柳城县龙头镇2015年部门决算公开

来源：财政局 | 发布日期： 2016-09-26 00:00 | 作者：财政局

2015年部门决算公开

单位：广西柳城县龙头镇

单位负责人：

填报人：程媛

日期：2016年9月

目录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、部门决算相关信息统计表情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县龙头镇概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2.结合实际，科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3.加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、部门决算单位构成

柳城县龙头镇人民政府（含党委）

柳城县龙头镇财政所

柳城县龙头镇计生站

柳城县龙头镇文化广播站

柳城县龙头镇农业服务中心

柳城县龙头镇林业站

柳城县龙头镇水利站

柳城县龙头镇社保中心

柳城县龙头镇村镇规划建设站

第二部分：广西柳城县龙头镇2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1019.56	一、一般公共服务支出	543.21
二、事业收入	0.81	二、国防支出	2.6
三、事业单位经营收入		三、科学技术支出	2.78
四、其他收入	5.00	四、文化体育与传媒支出	20.96
		五、社会保障和就业支出	122.27
		六、医疗卫生与计划生育支出	71.05
		七、城乡社区支出	13.57
		八、农林水支出	219.72
		九、住房保障支出	23.81
		十、其他支出	7.2

本年收入合计	1025.37	本年支出合计	1027.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1.8	年末结转与结余

收入总计	1027.17	支出总计	1027.17

表二：财政拨款收入支出决算总表单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1019.56	一、一般公共服务支出	18		537.4	537.4
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、国防支出	19		2.6	2.6
	3		三、科学技术支出	20		2.78	2.78
	4		四、文化体育与传媒支出	21		20.96	20.96
	5		五、社会保障和就业支出	22		122.27	122.27
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	23		71.05	71.05
	7		七、城乡社区支出	24		13.57	13.57
	8		八、农林水支出	25		219.72	219.72
	9		九、住房保障支出	26		23.81	23.81
	10		十、其他支出	27		7.2	7.2
本年收入合计	12	1019.56	本年支出合计	29		1021.36
年初财政拨款结转和结余	13	1.8	年末结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	1021.36	合计	34		1021.36

表三：收入决算表单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1025.37	1019.56		0.81			5.00
201			一般公共服务支出	541.41	535.60		0.81			5.00
20101			人大事务	8.50	8.50
2010102			一般行政管理事务	8.50	8.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	445.47	440.47
2010301			行政运行	350.06	345.06
2010302			一般行政管理事务	95.41	95.41
20106			财政事务	33.31	32.50		0.81
2010601			行政运行	26.44	26.44
2010602			一般行政管理事务	6.88	6.07		0.81
20111			纪检监察事务	3.00	3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129			群众团体事务	5.05	5.05
2012902			一般行政管理事务	5.05	5.05
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	44.71	44.71
2013101			行政运行	38.82	38.82
2013102			一般行政管理事务	1.80	1.80
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.09	4.09
20132			组织事务
2013299			其他组织事务支出
20199			其他一般公共服务支出	1.37	1.37
2019999			其他一般公共服务支出	1.37	1.37
203			国防支出	2.60	2.60
20306			国防动员	2.60	2.60
2030601			兵役征集	1.05	1.05
2030607			民兵	0.55	0.55
2030699			其他国防动员支出	1.00	1.00
206			科学技术支出	2.78	2.78
20607			科学技术普及	2.78	2.78
2060799			其他科学技术普及支出	2.78	2.78
207			文化体育与传媒支出	20.96	20.96
20701			文化	6.37	6.37
2070104			图书馆	0.15	0.15
2070109			群众文化	6.21	6.21
20704			广播影视	14.59	14.59
2070404			广播	14.59	14.59
208			社会保障和就业支出	122.27	122.27
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.75	12.75
2080109			社会保险经办机构	12.75	12.75
20802			民政管理事务	13.50	13.50
2080208			基层政权和社区建设	13.50	13.50
20805			行政事业单位离退休	96.03	96.03
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.09	61.09
2080502			事业单位离退休	34.94	34.94
210			医疗卫生与计划生育支出	71.05	71.05
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.06	1.06
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.06	1.06
21005			医疗保障	25.48	25.48
2100501			行政单位医疗	9.24	9.24
2100502			事业单位医疗	7.59	7.59
2100503			公务员医疗补助	8.66	8.66
21007			计划生育事务	44.51	44.51
2100716			计划生育机构	44.51	44.51
212			城乡社区支出	13.57	13.57
21201			城乡社区管理事务	3.50	3.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.50	3.50
21202			城乡社区规划与管理	5.89	5.89
2120201			城乡社区规划与管理	5.89	5.89
21205			城乡社区环境卫生	4.18	4.18
2120501			城乡社区环境卫生	4.18	4.18
213			农林水支出	219.72	219.72
21301			农业	40.12	40.12
2130104			事业运行	18.45	18.45
2130108			病虫害控制	0.56	0.56
2130126			农村公益事业	1.11	1.11
2130199			其他农业支出	20.00	20.00
21302			林业	18.97	18.97
2130204			林业事业机构	17.99	17.99
2130234			林业防灾减灾	0.98	0.98
21303			水利	11.09	11.09
2130310			水土保持	11.09	11.09
21305			扶贫	6.74	6.74
2130599			其他扶贫支出	6.74	6.74
21307			农村综合改革	142.80	142.80
2130701			对村级一事一议的补助	142.80	142.80
221			住房保障支出	23.81	23.81
22102			住房改革支出	23.81	23.81
2210201			住房公积金	23.81	23.81
229			其他支出	7.20	7.20
22999			其他支出	7.20	7.20
2299901			其他支出	7.20	7.20

表四：支出决算表单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1027.17	857.49	169.68
201			一般公共服务支出	543.21	543.21
20101			人大事务	8.50	8.50
2010102			一般行政管理事务	8.50	8.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	445.47	445.47
2010301			行政运行	350.06	350.06
2010302			一般行政管理事务	95.41	95.41
20106			财政事务	33.31	33.31
2010601			行政运行	26.44	26.44
2010602			一般行政管理事务	6.88	6.88
20111			纪检监察事务	3.00	3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129			群众团体事务	5.05	5.05
2012902			一般行政管理事务	5.05	5.05
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	44.71	44.71
2013101			行政运行	38.82	38.82
2013102			一般行政管理事务	1.80	1.80
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.09	4.09
20132			组织事务	1.80	1.80
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80
20199			其他一般公共服务支出	1.37	1.37
2019999			其他一般公共服务支出	1.37	1.37
203			国防支出	2.60	2.60
20306			国防动员	2.60	2.60
2030601			兵役征集	1.05	1.05
2030607			民兵	0.55	0.55
2030699			其他国防动员支出	1.00	1.00
206			科学技术支出	2.78	2.78
20607			科学技术普及	2.78	2.78
2060799			其他科学技术普及支出	2.78	2.78
207			文化体育与传媒支出	20.96	20.96
20701			文化	6.37	6.37
2070104			图书馆	0.15	0.15
2070109			群众文化	6.21	6.21
20704			广播影视	14.59	14.59
2070404			广播	14.59	14.59
208			社会保障和就业支出	122.27	114.60	7.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.75	12.75
2080109			社会保险经办机构	12.75	12.75
20802			民政管理事务	13.50	5.83	7.68
2080208			基层政权和社区建设	13.50	5.83	7.68
20805			行政事业单位离退休	96.03	96.03
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.09	61.09
2080502			事业单位离退休	34.94	34.94
210			医疗卫生与计划生育支出	71.05	71.05
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.06	1.06
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.06	1.06
21005			医疗保障	25.48	25.48
2100501			行政单位医疗	9.24	9.24
2100502			事业单位医疗	7.59	7.59
2100503			公务员医疗补助	8.66	8.66
21007			计划生育事务	44.51	44.51
2100716			计划生育机构	44.51	44.51
212			城乡社区支出	13.57	13.57
21201			城乡社区管理事务	3.50	3.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.50	3.50
21202			城乡社区规划与管理	5.89	5.89
2120201			城乡社区规划与管理	5.89	5.89
21205			城乡社区环境卫生	4.18	4.18
2120501			城乡社区环境卫生	4.18	4.18
213			农林水支出	219.72	57.72	162.00
21301			农业	40.12	20.12	20.00
2130104			事业运行	18.45	18.45
2130108			病虫害控制	0.56	0.56
2130126			农村公益事业	1.11	1.11
2130199			其他农业支出	20.00		20.00
21302			林业	18.97	18.97
2130204			林业事业机构	17.99	17.99
2130234			林业防灾减灾	0.98	0.98
21303			水利	11.09	11.09
2130310			水土保持	11.09	11.09
21305			扶贫	6.74	6.74
2130599			其他扶贫支出	6.74	6.74
21307			农村综合改革	142.80	0.80	142.00
2130701			对村级一事一议的补助	142.80	0.80	142.00
221			住房保障支出	23.81	23.81
22102			住房改革支出	23.81	23.81
2210201			住房公积金	23.81	23.81
229			其他支出	7.20	7.20
22999			其他支出	7.20	7.20
2299901			其他支出	7.20	7.20

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1021.36	851.68	169.68
201			一般公共服务支出	537.40	537.40
20101			人大事务	8.50	8.50
2010102			一般行政管理事务	8.50	8.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	440.47	440.47
2010301			行政运行	345.06	345.06
2010302			一般行政管理事务	95.41	95.41
20106			财政事务	32.50	32.50
2010601			行政运行	26.44	26.44
2010602			一般行政管理事务	6.07	6.07
20111			纪检监察事务	3.00	3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129			群众团体事务	5.05	5.05
2012902			一般行政管理事务	5.05	5.05
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	44.71	44.71
2013101			行政运行	38.82	38.82
2013102			一般行政管理事务	1.80	1.80
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.09	4.09
20132			组织事务	1.80	1.80
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80
20199			其他一般公共服务支出	1.37	1.37
2019999			其他一般公共服务支出	1.37	1.37
203			国防支出	2.60	2.60
20306			国防动员	2.60	2.60
2030601			兵役征集	1.05	1.05
2030607			民兵	0.55	0.55
2030699			其他国防动员支出	1.00	1.00
206			科学技术支出	2.78	2.78
20607			科学技术普及	2.78	2.78
2060799			其他科学技术普及支出	2.78	2.78
207			文化体育与传媒支出	20.96	20.96
20701			文化	6.37	6.37
2070104			图书馆	0.15	0.15
2070109			群众文化	6.21	6.21
20704			广播影视	14.59	14.59
2070404			广播	14.59	14.59
208			社会保障和就业支出	122.27	114.60	7.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.75	12.75
2080109			社会保险经办机构	12.75	12.75
20802			民政管理事务	13.50	5.83	7.68
2080208			基层政权和社区建设	13.50	5.83	7.68
20805			行政事业单位离退休	96.03	96.03
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.09	61.09
2080502			事业单位离退休	34.94	34.94
210			医疗卫生与计划生育支出	71.05	71.05
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.06	1.06
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.06	1.06
21005			医疗保障	25.48	25.48
2100501			行政单位医疗	9.24	9.24
2100502			事业单位医疗	7.59	7.59
2100503			公务员医疗补助	8.66	8.66
21007			计划生育事务	44.51	44.51
2100716			计划生育机构	44.51	44.51
212			城乡社区支出	13.57	13.57
21201			城乡社区管理事务	3.50	3.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.50	3.50
21202			城乡社区规划与管理	5.89	5.89
2120201			城乡社区规划与管理	5.89	5.89
21205			城乡社区环境卫生	4.18	4.18
2120501			城乡社区环境卫生	4.18	4.18
213			农林水支出	219.72	57.72	162.00
21301			农业	40.12	20.12	20.00
2130104			事业运行	18.45	18.45
2130108			病虫害控制	0.56	0.56
2130126			农村公益事业	1.11	1.11
2130199			其他农业支出	20.00		20.00
21302			林业	18.97	18.97
2130204			林业事业机构	17.99	17.99
2130234			林业防灾减灾	0.98	0.98
21303			水利	11.09	11.09
2130310			水土保持	11.09	11.09
21305			扶贫	6.74	6.74
2130599			其他扶贫支出	6.74	6.74
21307			农村综合改革	142.80	0.80	142.00
2130701			对村级一事一议的补助	142.80	0.80	142.00
221			住房保障支出	23.81	23.81
22102			住房改革支出	23.81	23.81
2210201			住房公积金	23.81	23.81
229			其他支出	7.20	7.20
22999			其他支出	7.20	7.20
2299901			其他支出	7.20	7.20

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1021.36	676.49	344.87
工资福利支出	447．52	447．52
基本工资	160.08	160.08
津贴补贴	146.11	146.11
奖金	87.92	87.92
社会保障缴费	37.86	37.86
绩效工资	15．55	15．55
其他工资福利支出
商品和服务支出	175.19		175.19
办公费	50.56		50.56
印刷费	8.48		8.48
水费	0.35		0.35
电费	2.67		2.67
邮电费	3.70		3.70
差旅费	19.73		19.73
维修（护）费	1.23		1.23
租赁费	0.02		0.02
会议费	17.34		17.34
培训费	2.22		2.22
公务接待费	13.97		13.97
劳务费	33.50		33.50
工会经费	0.80		0.80
公务用车运行维护费	20.62		20.62
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	228.97	228.97
退休费	96.03	96.03
生活补助	109.10	109.10
奖励金	0.04	0.04
住房公积金	23.81	23.81
基本建设支出	169.68		169.68
基础设施建设	162.00		162.00
大型修缮	7.68		7.68
贷款转贷及产权参股
国内贷款
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

类

款

项

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.89				20.71	14.18	34.59				20.62	13.97

第三部分：广西壮族自治区柳城县龙头镇2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1027.17 万元。

1．财政拨款收入 1019.56 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0.81万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 5.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余1.8 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1027.17 万元。包括：

1．一般公共服务（类） 543.21 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出，包括人大，政府，党委，纪检，财政，计生等行政事务支出。

2.国防支出2.6 万元，反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。

3.科学技术支出2.78万元，反映科学技术方面的支出。

4.文化体育与传媒支出20.96万元，反映政府在文化、文物、体育、广播影视，新闻出版等方面支出。

5.社会保障和就业（类）122.27 万元，主要用于政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.医疗卫生支出70.05万元，反映政府医疗卫生方面支出。

7.城乡社区事务支出13.57万元，反映政府城乡区事务支出。

8.农林水事务支出219.72万元，反映政府农林水事务支出。

9.住房保障支出（类） 23.81 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

10.其他支出7.2万元，反映不能划分到功能科目的其他政府支出。

11.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

12.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

柳城县龙头镇2015 年度一般公共预算支出 1021.17 万元，其中：基本支出 857.49 万元，项目支出 169.68 万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区柳城县龙头镇2015年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0 万元；公务用车购置支出决算0 万元,公务用车运行支出决算 20.62 万元，与上年同期减）少0.09万元，原因是实施公车改革后公务用车数量及用车人员减少;公务接待费支出决算13.97 万元,与上年同期减少0.21万元，原因主要是厉行节约，压缩接待费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 （部、委、局、办）机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出20.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出20.62万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，广西柳城县龙头镇10个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出 20.62 万元，平均每辆2.95万元。

（三）公务接待费支出13.97 万元。其中：

国内接待批次473次、国内接待人数4730人、总额13.97万元。

龙头镇2015年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表.doc

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柳城县龙头镇2015年部门决算公开