柳城县古砦乡2016年度部门决算公开

来源：财政局 | 发布日期： 2017-08-27 00:00 | 作者：财政局

2016年部门决算公开

单位：广西柳城县古砦仫佬族乡

单位负责人：韦林森

填报人：张周莹

日期：2017年8月

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县古砦仫佬族乡概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观及农村基层组织建设要求，抓好本乡党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）
单位名称	单位性质
柳城县古砦乡人民政府	行政单位
柳城县古砦乡财政所	参公事业单位
柳城县古砦乡经管站	全额拨款事业单位
柳城县古砦乡林业站	全额拨款事业单位
柳城县古砦乡水土保持管理站	全额拨款事业单位
柳城县古砦乡计划生育办公室	全额拨款事业单位
柳城县古砦乡企业办	全额拨款事业单位
柳城县古砦乡文体广播站	全额拨款事业单位
柳城县古砦乡规划站	全额拨款事业单位
柳城县古砦乡劳保所	全额拨款事业单位

第二部分：广西柳城县古砦仫佬族乡2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入			支出
项目		决算数	项目		决算数
一、财政拨款		1815.17	一、一般公共服务支出		901.31
二、事业收入			二、外交支出
三、事业单位经营收入			三、国防支出		2.62
四、其他收入			四、公共安全支出		1.20
			五、教育支出
			六、科学技术支出		1.20
			七、文化体育与传媒支出		23.47
			八、社会保障和就业支出		157.39
			九、医疗卫生与计划生育支出		111.57
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		44.70
			十二、农林水支出		417.30
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出		42.20
			二十一、其他支出		11.20
本年收入合计		1815．17	本年支出合计		1714.17
用事业基金弥补收支差额			结余分配
上年结转			年末结转与结余		101.00

收入总计	1815．17			支出总计	1815.17

表二：财政拨款收入支出决算总表单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,783.19	一、一般公共服务支出	31	901.31	901.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.98	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33	2.62	2.62
	4		四、公共安全支出	34	1.20	1.20
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36	1.20	1.20
	7		七、文化体育与传媒支出	37	23.47	23.47
	8		八、社会保障和就业支出	38	157.39	157.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	111.57	111.57
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	44.70	12.72	31.98
	12		十二、农林水支出	42	417.30	417.30
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	42.20	42.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	11.20	11.20
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1,815.17	本年支出合计	77	1,714.17	1,682.19	31.98
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	101.00	101.00
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	101.00	101.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1,815.17	总计	83	1,815.17	1,783.19	31.98

表三：收入决算表单位：万元

项目				本年收入	本年支出	收支结余		年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	合计	基本支出结转


类	款	项	栏次	5	6	7	8	17	18
类	款	项	合计	1,815.17	1,714.17	101.00	101.00	101.00	101
201			一般公共服务支出	901.31	901.31
20101			人大事务	20.59	20.59
2010102			一般行政管理事务	9.69	9.69
2010104			人大会议	6.00	6.00
2010199			其他人大事务支出	4.90	4.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	784.28	784.28
2010301			行政运行	590.94	590.94
2010302			一般行政管理事务	193.34	193.34
20106			财政事务	36.75	36.75
2010601			行政运行	30.75	30.75
2010602			一般行政管理事务	5.99	5.99
20111			纪检监察事务	3.00	3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129			群众团体事务	5.10	5.10
2012902			一般行政管理事务	5.10	5.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	50.20	50.20
2013101			行政运行	43.85	43.85
2013102			一般行政管理事务	2.16	2.16
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.19	4.19
20199			其他一般公共服务支出	1.40	1.40
2019999			其他一般公共服务支出	1.40	1.40
203			国防支出	2.62	2.62
20306			国防动员	2.62	2.62
2030601			兵役征集	1.09	1.09
2030607			民兵	0.53	0.53
2030699			其他国防动员支出	1.00	1.00
204			公共安全支出	1.20	1.20
20402			公安	1.20	1.20
2040211			禁毒管理	1.20	1.20
206			科学技术支出	1.20	1.20
20607			科学技术普及	1.20	1.20
2060799			其他科学技术普及支出	1.20	1.20
207			文化体育与传媒支出	23.47	23.47
20701			文化	6.04	6.04
2070104			图书馆	0.37	0.37
2070109			群众文化	5.67	5.67
20704			新闻出版广播影视	17.43	17.43
2070404			广播	17.43	17.43
208			社会保障和就业支出	157.39	157.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	24.51	24.51
2080109			社会保险经办机构	24.51	24.51
20802			民政管理事务	21.00	21.00
2080208			基层政权和社区建设	21.00	21.00
20805			行政事业单位离退休	111.88	111.88
2080501			归口管理的行政单位离退休	71.18	71.18
2080502			事业单位离退休	40.70	40.70
210			医疗卫生与计划生育支出	111.57	111.57
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.20	1.20
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.20	1.20
21004			公共卫生	0.60	0.60
2100409			重大公共卫生专项	0.60	0.60
21005			医疗保障	28.21	28.21
2100501			行政单位医疗	15.16	15.16
2100502			事业单位医疗	13.05	13.05
21007			计划生育事务	81.56	81.56
2100716			计划生育机构	77.74	77.74
2100717			计划生育服务	3.82	3.82
212			城乡社区支出	44.70	44.70
21202			城乡社区规划与管理	8.34	8.34
2120201			城乡社区规划与管理	8.34	8.34
21205			城乡社区环境卫生	4.38	4.38
2120501			城乡社区环境卫生	4.38	4.38
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	31.98	31.98
2120804			农村基础设施建设支出	31.98	31.98
213			农林水支出	518.30	417.30	101.00	101.00	101.00	101
21301			农业	92.04	22.04	70.00	70.00	70.00	70.00
2130104			事业运行	20.23	20.23
2130108			病虫害控制	0.61	0.61
2130126			农村公益事业	1.20	1.20
2130199			其他农业支出	70.00		70.00	70.00	70.00	70.00
21302			林业	12.71	12.71
2130204			林业事业机构	11.41	11.41
2130234			林业防灾减灾	1.30	1.30
21303			水利	10.76	10.76
2130310			水土保持	10.76	10.76
21305			扶贫	19.75	19.75
2130502			一般行政管理事务	3.00	3.00
2130599			其他扶贫支出	16.75	16.75
21307			农村综合改革	383.05	352.05	31.00	31.00	31.00	31.00
2130701			对村级一事一议的补助	383.05	352.05	31.00	31.00	31.00	31.00
221			住房保障支出	42.20	42.20
22102			住房改革支出	42.20	42.20
2210201			住房公积金	42.20	42.20
229			其他支出	11.20	11.20
22999			其他支出	11.20	11.20
2299901			其他支出	11.20	11.20

表四：支出决算表单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2
类	款	项	合计	1,714.17	1,714.17
201			一般公共服务支出	901.31	901.31
20101			人大事务	20.59	20.59
2010102			一般行政管理事务	9.69	9.69
2010104			人大会议	6.00	6.00
2010199			其他人大事务支出	4.90	4.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	784.28	784.28
2010301			行政运行	590.94	590.94
2010302			一般行政管理事务	193.34	193.34
20106			财政事务	36.75	36.75
2010601			行政运行	30.75	30.75
2010602			一般行政管理事务	5.99	5.99
20111			纪检监察事务	3.00	3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129			群众团体事务	5.10	5.10
2012902			一般行政管理事务	5.10	5.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	50.20	50.20
2013101			行政运行	43.85	43.85
2013102			一般行政管理事务	2.16	2.16
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.19	4.19
20199			其他一般公共服务支出	1.40	1.40
2019999			其他一般公共服务支出	1.40	1.40
203			国防支出	2.62	2.62
20306			国防动员	2.62	2.62
2030601			兵役征集	1.09	1.09
2030607			民兵	0.53	0.53
2030699			其他国防动员支出	1.00	1.00
204			公共安全支出	1.20	1.20
20402			公安	1.20	1.20
2040211			禁毒管理	1.20	1.20
206			科学技术支出	1.20	1.20
20607			科学技术普及	1.20	1.20
2060799			其他科学技术普及支出	1.20	1.20
207			文化体育与传媒支出	23.47	23.47
20701			文化	6.04	6.04
2070104			图书馆	0.37	0.37
2070109			群众文化	5.67	5.67
20704			新闻出版广播影视	17.43	17.43
2070404			广播	17.43	17.43
208			社会保障和就业支出	157.39	157.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	24.51	24.51
2080109			社会保险经办机构	24.51	24.51
20802			民政管理事务	21.00	21.00
2080208			基层政权和社区建设	21.00	21.00
20805			行政事业单位离退休	111.88	111.88
2080501			归口管理的行政单位离退休	71.18	71.18
2080502			事业单位离退休	40.70	40.70
210			医疗卫生与计划生育支出	111.57	111.57
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.20	1.20
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.20	1.20
21004			公共卫生	0.60	0.60
2100409			重大公共卫生专项	0.60	0.60
21005			医疗保障	28.21	28.21
2100501			行政单位医疗	15.16	15.16
2100502			事业单位医疗	13.05	13.05
21007			计划生育事务	81.56	81.56
2100716			计划生育机构	77.74	77.74
2100717			计划生育服务	3.82	3.82
212			城乡社区支出	44.70	44.70
21202			城乡社区规划与管理	8.34	8.34
2120201			城乡社区规划与管理	8.34	8.34
21205			城乡社区环境卫生	4.38	4.38
2120501			城乡社区环境卫生	4.38	4.38
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	31.98	31.98
2120804			农村基础设施建设支出	31.98	31.98
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出
213			农林水支出	417.30	417.30
21301			农业	22.04	22.04
2130104			事业运行	20.23	20.23
2130108			病虫害控制	0.61	0.61
2130126			农村公益事业	1.20	1.20
21302			林业	12.71	12.71
2130204			林业事业机构	11.41	11.41
2130234			林业防灾减灾	1.30	1.30
21303			水利	10.76	10.76
2130310			水土保持	10.76	10.76
21305			扶贫	19.75	19.75
2130502			一般行政管理事务	3.00	3.00
2130599			其他扶贫支出	16.75	16.75
21307			农村综合改革	352.05	352.05
2130701			对村级一事一议的补助	352.05	352.05
221			住房保障支出	42.20	42.20
22102			住房改革支出	42.20	42.20
2210201			住房公积金	42.20	42.20
229			其他支出	11.20	11.20
22999			其他支出	11.20	11.20
2299901			其他支出	11.20	11.20

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	11
类	款	项	合计	1,682.19	1,682.19
201			一般公共服务支出	901.31	901.31
20101			人大事务	20.59	20.59
2010102			一般行政管理事务	9.69	9.69
2010104			人大会议	6.00	6.00
2010199			其他人大事务支出	4.90	4.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	784.28	784.28
2010301			行政运行	590.94	590.94
2010302			一般行政管理事务	193.34	193.34
20106			财政事务	36.75	36.75
2010601			行政运行	30.75	30.75
2010602			一般行政管理事务	5.99	5.99
20111			纪检监察事务	3.00	3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20129			群众团体事务	5.10	5.10
2012902			一般行政管理事务	5.10	5.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	50.20	50.20
2013101			行政运行	43.85	43.85
2013102			一般行政管理事务	2.16	2.16
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.19	4.19
20199			其他一般公共服务支出	1.40	1.40
2019999			其他一般公共服务支出	1.40	1.40
203			国防支出	2.62	2.62
20306			国防动员	2.62	2.62
2030601			兵役征集	1.09	1.09
2030607			民兵	0.53	0.53
2030699			其他国防动员支出	1.00	1.00
204			公共安全支出	1.20	1.20
20402			公安	1.20	1.20
2040211			禁毒管理	1.20	1.20
206			科学技术支出	1.20	1.20
20607			科学技术普及	1.20	1.20
2060799			其他科学技术普及支出	1.20	1.20
207			文化体育与传媒支出	23.47	23.47
20701			文化	6.04	6.04
2070104			图书馆	0.37	0.37
2070109			群众文化	5.67	5.67
20704			新闻出版广播影视	17.43	17.43
2070404			广播	17.43	17.43
208			社会保障和就业支出	157.39	157.39
20801			人力资源和社会保障管理事务	24.51	24.51
2080109			社会保险经办机构	24.51	24.51
20802			民政管理事务	21.00	21.00
2080208			基层政权和社区建设	21.00	21.00
20805			行政事业单位离退休	111.88	111.88
2080501			归口管理的行政单位离退休	71.18	71.18
2080502			事业单位离退休	40.70	40.70
210			医疗卫生与计划生育支出	111.57	111.57
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.20	1.20
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.20	1.20
21004			公共卫生	0.60	0.60
2100409			重大公共卫生专项	0.60	0.60
21005			医疗保障	28.21	28.21
2100501			行政单位医疗	15.16	15.16
2100502			事业单位医疗	13.05	13.05
21007			计划生育事务	81.56	81.56
2100716			计划生育机构	77.74	77.74
2100717			计划生育服务	3.82	3.82
212			城乡社区支出	12.72	12.72
21202			城乡社区规划与管理	8.34	8.34
2120201			城乡社区规划与管理	8.34	8.34
21205			城乡社区环境卫生	4.38	4.38
2120501			城乡社区环境卫生	4.38	4.38
213			农林水支出	417.30	417.30
21301			农业	22.04	22.04
2130104			事业运行	20.23	20.23
2130108			病虫害控制	0.61	0.61
2130126			农村公益事业	1.20	1.20
2130199			其他农业支出
21302			林业	12.71	12.71
2130204			林业事业机构	11.41	11.41
2130234			林业防灾减灾	1.30	1.30
21303			水利	10.76	10.76
2130310			水土保持	10.76	10.76
21305			扶贫	19.75	19.75
2130502			一般行政管理事务	3.00	3.00
2130599			其他扶贫支出	16.75	16.75
21307			农村综合改革	352.05	352.05
2130701			对村级一事一议的补助	352.05	352.05
221			住房保障支出	42.20	42.20
22102			住房改革支出	42.20	42.20
2210201			住房公积金	42.20	42.20
229			其他支出	11.20	11.20
22999			其他支出	11.20	11.20
2299901			其他支出	11.20	11.20

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码	本年支出合计	人员经费	公用经费


栏次	1	2	3
合计	1682.19	1082.23	599.96
工资福利支出小计	639.95	639.95
基本工资	317.10	317.10
津贴补贴	37.56	37.56
奖金	228.24	228.24
其他社会保障缴费	36.92	36.92
伙食补助费
绩效工资	20.14	20.14
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
商品和服务支出小计	599.96		599.96
办公费	107.27		107.27
印刷费
咨询费
手续费
水费	0.79		0.79
电费	4.51		4.51
邮电费	9.54		9.54
取暖费
物业管理费
差旅费	31.98		31.98
因公出国（境）费用
维修（护）费	386.45		386.45
租赁费
会议费	22.93		22.93
培训费	2.36		2.36
公务接待费	3.59		3.59
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费	2.37		2.37
委托业务费
工会经费	2.61		2.61
福利费
公务用车运行维护费	6.78		6.78
其他交通费用	1.98		1.98
税金及附加费用	16.80		16.80
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助小计	442.28	442.28
离休费
退休费	111.88	111.88
退职（役）费
抚恤金	11.51	11.51
生活补助	276.51	276.51
救济费
医疗费
助学金
奖励金	0.18	0.18
生产补贴
住房公积金	42.20	42.20

表七：政府性基金收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计					31.98	31.98		31.98
类
款
项
2120804	农村基础设施建设支出				31.98	31.98		31.98

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.37	0.00	6.78	0.00	6.78	3.60	10.37	0.00	6.78	0.00	6.78	3.60

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1815.17万元。

1．财政拨款收入1815.17万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：地震费返还收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1,815.17万元。包括：

1.一般公共服务（类）901.31万元：主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。

2. 国防支出（类）2.62万元：主要用于乡政府国防宣传，征兵宣传、动员与执行工作。

3. 公共安全支出（类）1.2万元：主要用于乡政府安全生产宣传建设工作，交通安全宣传，综治维稳、预防未成年人犯罪宣传等工作。

4. 科学技术支出（类）1.2万元：主要用于乡政府农用技术推广工作。

5. 文化体育与传媒支出（类）23.47万元：主要用于文广站人员经费及日常公用经费。

6. 社会保障和就业支出（类）157.39万元：主要用于乡劳保所人员经费及日常公用经费。

7.医疗卫生与计划生育(类) 111.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。

8.城乡社区支出（类）44.70万元：主要用于按照国家政策规定城乡社区管理实务支出。

9.农林水支出（类）417.30万元：主要用于反映各级财政对农村一事一议建设等补助支出。

10.住房保障支出（类）42.20万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

11. 其他支出（类）11.2万元主要用于各村委办公经费。

12.年末结转和结余101.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出1682.19万元，其中：基本支出1082.23万元，项目支出599.96 万元。

基本支出：1082.23万元，具体如下：

2010301 行政运行574.15万元

2010302 一般行政管理事务83.05万元

2010601 行政运行30.46万元

2010602 一般行政管理事务1.2万元

2013101 行政运行43.85万元

2013102 一般行政管理事务0.06万元

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.56万元

2070109 群众文化5.37万元

2070404 广播16.5万元

2080109 社会保险经办机构21.92万元

2080501 归口管理的行政单位离退休71.18万元

2080502 事业单位离退休40.7万元

2100501 行政单位医疗15.16万元

2100502 事业单位医疗13.05万元

2100716 计划生育机构75.04万元

2120201 城乡社区规划与管理7.88万元

2130104 事业运行19.03万元

2130126 农村公益事业0.25万元

2130204 林业事业机构10.5万元

2130310 水土保持10.12万元

2210201 住房公积金42.2万元

项目支出：599.96万元，具体如下：

2010102 一般行政管理事务9.69万元

2010104 人大会议6万元

2010199 其他人大事务支出4.9万元

2010301 行政运行16.8万元

2010302 一般行政管理事务110.29万元

2010601 行政运行0.3万元

2010602 一般行政管理事务4.79万元

2011199 其他纪检监察事务支出3万元

2012902 一般行政管理事务5.1万元

2013102 一般行政管理事务2.1万元

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3.63万元

2019999 其他一般公共服务支出1.4万元

2030601 兵役征集1.09万元

2030607 民兵0.53万元

2030699 其他国防动员支出1万元

2040211 禁毒管理1.2万元

2060799 其他科学技术普及支出1.2万元

2070104 图书馆0.37万元

2070109 群众文化0.3万元

2070404 广播0.93万元

2080109 社会保险经办机构2.59万元

2080208 基层政权和社区建设21万元

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.2万元

2100409 重大公共卫生专项0.6万元

2100716 计划生育机构2.7万元

2100717 计划生育服务3.82万元

2120201 城乡社区规划与管理0.46万元

2120501 城乡社区环境卫生4.38万元

2130104 事业运行1.2万元

2130108 病虫害控制0.61万元

2130126 农村公益事业0.95万元

2130204 林业事业机构0.9万元

2130234 林业防灾减灾1.3万元

2130310 水土保持0.63万元

2130502 一般行政管理事务3万元

2130599 其他扶贫支出16.75万元

2130701 对村级一事一议的补助352.05万元

2299901 其他支出11.2万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出31.89万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出31.89万元。

项目支出：31.89万元

2120804 农村基础设施建设支出31.89万元；

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1714.17万元，其中：人员经费1114.21万元，主要包括：基本工资317.10万元、津贴补贴37.56万元、奖金228.24万元、其他社会保障缴费36.92万元、绩效工资20.14万元、退休费111.88万元、抚恤金11.51万元、生活补助308.50万元、奖励金0.18万元、住房公积金42.20万元；公用经费599.96万元，主要包括：办公费107.27万元、水费0.79万元、电费4.508万元、邮电费9.54万元、差旅费31.98万元、维修（护）费386.45万元、会议费22.93万元、培训费2.36万元、公务接待费3.60万元、劳务费2.37万元、工会经费2.61万元、公务用车运行维护费6.78万元、其他交通费用1.98万元、税金及附加费用16.80万元；

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费全年支出决算数为10.37万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费0万元，运行维护费6.78万元（其中一般公共预算拨款6.78万元）比去年减少0.76万元；原因是应“三公”经费逐年递减的要求，节制使用；公务接待费3.60万元（其中一般公共预算拨款3.60万元）比去年减少0.5万元；原因是应“三公”经费逐年递减的要求，节省接待成本。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.78万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出6.78万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出6.78万元，平均每辆1.70万元。相比2015年公务用车运行支出减少了0.82万元。

（三）公务接待费支出3.60 万元。其中：

国（境）外接待费 0万元。

国内接待费3.60万元。接待批次22次，接待人数为206人。相比2015年公公务接待费行支出减少了0.5万元。

我单位，任务繁重，导致“三公”经费较高，但也保持着逐年下降，只减不增的良好现象。2016年度“三公”经费支出比较2015年度“三公”经费总体减少1.27万元，其中：公车运行维护费减少0.76万元，公务接待费减少0.5万元

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1421.54万元，比2015年增加189.43万元，增长15 %。主要原因是：2016年上级检查较多，基本设施建设项目增加，新建项目费用，设施维修维护费用增加，加上物价上涨，办公费用升高，商品和服务支出较大，加上人员工资福利上调，人员成本升高，因此2016年机关运行经费比之2015年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3.70万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本乡共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款495.25万元，占年初预算的29%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：名称为柳城县古砦仫佬族乡“2016年“美丽柳城”建设卫生保洁员补助经费”项目，项目实施单位：柳城县古砦仫佬族乡人民政府，项目位置：柳城县古砦仫佬族乡，总投资：113.4万。项目由来：开展“美丽古砦•生态乡村”活动，是顺应广大人民群众过上美好生活新期待，改善全乡乡村群众生活生产条件，创造良好人居环境的“民生工程”；是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村，倡导珍爱自然保护自然，建设生态文明乡的“生态工程”；是改变农民群众生活习惯，培育文明行为，形成争创文明先进长效机制的“新风工程”；是践行党的群众路线，解决人民群众反映的突出问题，树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。建设美丽乡村是社会主义新农村建设的一个有效载体，根据党中央关于建设社会主义新农村的总体部署，以“环境提升”、“产业提升”、“服务提升”、“素质提升”为切入点，通过3大体系（生态旅游体系、农村公共服务体系、农村文化建设体系）的建设，大力发展外向型经济、休闲旅游经济，着力打造构筑“美丽古砦生态家园”可持续发展的经济发展模式和消费模式，快速实现美丽乡村必须达到的“环境优美、生活甜美、社会和美”的基本要求，并通过本项目，摸索因地制宜建设社会主义美丽乡村的方法与模式，进而带动和推进古砦社会主义美丽乡村的整体建设。

柳城县古砦乡2016年度部门决算公开.doc

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