柳城县寨隆镇2015年部门决算公开
2015年部门决算公开
单 位:广西柳城县寨隆镇
单位负责人:吴迪尔
填 报 人:张苑
日 期:2016年8月
目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分: 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、部门决算相关信息统计表情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:广西柳城县寨隆镇概况
一、主要职能
寨隆镇镇党委主要职能:
(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。
(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。
(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(九)负责县委、县政府交办的其他工作。
机构设置及其职责:
镇机关设:党政办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理委员会办公室(加挂安全生产监督管理办公室牌子)。
(一)党政办公室职责
党政办公室主要承担党的组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。
(二)经济社会发展办公室职责
承担经济发展规划、农林水协调管理、农村土地承包与农民负担监督管理、农村社会经济统计、民政、农村教育、卫生、文化、体育、科技、环保、社区管理、村镇规划建设、公用事业等方面职责。
(三)人口和计划生育工作办公室职责
宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规;负责人口和计划生育的行政管理服务工作。依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策,做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件;依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作。依法开展社会抚养费征收工作,按照“收支两条线”管理规定,将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为;依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村(居)开展计划生育村(居)民自治和“两无一提高”等活动。依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。完成镇人民政府交给的有关工作任务。
(四)社会治安综合治理委员会办公室职责
承担普法宣传教育、人民调解、矛盾纠纷排查调处、信访、农村社会综合治理、维护社会政治稳定、公共应急事件及安全生产监督管理方面的职责。
(五)寨隆农业服务中心各组职责
农推组职责
贯彻执行有关农业的方针、政策和法规;宣传《中华人民共和国农业法》,参与制定农业技术推广计划并组织实施;组织农业技术的专业培训;提供农业技术、信息服务;对确定推广的农业技术进行试验示范;指导群众科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。
农机组职责
负责全镇农业机械及其操作人员的管理;推广应用适合农村新型农机具和新技术;组织动员本镇农机手(操作手)参加技术培训和开展农机技术中旬;负责本镇农业机械维修网点和销售网点的登记管理;对本镇农业机械农机户(手)进行安全监督管理。
经管组职责
开展对农村经济的产前、产中、产后的服务工作;规范和管理农村承包合同及合同的鉴定归档工作;开展农村财务管理和财务审计工作,负责培训本镇农村财会人员;开展农民负担的监督检查工作;负责本镇土地延包工作的各项管理及农村集体经济资产的管理;负责本镇农村经济收益分配报表工作。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
(六)寨隆镇水保站职责
贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本镇水资源,搞好镇水利和水土保持工作,负责协助水费收缴;在镇党委、政府的领导下,做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作(包括勘测设计、技术论证和经济效益分析),并组织施工和竣工验收;做好水利物资的供应和管理工作;协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作;及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
(七)寨隆镇林业站职责
贯彻执行有关林业的方针、政策和法规。组织和指导本镇农村集体和个人开展各项林业生产经营活动,引进和推广林业新品种,提高林业的经济效益,负责本镇植树造林检查验收,林业统计,审核木材采伐许可证,检查本镇木材采伐、木材及陆生野生动物的运输和销售,协助有关部门调处山林纠纷,查处毁林案件,维护森林资源安全。负责本镇森林防火的宣传、检查,发生火警、火灾及时汇报和组织扑灭。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
(八)寨隆镇计划生育服务主要职责
负责妇科检查及查环、查孕、查病;放置宫内节育器术、取出宫内节育器术、早期人工终止妊娠术(负压吸引术);宣传教育、避孕、节育手术的随访、咨询和药具发放及质量管理;出生缺陷干预、优生优育咨询和指导;艾滋病、性病防治知识的宣传、中旬和指导;围绕生育、节育、不育开展相关生殖保健服务;本区域内管理对象“四术”落实情况的监测、统计和技术服务管理工作;技术服务信息收集、分析和反馈。
(九)寨隆镇社会事务服务中心主要职责
企业站主要工作职责
负责本乡镇规划工作;协调本镇企业、村集体企业、个体工商户和私营企业的管理工作;按《乡镇企业法》监督不准向企业乱摊派、乱收费;监督用工和劳资关系;为企业提供信息和工厂管理技术。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
劳动事务保障所主要工作职责
负责社会保障、职业介绍、创业指导和农村劳动力转移、就业培训、管理等服务工作。
文化广播电视站主要工作职责
贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,负责组织本镇群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播,促进社会经济、文化发展。完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。
(十)寨隆镇财政所主要工作职责
负责镇财政预算管理,参与制定本镇的财政经济发展计划、管理办法和相关财政涉农政策的落实;组织财政收入,负责镇机关和事业单位财务的各项日常业务;负责各项涉农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责镇预算外资金监管、国有资产及国有资本金管理。.
二、部门决算单位构成
寨隆镇人民政府;寨隆镇委员会;寨隆镇财政所;寨隆镇计生站;寨隆镇林业站;寨隆镇广播站;寨隆镇劳保所;寨隆镇农服中心;寨隆镇规划站;寨隆镇水保站;寨隆镇企业站
第二部分:广西柳城县寨隆2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 966.68 | 一、一般公共服务支出 | 580.88 | |
二、事业收入 | 11.98 | 二、国防支出 | 2.57 | |
三、事业单位经营收入 | 三、科学技术支出 | 2.75 | ||
四、其他收入 | 四、文化体育与传媒支出 | 20.71 | ||
五、社会保障和就业支出 | 95.66 | |||
六.医疗卫生与计划生育支出 | 75.24 | |||
七.城乡社区支出 | 28 | |||
八.农林水支出 | 177.38 | |||
九.住房保障支出 | 24.2 | |||
十.其他支出 | 5.6 | |||
本年收入合计 | 978.66 | 本年支出合计 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 38.61 | 年末结转与结余 | 4.28 | |
收入总计 | 1017.27 | 支出总计 | 1017.27 | |
表二:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 953.52 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 568.9 | 568.9 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13.16 | 二、国防支出 | 19 | 2.57 | 2.57 | ||
3 | 三、科学技术支出 | 20 | 2.75 | 2.75 | ||||
4 | 四、文化体育与传媒支出 | 21 | 20.72 | 20.72 | ||||
5 | 五、社会保障和就业支出 | 22 | 95.66 | 95.66 | ||||
6 | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 75.23 | 75.23 | ||||
7 | 七.城乡社区支出 | 24 | 28 | 14.84 | 13.16 | |||
8 | 八.农林水支出 | 25 | 177.28 | 177.28 | ||||
9 | 九.住房保障支出 | 26 | 24.3 | 24.3 | ||||
10 | 十.其他支出 | 27 | 5.6 | 5.6 | ||||
11 | 28 | |||||||
本年收入合计 | 12 | 966.68 | 本年支出合计 | 29 | 1001.01 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 38.61 | 年末结转和结余 | 30 | 4.28 | |||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 38.61 | 31 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | ||||||
16 | 33 | |||||||
合计 | 17 | 1005.29 | 合计 | 34 | 1005.29 | |||
表三:收入决算表 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 978.66 | 966.68 | 11.97 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 542.26 | 530.28 | |||||
20101 | 人大事务 | 8.3 | 8.3 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 8.3 | 8.3 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 432.89 | 432.89 | |||||
2010301 | 行政运行 | 341.66 | 341.66 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 91.23 | 91.23 | |||||
20106 | 财政事务 | 48.08 | 36.11 | 11.97 | ||||
2010601 | 行政运行 | 30.08 | 30.08 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 18 | 6.03 | 11.97 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 3 | 3 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3 | 3 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 5.05 | 5.05 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.05 | 5.05 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 44.23 | 44.23 | |||||
2013101 | 行政运行 | 38.29 | 38.29 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 18.40 | 18.4 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.09 | 4.09 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.7 | 0.7 | |||||
201999 | 其他一般公共服务支出 | 0.7 | 0.7 | |||||
203 | 国防支出 | 2.57 | 2.57 | |||||
20306 | 国防支出 | 2.57 | 2.57 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 1.05 | 1.05 | |||||
2030607 | 民兵 | 0.52 | 0.52 | |||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1 | 1 | |||||
206 | 科学技术支出 | 2.75 | 2.75 | |||||
20607 | 科学技术支出 | 2.75 | 2.75 | |||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.75 | 2.75 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20.71 | 20.71 | |||||
20701 | 文化 | 0.18 | 0.18 | |||||
2070104 | 图书馆 | 0.18 | 0.18 | |||||
20704 | 广播影视 | 20.53 | 20.53 | |||||
2070404 | 广播 | 20.53 | 20.53 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 99.95 | 99.95 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.33 | 15.33 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 15.33 | 15.33 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 10.5 | 10.5 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10.5 | 10.5 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 74.11 | 74.11 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.97 | 66.97 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.13 | 7.13 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.23 | 75.23 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.1 | 1.1 | |||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 1.1 | 1.1 | |||||
21005 | 医疗保障 | 29.05 | 29.05 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.8 | 9.8 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11.49 | 11.49 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 45.07 | 45.07 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 45.07 | 45.07 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 28 | 28 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.66 | 10.66 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.66 | 10.66 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.18 | 4.18 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.18 | 4.18 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 12 | 12 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 12 | 12 | |||||
21213 | 城市基础设施配套及对应债务收入安排支出 | 1.16 | 1.16 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套及对应债务收入安排支出 | 1.16 | 1.16 | |||||
213 | 农林水支出 | 177.37 | 177.37 | |||||
21301 | 农业 | 26 | 26 | |||||
2130104 | 事业运行 | 24.35 | 24.35 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.55 | 0.55 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.1 | 1.1 | |||||
21302 | 林业 | 17.36 | 17.36 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 16.2 | 16.2 | |||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.16 | 1.16 | |||||
21303 | 水利 | 12.91 | 12.91 | |||||
2130310 | 水土保持 | 10.91 | 10.91 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 2 | 2 | |||||
21305 | 扶贫 | 10.69 | 10.69 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.69 | 10.69 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 110.4 | 110.4 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 110.4 | 110.4 | |||||
221 | 住房保障支出 | 24.2 | 24.2 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 24.2 | 24.2 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 24.2 | 24.2 | |||||
229 | 其他支出 | 5.6 | 5.6 | |||||
22999 | 其他支出 | 5.6 | 5.6 | |||||
2299901 | 其他支出 | 5.6 | 5.6 |
表四:支出决算表 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1012.99 | 890.23 | 122.76 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 580.88 | 580.88 | ||||
20101 | 人大事务 | 8.3 | 8.3 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 8.3 | 8.3 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 432.89 | 432.89 | ||||
2010301 | 行政运行 | 341.16 | 341.16 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 91.23 | 91.23 | ||||
20106 | 财政事务 | 48.08 | 48.08 | ||||
2010601 | 行政运行 | 30.08 | 30.08 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 18 | 18 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 3 | 3 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3 | 3 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 5.05 | 5.05 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.05 | 5.05 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 44.23 | 44.23 | ||||
2013101 | 行政运行 | 38.29 | 38.29 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 18.41 | 18.41 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.09 | 4.09 | ||||
20132 | 组织事务 | 1.4 | 1.4 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.4 | 1.4 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.91 | 37.91 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.91 | 37.91 | ||||
203 | 国防支出 | 2.57 | 2.57 | ||||
20306 | 国防动员 | 2.57 | 2.57 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 1.05 | 1.05 | ||||
2030607 | 民兵 | 0.52 | 0.52 | ||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1 | 1 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.75 | 2.75 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 2.75 | 2.75 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.75 | 2.75 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20.71 | 20.71 | ||||
20701 | 文化 | 0.18 | 0.18 | ||||
2070104 | 图书馆 | 0.18 | 0.18 | ||||
20704 | 广播影视 | 20.53 | 20.53 | ||||
2070404 | 广播 | 20.53 | 20.53 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.66 | 95.66 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.33 | 15.33 | ||||
2080109 | 社会保障经办机构 | 15.33 | 15.33 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 6.21 | 6.21 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 6.21 | 6.21 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 74.11 | 74.11 | ||||
2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 66.97 | 66.97 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.13 | 7.13 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.23 | 75.23 | ||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.1 | 1.1 | ||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.1 | 1.1 | ||||
21005 | 医疗保障 | 29.05 | 29.05 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.8 | 9.8 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11.49 | 11.49 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 45.07 | 45.07 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 45.07 | 45.07 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 28 | 14.84 | 13.16 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.66 | 10.66 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.66 | 10.66 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.18 | 4.18 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.18 | 4.18 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 | 12 | 12 | ||||
2120899 | 国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出 | 12 | 12 | ||||
21213 | 城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出 | 1.16 | 1.16 | ||||
213 | 农林水支出 | 177.37 | 67.77 | 109.6 | |||
21301 | 农业 | 26 | 26 | ||||
2130104 | 事业运行 | 24.35 | 24.35 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.55 | 0.55 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.1 | 1.1 | ||||
21302 | 林业 | 17.36 | 17.36 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 16.2 | 16.2 | ||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.16 | 1.16 | ||||
21303 | 水利 | 12.91 | 12.91 | ||||
2130310 | 水土保持 | 10.91 | 10.91 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 2 | 2 | ||||
21305 | 扶贫 | 10.69 | 10.69 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.6 | 10.6 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 110.4 | 0.8 | 109.6 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 110.4 | 0.8 | 109.6 | |||
221 | 住房保障支出 | 24.2 | 24.2 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 24.2 | 24.2 | ||||
229 | 其他支出 | 5.6 | 5.6 | ||||
22999 | 其他支出 | 5.6 | 5.6 | ||||
2299901 | 其他支出 | 5.6 | 5.6 | ||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 987.85 | 878.25 | 109.6 | |
201 | 一般公共服务支出 | 568.9 | 568.9 | |
20101 | 人大事务 | 8.3 | 8.3 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 8.3 | 8.3 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 432.89 | 432.89 | |
2010301 | 行政运行 | 341.66 | 341.66 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 91.23 | 91.23 | |
20106 | 财政事务 | 36.1 | 36.1 | |
2010601 | 行政运行 | 30.08 | 30.08 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 6.02 | 6.02 | |
20111 | 纪检监察事务 | 3 | 3 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3 | 3 | |
20129 | 群众团体事务 | 5.05 | 5.05 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.05 | 5.05 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 44.23 | 44.23 | |
2013101 | 行政运行 | 38.29 | 38.29 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 1.84 | 1.84 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.09 | 4.09 | |
20132 | 组织事务 | 1.4 | 1.4 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.4 | 1.4 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.91 | 37.91 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.91 | 37.91 | |
203 | 国防支出 | 2.57 | 2.57 | |
20306 | 国防动员 | 2.57 | 2.57 | |
2030601 | 兵役征集 | 1.05 | 1.05 | |
2030607 | 民兵 | 0.52 | 0.52 | |
2030699 | 其他国防动员支出 | 1 | 1 | |
206 | 科学技术支出 | 2.75 | 2.75 | |
20607 | 科学技术普及 | 2.75 | 2.75 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.75 | 2.75 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 20.71 | 20.71 | |
20701 | 文化 | 0.18 | 0.18 | |
2070104 | 图书馆 | 0.18 | 0.18 | |
20704 | 广播影视 | 20.53 | 20.53 | |
2070404 | 广播 | 20.53 | 20.53 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 95.66 | 95.66 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.33 | 15.33 | |
2080109 | 社会保障经办机构 | 15.33 | 15.33 | |
20802 | 民政管理事务 | 6.21 | 6.21 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 6.21 | 6.21 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 74.11 | 74.11 | |
2080501 | 归口管理行政单位离退休 | 66.97 | 66.97 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.13 | 7.13 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 75.23 | 75.23 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.1 | 1.1 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.1 | 1.1 | |
21005 | 医疗保障 | 29.05 | 29.05 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 9.8 | 9.8 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 11.49 | 11.49 | |
21007 | 计划生育事务 | 45.07 | 45.07 | |
2100716 | 计划生育机构 | 45.07 | 45.07 | |
212 | 城乡社区支出 | 14.84 | 14.84 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 10.66 | 10.66 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.66 | 10.66 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 7.76 | 7.76 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.49 | 11.49 | |
213 | 农林水支出 | 45.07 | 45.07 | |
21301 | 农业 | 45.07 | 45.07 | |
2130104 | 事业运行 | 14.84 | 14.84 | |
2130108 | 病虫害控制 | 10.66 | 10.66 | |
2130126 | 农村公益事业 | 10.66 | 10.66 | |
21302 | 林业 | 17.36 | 17.36 | |
2130204 | 林业事业机构 | 16.2 | 16.2 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.16 | 1.16 | |
21303 | 水利 | 12.91 | 12.91 | |
2130310 | 水土保持 | 10.91 | 10.91 | |
2130399 | 其他水利支出 | 2 | 2 | |
21305 | 扶贫 | 10.69 | 10.69 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.69 | 10.69 | |
21307 | 农村综合改革 | 110.4 | 0.8 | 109.6 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 110.4 | 0.8 | 109.6 |
221 | 住房保障支出 | 24.2 | 24.2 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.2 | 24.2 | |
229 | 其他支出 | 5.6 | 5.6 | |
22999 | 其他支出 | 5.6 | 5.6 | |
2299901 | 其他支出 | 5.6 | 5.6 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 878.25 | 670.11 | 208.14 |
工资福利支出 | 381.35 | 381.35 | |
基本工资 | 158.01 | 158.01 | |
津贴补贴 | 170.74 | 170.74 | |
社会保障缴费 | 35.80 | 35.80 | |
伙食补助费 | 0.18 | 0.18 | |
绩效工资 | 16.59 | 16.59 | |
其他工资福利支出 | |||
商品和服务支出 | 208.14 | 208.14 | |
办公费 | 92.78 | 92.78 | |
印刷费 | 3.74 | 3.74 | |
水费 | 0.93 | 0.93 | |
电费 | 1.98 | 1.98 | |
邮电费 | 2.89 | 2.89 | |
差旅费 | 22.93 | 22.93 | |
维护费 | 46.12 | 46.12 | |
会议费 | 8.12 | 8.12 | |
培训费 | 1.71 | 1.71 | |
公务接待费 | 7.73 | 7.73 | |
劳务费 | 6.19 | 6.19 | |
工会经费 | 0.77 | 0.77 | |
公务用车运行维护费 | 7.16 | 7.16 | |
其他交通费用 | 5.04 | 5.04 | |
税金及附加费用 | |||
其他商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助 | 288.74 | 288.76 | |
抚恤金 | 31.73 | 31.75 | |
退休费 | 74.11 | 74.11 | |
生活补助 | 124.34 | 124.34 | |
奖励金 | 62.91 | 62.91 | |
住房公积金 | 24.2 | 24.2 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | |||
贷款转贷及产权参股 | |||
国内贷款 | |||
产权参股 | |||
其他贷款转贷及产权参股支出 | |||
其他支出 |
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
2120899 | 其他 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
21213 | 城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.23 | 0 | 19.23 | 0 | 11.5 | 7.73 | 14.89 | 0 | 14.89 | 0 | 7.16 | 7.73 |
第三部分:广西柳城县寨隆镇2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 1017.27 万元。
1.财政拨款收入 966.68 万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 11.98 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 38.62 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 1017.27 万元。包括:
1.一般公共服务(类)580.88 万元:主要用于一般公共服务。
2.社会保障和就业(类) 95.66 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类) 24.2 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.国防支出:2.57万元。主要用于国防动员支出。
5.科学技术支出:2.75万元,主要用于科技技术支出
6.文化体育与传媒支出20.71万元,主要用于文化体育方面。
7.医疗卫生与计划生育支出75.25万元,主要用于医疗卫生方面支出。
8.城乡社区支出28万元,主要用于城乡社区方面支出。
9.农林社区支出177.37万元,主要用于农林方面支出。
10,其他支出5.6万元。主要用于其他方面支出。
4.结余分配 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余 4.28 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
柳城县寨隆镇2015 年度一般公共预算支出 987.85 万元,其中:基本支出 878.25 万元,项目支出109.6 万元。
人大事务8.3万元;政府办公厅(室)及相关机构事务432.89万元;财政事务48.08万元;纪检监察事务3万元;群众团体事务5.05万元;医疗卫生与计划生育管理事务1.1万元;党委办公厅(室)及相关机构事务44.23万元;组织事务1.4万元:其他一般公共服务支出37.91万元;国防动员2.57万元;科学技术普及2.75万元;文化0.18万元;广播影视20.53万元;人力资源和社会保障管理事务15.33万元;行政事业单位离退休74.11万元;医疗保障29.05万元;民政管理事务6.21万元:城乡社区规划与管理10.66万元;城乡社区环境卫生4.18万元;农业26万元;林业17.36万元;水利12.91万元;住房改革支出24.2万元;其他支出5.6万元;计划生育事务45.07万元;扶贫10.69万元;农村综合改革110.4万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
广西柳城县寨隆镇2015年度政府性基金支出 13.16 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 13.16 万元。
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出12万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1.16万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,与上年同期增(减) 0万元,;公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增(减) 0万元,;公务用车运行支出决算7.16 万元,与上年同期(减)0.13万元,原因认真执行中央八项规定;公务接待费支出决算 7.73 万元,与上年同期(减) 0.01万元,原因认真执行中央八项规定。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排 0 (部、委、局、办)机关、 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。……
公务用车运行支出 7.16 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,广西柳城县寨隆镇所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6辆,全年运行费支出7.16 万元,平均每辆 1.1 万元。
(三)公务接待费支出 7.73 万元
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出196.5 万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致)。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆 6 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆,;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
寨隆2015年一般公共预算 三公经费表.doc