柳城县沙埔镇2015年部门决算公开
2015年部门决算
单 位：广西柳城县沙埔镇财政所
单位负责人：赵柳文
填 报 人：罗雨亭
日 期：2016年8月
目 录
第一部分：基本情况及部门决算单位构成职责
第二部分： 2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分： 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、部门决算相关信息统计表情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：单位概况
一、基本情况及部门决算单位构成职责
1.主管部门及所属事业单位的基本情况：
沙埔镇党委、政府机关职能配置、内设机构如下：
（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。
（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。
（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。
（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（九）负责县委、县政府交办的其他工作。
机构设置及其职责：
镇机关设：党政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理委员会办公室（加挂安全生产监督管理办公室牌子）。
（一）党政办公室职责
党政办公室主要承担党的组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。
（二）经济社会发展办公室职责
承担经济发展规划、农林水协调管理、农村土地承包与农民负担监督管理、农村社会经济统计、民政、农村教育、卫生、文化、体育、科技、环保、社区管理、村镇规划建设、公用事业等方面职责。
（三）人口和计划生育工作办公室职责
宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规；负责人口和计划生育的行政管理服务工作。依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策，做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件；依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作。依法开展社会抚养费征收工作，按照“收支两条线”管理规定，将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为；依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村（居）开展计划生育村（居）民自治和“两无一提高”等活动。依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。完成镇人民政府交给的有关工作任务。
（四）社会治安综合治理委员会办公室职责
承担普法宣传教育、人民调解、矛盾纠纷排查调处、信访、农村社会综合治理、维护社会政治稳定、公共应急事件及安全生产监督管理方面的职责。
（五）沙埔农业服务中心各组职责
农推组职责
贯彻执行有关农业的方针、政策和法规；宣传《中华人民共和国农业法》，参与制定农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术、信息服务；对确定推广的农业技术进行试验示范；指导群众科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。
农机组职责
负责全镇农业机械及其操作人员的管理；推广应用适合农村新型农机具和新技术；组织动员本镇农机手（操作手）参加技术培训和开展农机技术中旬；负责本镇农业机械维修网点和销售网点的登记管理；对本镇农业机械农机户（手）进行安全监督管理。
经管组职责
开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作；规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作；开展农村财务管理和财务审计工作，负责培训本镇农村财会人员；开展农民负担的监督检查工作；负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理；负责本镇农村经济收益分配报表工作。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
（六）沙埔镇水保站职责
贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
（七）沙埔镇林业站职责
贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益，负责本镇植树造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售，协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查，发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
（八）沙埔镇计划生育服务主要职责
负责妇科检查及查环、查孕、查病；放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术（负压吸引术）；宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理；出生缺陷干预、优生优育咨询和指导；艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导；围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务；本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作；技术服务信息收集、分析和反馈。
（九）沙埔镇社会事务服务中心主要职责
企业站主要工作职责
负责本乡镇规划工作；协调本镇企业、村集体企业、个体工商户和私营企业的管理工作；按《乡镇企业法》监督不准向企业乱摊派、乱收费；监督用工和劳资关系；为企业提供信息和工厂管理技术。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
劳动事务保障所主要工作职责
负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。
文化广播电视站主要工作职责
贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
（十）沙埔镇财政所主要工作职责
负责镇财政预算管理 ，参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实；组织财政收入，负责镇耕地占用税、契税、烟叶农业特产税收和非税收入的征收管理；负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务；负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管理、村级资产财务管理；负责本辖区新型农村合作医疗基金的筹集、核报、定期公示等各项管理工作。
第二部分： 2015年部门决算报表
表一：2015年度收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1417.94 | 一、一般公共服务 | 665.44 | |
二、事业收入 | 二、国防 | 2.65 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、科学技术 | 2.90 | ||
四、其他收入 | 5.00 | 四、文化体育与传媒 | 14.32 | |
五、社会保障与就业 | 154.33 | |||
五、医疗卫生与计划生育 | 96.48 | |||
六、城乡社区 | 31.05 | |||
七、农林水 | 419.72 | |||
八、交通运输 | ||||
九、住房保障 | 29.48 | |||
十、其他 | 7.2 | |||
本年收入合计 | 1422.94 | 本年支出合计 | 1423.55 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 61.8 | 结转下年 | 61.19 | |
收入总计 | 1484.74 | 支出总计 | 1484.74 | |
表二：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1405.11 | 一、一般公共服务 | 18 | 720.13 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12.83 | 二、国防 | 19 | 2.65 | ||
3 | 三、科学技术 | 20 | 2.90 | ||||
4 | 四、文化体育与传媒 | 21 | 14.32 | ||||
5 | 五、社会保障与就业 | 22 | 154.33 | ||||
6 | 五、医疗卫生与计划生育 | 23 | 96.48 | ||||
7 | 六、城乡社区 | 24 | 18.22 | 12.83 | |||
8 | 七、农林水 | 25 | 419.72 | ||||
9 | 八、交通运输 | 26 | |||||
10 | 九、住房保障 | 27 | 29.48 | ||||
11 | 十、其他 | 28 | 7.20 | ||||
本年收入合计 | 12 | 1417.95 | 本年支出合计 | 29 | 1405.73 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 61.80 | 年末结转和结余 | 30 | 61.19 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 61.80 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 1479.74 | 合计 | 34 | 1466.92 | ||
表三：收入决算表 单位：万元
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | |||
合计 | 1,422.94 | 1,417.94 | 5.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 663.33 | 658.33 | 5.00 | |||
20101 | 人大事务 | 9.70 | 9.70 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.70 | 9.70 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 516.41 | 511.41 | 5.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 373.10 | 368.10 | 5.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 143.31 | 143.31 | ||||
20106 | 财政事务 | 44.22 | 44.22 | ||||
2010601 | 行政运行 | 37.62 | 37.62 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.61 | 6.61 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 5.10 | 5.10 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.10 | 5.10 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 80.39 | 80.39 | ||||
2013101 | 行政运行 | 67.92 | 67.92 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 8.27 | 8.27 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.19 | 4.19 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.51 | 4.51 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.51 | 4.51 | ||||
203 | 国防支出 | 2.65 | 2.65 | ||||
20306 | 国防动员 | 2.65 | 2.65 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 1.10 | 1.10 | ||||
2030607 | 民兵 | 0.55 | 0.55 | ||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.90 | 2.90 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 2.90 | 2.90 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.90 | 2.90 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.32 | 14.32 | ||||
20701 | 文化 | 5.99 | 5.99 | ||||
2070104 | 图书馆 | 0.36 | 0.36 | ||||
2070109 | 群众文化 | 5.63 | 5.63 | ||||
20704 | 广播影视 | 8.33 | 8.33 | ||||
2070404 | 广播 | 8.33 | 8.33 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.83 | 155.83 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.95 | 21.95 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.95 | 21.95 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 13.50 | 13.50 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 13.50 | 13.50 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.38 | 120.38 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 102.05 | 102.05 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.33 | 18.33 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.48 | 96.48 | ||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.16 | 1.16 | ||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.16 | 1.16 | ||||
21005 | 医疗保障 | 33.85 | 33.85 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.64 | 10.64 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.83 | 10.83 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 12.37 | 12.37 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 61.47 | 61.47 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 61.47 | 61.47 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 31.05 | 31.05 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 13.84 | 13.84 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 13.84 | 13.84 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 | 4.38 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 | 4.38 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.09 | 9.09 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.09 | 4.09 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.74 | 3.74 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.74 | 3.74 | ||||
213 | 农林水支出 | 419.72 | 419.72 | ||||
21301 | 农业 | 57.21 | 57.21 | ||||
2130104 | 事业运行 | 55.48 | 55.48 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.57 | 0.57 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.16 | 1.16 | ||||
21302 | 林业 | 20.59 | 20.59 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 19.37 | 19.37 | ||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.22 | 1.22 | ||||
21303 | 水利 | 14.57 | 14.57 | ||||
2130310 | 水土保持 | 14.57 | 14.57 | ||||
21305 | 扶贫 | 13.75 | 13.75 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.75 | 13.75 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 313.60 | 313.60 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 313.60 | 313.60 | ||||
221 | 住房保障支出 | 29.48 | 29.48 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 29.48 | 29.48 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 29.48 | 29.48 | ||||
229 | 其他支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
22999 | 其他支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
2299901 | 其他支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
、
表四：支出决算表 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,423.55 | 1,105.54 | 318.01 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 665.44 | 660.13 | 5.31 | |||
20101 | 人大事务 | 9.70 | 9.70 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.70 | 9.70 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 516.41 | 511.41 | 5.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 373.10 | 368.10 | 5.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 143.31 | 143.31 | ||||
20106 | 财政事务 | 44.22 | 44.22 | ||||
2010601 | 行政运行 | 37.62 | 37.62 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.61 | 6.61 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 5.10 | 5.10 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.10 | 5.10 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 80.39 | 80.39 | ||||
2013101 | 行政运行 | 67.92 | 67.92 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 8.27 | 8.27 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.19 | 4.19 | ||||
20132 | 组织事务 | 1.80 | 1.80 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.80 | 1.80 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.82 | 4.51 | 0.31 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.82 | 4.51 | 0.31 | |||
203 | 国防支出 | 2.65 | 2.65 | ||||
20306 | 国防动员 | 2.65 | 2.65 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 1.10 | 1.10 | ||||
2030607 | 民兵 | 0.55 | 0.55 | ||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.90 | 2.90 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 2.90 | 2.90 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.90 | 2.90 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.32 | 14.32 | ||||
20701 | 文化 | 5.99 | 5.99 | ||||
2070104 | 图书馆 | 0.36 | 0.36 | ||||
2070109 | 群众文化 | 5.63 | 5.63 | ||||
20704 | 广播影视 | 8.33 | 8.33 | ||||
2070404 | 广播 | 8.33 | 8.33 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.33 | 154.33 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.95 | 21.95 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.95 | 21.95 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 12.00 | 12.00 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 12.00 | 12.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.38 | 120.38 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 102.05 | 102.05 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.33 | 18.33 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.48 | 96.48 | ||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.16 | 1.16 | ||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.16 | 1.16 | ||||
21005 | 医疗保障 | 33.85 | 33.85 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.64 | 10.64 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.83 | 10.83 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 12.37 | 12.37 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 61.47 | 61.47 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 61.47 | 61.47 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 31.05 | 31.05 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 13.84 | 13.84 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 13.84 | 13.84 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 | 4.38 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 | 4.38 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.09 | 9.09 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.09 | 4.09 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.74 | 3.74 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.74 | 3.74 | ||||
213 | 农林水支出 | 419.72 | 107.02 | 312.70 | |||
21301 | 农业 | 57.21 | 57.21 | ||||
2130104 | 事业运行 | 55.48 | 55.48 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.57 | 0.57 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.16 | 1.16 | ||||
21302 | 林业 | 20.59 | 20.59 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 19.37 | 19.37 | ||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.22 | 1.22 | ||||
21303 | 水利 | 14.57 | 14.57 | ||||
2130310 | 水土保持 | 14.57 | 14.57 | ||||
21305 | 扶贫 | 13.75 | 13.75 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.75 | 13.75 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 313.60 | 0.90 | 312.70 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 313.60 | 0.90 | 312.70 | |||
221 | 住房保障支出 | 29.48 | 29.48 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 29.48 | 29.48 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 29.48 | 29.48 | ||||
229 | 其他支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
22999 | 其他支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
2299901 | 其他支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 小计 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 13 | |
合计 | 1,405.73 | 1,092.72 | 313.01 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 660.44 | 660.13 | 0.31 | |||
20101 | 人大事务 | 9.70 | 9.70 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 9.70 | 9.70 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 511.41 | 511.41 | ||||
2010301 | 行政运行 | 368.10 | 368.10 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 143.31 | 143.31 | ||||
20106 | 财政事务 | 44.22 | 44.22 | ||||
2010601 | 行政运行 | 37.62 | 37.62 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.61 | 6.61 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 5.10 | 5.10 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.10 | 5.10 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 80.39 | 80.39 | ||||
2013101 | 行政运行 | 67.92 | 67.92 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 8.27 | 8.27 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.19 | 4.19 | ||||
20132 | 组织事务 | 1.80 | 1.80 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.80 | 1.80 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.82 | 4.51 | 0.31 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.82 | 4.51 | 0.31 | |||
203 | 国防支出 | 2.65 | 2.65 | ||||
20306 | 国防动员 | 2.65 | 2.65 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 1.10 | 1.10 | ||||
2030607 | 民兵 | 0.55 | 0.55 | ||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.90 | 2.90 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 2.90 | 2.90 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.90 | 2.90 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 14.32 | 14.32 | ||||
20701 | 文化 | 5.99 | 5.99 | ||||
2070104 | 图书馆 | 0.36 | 0.36 | ||||
2070109 | 群众文化 | 5.63 | 5.63 | ||||
20704 | 广播影视 | 8.33 | 8.33 | ||||
2070404 | 广播 | 8.33 | 8.33 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 154.33 | 154.33 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.95 | 21.95 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 21.95 | 21.95 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 12.00 | 12.00 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 12.00 | 12.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 120.38 | 120.38 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 102.05 | 102.05 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 18.33 | 18.33 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 96.48 | 96.48 | ||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.16 | 1.16 | ||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.16 | 1.16 | ||||
21005 | 医疗保障 | 33.85 | 33.85 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 10.64 | 10.64 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.83 | 10.83 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 12.37 | 12.37 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 61.47 | 61.47 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 61.47 | 61.47 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 18.22 | 18.22 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 13.84 | 13.84 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 13.84 | 13.84 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 | 4.38 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.38 | 4.38 | ||||
213 | 农林水支出 | 419.72 | 107.02 | 312.70 | |||
21301 | 农业 | 57.21 | 57.21 | ||||
2130104 | 事业运行 | 55.48 | 55.48 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.57 | 0.57 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.16 | 1.16 | ||||
21302 | 林业 | 20.59 | 20.59 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 19.37 | 19.37 | ||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.22 | 1.22 | ||||
21303 | 水利 | 14.57 | 14.57 | ||||
2130310 | 水土保持 | 14.57 | 14.57 | ||||
21305 | 扶贫 | 13.75 | 13.75 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.75 | 13.75 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 313.60 | 0.90 | 312.70 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 313.60 | 0.90 | 312.70 | |||
221 | 住房保障支出 | 29.48 | 29.48 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 29.48 | 29.48 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 29.48 | 29.48 | ||||
229 | 其他支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
22999 | 其他支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
2299901 | 其他支出 | 7.20 | 7.20 | ||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1092.72 | 540.41 | 552.31 |
工资福利支出 | 540.41 | 540.41 | |
基本工资 | 316.74 | 316.74 | |
津贴补贴 | 159.36 | 159.36 | |
社会保障缴费 | 40.54 | 40.54 | |
伙食费 | |||
绩效工资 | 23.77 | 23.77 | |
其他工资福利支出 | |||
商品和服务支出 | 182.88 | 182.88 | |
办公费 | 37.48 | 37.48 | |
印刷费 | 8.56 | 8.56 | |
水费 | 1.40 | 1.40 | |
电费 | 8.48 | 8.48 | |
邮电费 | 2.73 | 2.73 | |
差旅费 | 58.02 | 58.02 | |
维修费 | 5.86 | 5.86 | |
会议费 | 18.24 | 18.24 | |
培训费 | 10.19 | 10.19 | |
公务接待费 | 9.81 | 9.81 | |
专用材料费 | 0.73 | 0.73 | |
工会费 | 1.75 | 1.75 | |
福利费 | 0.23 | 0.23 | |
公务用车运行维护费 | 9.57 | 9.57 | |
其他交通费 | 9.84 | 9.84 | |
税金及附加费用 | |||
其他商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助 | 369.43 | 369.43 | |
离休费 | |||
退休费 | 120.38 | 120.38 | |
生活补助 | 96.34 | 96.34 | |
奖励金 | 123.00 | 123.00 | |
住房公积金 | 29.71 | 29.71 | |
国内贷款 | |||
产权参股 | |||
其他贷款转贷及产权参股支出 | |||
其他支出 |
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
小计 | 小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | |
合计 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | |||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | |||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | |||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | |||||||||||
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.37 | 11.00 | 11.00 | 2.37 | 19.36 | 9.56 | 9.56 | 9.80 | ||||
第三部分：2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1484.74万元。
1．财政拨款收入1479.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 5 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
（二）支出总计 1484.74万元。包括：
1．一般公共服务（类） 665.44 万元
2.国防支出（类）2.65 万元；
3.科学技术支出（类）2.90 万元；
4.文化体育与传媒支出（类）14.32 万元
5．社会保障和就业（类） 154.33 万元
6.医疗卫生与计划生育支出（类） 96.48 万元
6.城乡社区支出 （类）31.04万元
7.农林水支（类） 419.71 万元
8.交通运输支出 （类） 0 万元
9．住房保障支出（类） 29.48 万元
10．其他支出 （类） 7.2 万元
11．年末结转和结余 61.19 万元，
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
2015 年度公共预算财政拨款支出 1479.75 万元。其中：
1．一般公共服务（类）660.44 万元
2.国防支出（类）2.65 万元；
3.科学技术支出（类）2.90 万元；
4.文化体育与传媒支出（类） 14.32 万元
5．社会保障和就业（类） 154.33 万元
6.城乡社区支出 （类）31.03万元
7.医疗卫生与计划生育支出（类） 96.48 万元
8.农林水支（类） 419.72 万元
9．住房保障支出（类） 29.48 万元
10．其他支出 （类） 7.2 万元
12．年末结转和结余 61.19 万元。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况
2014 年度政府性基金支出 12.83 万元，其中：基本支出 12.83 万元，项目支出 0 万元。
其中：城乡社区支出（类） 12.83万元。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.56 万元；公务接待费支出决算 9.8 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 9.56万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 9.56 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（三）公务接待费支出 9.80万元，其中：当年公共预算财政拨款支出 9.80万元。
沙埔镇公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.doc