映单位的资产、负债状况。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

柳城县冲脉镇2017年度部门决算公开附表.xls