柳城县伏虎华侨管理区2015年部门决算公开
2015年部门决算公开
单 位：广西柳城县伏虎华侨管理区
单位负责人：
填 报 人：陈宏欢
日 期：2016年9月
目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分： 2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、部门决算相关信息统计表情况说明。
第一部分：广西柳城县伏虎华侨管理区概况
一、主要职能
（一）、贯彻执行中央、自治区、柳州市及县委、县人民政府有关华侨管理区建设、改革和发展的方针政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
（二）、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照“三个代表”重要思想抓好管理区党务党建和党风廉政建设工作。
（三）制定管理区的经济和社会发展规划并组织实施，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。
（四）、负责管理区的规划管理工作，指导和协调所辖区域内的综合改革和发展工作。
（五）、负责辖区内的经济、教育、文化、体育事业、财政、民政、侨务、人口和计划生育、农业生产、安全生产、森林防火、动物防疫、美丽柳城、清洁乡村和组织做好辖区内土地、山林、水利、民事纠纷的调整等，抓好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。
（六）、联系和协调辖区税务、工商、金融、公安、技术监督等工作。
（七）、保障归侨侨眷的合法权益和尊重归侨侨眷的风俗习惯；保障妇女、儿童的合法权益。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置如下表：
单位名称 | 单位性质（行政、参公、全额、拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位） |
伏虎华侨管理区 | 全额拨款事业单位 |
本年度机构和人员如下表：
单位：人
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助 事业单位
| 自收自支事业单位 | |
参（依）公管理 | 其他 | |||||
编制数 | 11 | 11 | ||||
实有人数 | 10 | 10 | ||||
在职人数 | 9 | 9 | ||||
第二部分：广西柳城县伏虎华侨管理区2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 526.99 | 一、一般公共服务支出 | 170.80 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | ||||
六、社会保障和就业支出 | 26.39 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | |||
八、住房保障支出 | 327.49 | |||
本年收入合计 | 526.99 | 本年支出合计 | 526.99 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 年末结转与结余 | |||
收入总计 | 526.99 | 支出总计 | 526.99 | |
表二：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 526.99 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 170.80 | 170.80 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 26.39 | 26.39 | |||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 2.31 | 2.31 | |||
8 | 八、住房保障支出 | 25 | 327.49 | 327.49 | |||
9 | …… | 26 | |||||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 526.99 | 本年支出合计 | 29 | 526.99 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 年末结转和结余 | 30 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 31 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 526.99 | 合计 | 34 | 526.99 | ||
收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位：广西柳城县伏虎华侨管理区 | 2015年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 526.99 | 526.99 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 170.80 | 170.80 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 78.44 | 78.44 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20.10 | 20.10 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 49.84 | 49.84 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.5 | 8.5 | ||||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 87.87 | 87.87 | ||||||||
2012506 | 华侨事务 | 87.87 | 87.87 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.48 | 4.48 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.48 | 4.48 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.39 | 26.39 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.67 | 4.67 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.67 | 4.67 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 3,27.49 | 327.49 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 323.97 | 323.97 | ||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 323.97 | 323.97 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||||
财决04表 | ||||||||||
编制单位：广西柳城县伏虎华侨管理区 | 2015年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 526.99 | 86.55 | 440.44 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 170.80 | 54.33 | 116.47 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 78.44 | 49.84 | 28.60 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 20.10 | 20.10 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 49.84 | 49.84 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.5 | 8.5 | |||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 87.87 | 87.87 | |||||||
2012506 | 华侨事务 | 87.87 | 87.87 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.48 | 4.48 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.48 | 4.48 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.39 | 26.39 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.67 | 4.67 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.67 | 4.67 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | 2.31 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 2.31 | 2.31 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 327.49 | 3.52 | 323.97 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 323.97 | 323.97 | |||||||
2210103 | 棚户区改造 | 323.97 | 323.97 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.52 | 3.52 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.52 | 3.52 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 526.99 | 86.55 | 440.44 | |
201 | 一般公共服务支出 | 170.80 | 54.33 | 116.47 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 78.44 | 49.84 | 28.60 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 20.10 | 20.10 | |
2010350 | 事业运行 | 49.84 | 49.84 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.5 | 8.5 | |
20125 | 港澳台侨事务 | 87.87 | 87.87 | |
2012506 | 华侨事务 | 87.87 | 87.87 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.48 | 4.48 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.48 | 4.48 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.39 | 26.39 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.67 | 4.67 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.67 | 4.67 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21.71 | 21.71 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.31 | 2.31 | |
21005 | 医疗保障 | 2.31 | 2.31 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 2.31 | 2.31 | |
221 | 住房保障支出 | 327.49 | 3.52 | 323.97 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 323.97 | 323.97 | |
2210103 | 棚户区改造 | 323.97 | 323.97 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.52 | 3.52 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.52 | 3.52 | |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 86.55 | 83.24 | 3.31 |
工资福利支出 | 53.29 | 53.29 | |
基本工资 | 22.50 | 22.50 | |
津贴补贴 | 3.57 | 3.57 | |
社会保障缴费 | 3.72 | 3.72 | |
…… | |||
绩效工资 | 18.86 | 18.86 | |
其他工资福利支出 | 4.64 | 4.64 | |
商品和服务支出 | 3.31 | 3.31 | |
办公费 | 0.72 | 0.72 | |
差旅费 | 1.12 | 1.12 | |
工会经费 | 0.17 | 0.17 | |
其他交通费用 | 1.30 | 1.30 | |
税金及附加费用 | |||
其他商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助 | 29.95 | 29.95 | |
离休费 | |||
退休费 | 4.67 | 4.67 | |
生活补助 | 21.72 | 21.72 | |
住房公积金 | 3.52 | 3.52 | |
购房补贴 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 | |
…… | |||
…… | |||
…… | |||
贷款转贷及产权参股 | |||
国内贷款 | |||
产权参股 | |||
其他贷款转贷及产权参股支出 | |||
其他支出 |
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
类 | ||||||||||||
款 | ||||||||||||
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |
第三部分：广西柳城县伏虎华侨管理区2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 526.99 万元。
1．财政拨款收入 526.99 万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 0 万元。
3．经营收入 0 万元。
4．其他收入 0 万元。
5．用事业基金弥补收支差额 0万元。
6．上年结转和结余 0 万元。
（二）支出总计526.99 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出170.80 万元：主要用于单位职工工资福利支出、单位商品服务支出、华侨事务和其他一般公共服务支出。
2．社会保障和就业（类）支出26.39 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生支出与计划生育（类）支出2.31 万元，主要用于单位按规定为职工交纳的医疗保险金。
4．住房保障（类）支出327.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、棚户区改造等住房改革方面的支出。
5．结余分配 0万元。
6．年末结转和结余 0万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2015 年度一般公共预算财政拨款支出526.99 万元，其中：基本支出86.55 万元，项目支出440.44万元。
1．政府办公厅（室）及相关机构事务支出 78.45 万元：主要用于事业单位职工工资福利支出和单位商品服务支出。
2．港澳台侨事务支出 87.87 万元：主要用于华侨农场华侨事业支出。
3．其他一般公共服务支出 4.48 万元：主要用于发给职工的2013年绩效奖励金。
4．社会保障和就业支出26.39万元，主要用于离退休人员工资、津补贴。
5、医疗卫生与计划生育支出2.31万元，主要用于单位按规定为职工交纳的医疗保险金。
6、住房保障支出327.49万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、栅户区改造工程支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
2015 年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0 万元；公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增（减） 0万元；公务用车运行支出决算 0 万元，与上年同期增（减）0万元;公务接待费支出决算 1.38 万元,与上年同期增（减）0 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。
（三）公务接待费支出 1.38 万元。其中：全部用于国内接待，接待批次98次、人数690人、总额1.38万元。
柳城县伏虎华侨管理区2015年一般公共预算安排的“三公”经费支出.xls