2016
柳城县马山乡2016年度部门决算公开
来源： 财政局
发布日期： 2017-08-27

2016年部门决算公开

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单      位：广西柳城县马山乡

单位负责人：韦杰

填  报  人：蓝霜

日      期：2017年8月

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016  年度收入支出决算总体情况。

二、2016  年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016  年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

  

第一部分：广西柳城县马山乡概况

一、主要职能

  马山乡各单位主要工作职能：

  

（一）、马山乡人民政府：

  1、宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

         2、制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

         3、执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

         4、负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

         5、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

         6、保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

         7、负责县委、县政府交办的其他工作。

  

（二）、马山乡党委：

1、宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本乡党的建设。

3、组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

4、围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

5、负责县委、县政府交办的其他工作。

  

（三）、马山乡财政所

1、负责全乡财政预决算工作。

2、对全乡预算内外资金的管理和核算，并对资金的使用情况进行监督，以增收节支为工作目标。

3、负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

4、负责全乡涉农补贴资金的发放及管理工作。

  

（四）、马山乡计生站

1、宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

2、负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

3、依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策，做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工。

4、依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

5、依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

6、依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作。

7、依法开展社会抚养费征收工作，按照“收支两条线”管理规定，将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

8、依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村（居）开展计划生育村（居）民自治和“两无一提高”等活动。

9、依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。

10、完成乡人民政府交给的有关工作任务。

  

   （五）、马山乡文广站

   贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本乡群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本乡广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成乡党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

  

（六）、马山乡劳保所

办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

  

（七）、马山乡规划建设站

负责城镇建设规划各种审批手续，加强城镇建设及环境卫生管理等事项。

  

（八）、马山乡经管站

         1、负责农村集体经济组织的财务和资金管理，指导建立健全财务会计、财务公开、资产管理等方面的规章制度，并监督实施，防止集体资产损。

         2、负责农村集体承包合同的管理，认真宣传减轻农民负担政策，监测农民负担动态和开展农民负担执法检查，监督减轻农民负担的各项措施的实施，推行农民负担监督管理四项制度。

         3、负责指导农业产业化经营和农业社会化服务体系，农村股份合作组织，各种专业合作组织的建设。

  

（九）、马山乡企业办管理站

1、负责对乡级企业的立项，拟写可行性研究报告、报批和组织论证，督促企业生产建设的实施，拟定承包方案，实施行政管理。

2、指导和帮助辖区的企业开展各项经营管理工作。

3、负责本辖区内乡镇企业建立、分立、合并、迁移、停业、终止、改变名称和经营范围的调查、审核和审批工作。

4、指导和帮助本辖区内乡镇企业正确处理国家、集体、个人三者关系，做到分配合理。

5、负责本辖区内乡镇企业各种统计报表，负责各种资料的收集整理、保管。

6、管理和监督乡镇企业的安全成产、环境保护和劳动卫生工作。

  

（十）、马山乡林业站

1、传播林业科技信息，咨询推广林业先进经验，开展林业培训，经营林木种苗，管辖乡内竹木及其成品、半成品、柴炭。

2、野生动物、林业产品的运输、经营监管。

3、森林采伐监督检查；松脂采割的监督检查。

4、一般违章野外用火处罚。

5、一般盗伐滥伐林木案的查处；

   6、林地管理、林权勘界发证等。

  

（十一）、马山乡水保站

贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本乡水资源，搞好乡水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在乡党委、政府的领导下，做好本乡小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成乡党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

    本部门机构设置如下表：      

单位名称

单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）

柳城县马山乡人民政府

行政单位

柳城县马山乡党委

行政单位

柳城县马山乡财政所

参公事业单位

柳城县马山乡计生服务所

全额拨款事业单位

柳城县马山乡文化站

全额拨款事业单位

柳城县马山乡广播站

全额拨款事业单位

柳城县马山乡劳保所

全额拨款事业单位

柳城县马山乡规划办

全额拨款事业单位

柳城县马山乡经管站

全额拨款事业单位

柳城县马山乡企办站

全额拨款事业单位

柳城县马山乡林业站

全额拨款事业单位

柳城县马山乡水保站

全额拨款事业单位

     本年度机构人员如下表：

项    目

合 计

行政

单位

财政拨款事业单位

财政补助

事业单位

自收自支事业单位

参（依）公管理

其他

编制数

766

30

5


31


实有人数

60

31

5


24


  在职人数







   其中：在岗在编人数

60

31

5


24


         在岗超编人数


0





  离退休人数

13

  10

1


2


    其中：离休人数


0





    退休人数

14

   10

    1

4

    3


遗属

6

   4

2




非在编人员（经人才办审定由财政供养的人员）





   1


第二部分：广西柳城县马山镇2016年部门决算报表

  

  

表一：收入支出决算总表

单位：万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1366.67

一、一般公共服务支出

739.22

二、事业收入


二、国防支出

2.6

三、事业单位经营收入


三、公共安全支出

1.13

四、其他收入


四、科学技术支出

1.13



五、文化体育与传媒支出

17.78



六、社会保障和就业支出

88.94



七、医疗卫生和计划生育支出

  75.52



八、城乡社区事务支出

34.78



九、农林水事务支出

  327.91



十、住房保障支出

  37.35



十一、其他支出

  7.05





本年收入合计

1366.67

本年支出合计

1333.41

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转


年末结转与结余

33.26





收入总计

1366.67

支出总计

1366.67


                    表二：财政拨款收入支出决算总表          单位：万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1350.75

一、一般公共服务支出

19


739.22


二、政府性基金预算财政拨款

2

15.92

二、国防支出

20


2.6



3


三、公共安全支出

21


1.13



4


四、科学技术支出

22


1.13



5


五、文化体育与传媒支出

23


17.78



6


六、社会保障和就业支出

24


88.94



7


七、医疗卫生和计划生育支出

25


  75.52



8


八、城乡社区事务支出

26


18.86

    15.92


9


九、农林水事务支出

27


  327.91



10


十、住房保障支出

28


  37.35



11


十一、其他支出

29


  7.05



12



30


本年收入合计

13

1366.67

本年支出合计

31

            1333.41

年初财政拨款结转和结余

14


年末结转和结余

32

             33.26

一般公共预算财政拨款

15



33


政府性基金预算财政拨款

16



34



17



35


合计

18

1366.67

合计

36

             1366.67

  




                  表三：收入决算表  单位：万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,366.67

1,366.67






201

一般公共服务支出

757.11

757.11






20101

人大事务

16.60

16.60






2010102

  一般行政管理事务

8.90

8.90






2010104

  人大会议

4.00

4.00






2010199

  其他人大事务支出

3.70

3.70






20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

581.51

581.51






2010301

  行政运行

466.65

466.65






2010302

  一般行政管理事务

114.86

114.86






20106

财政事务

38.44

38.44






2010601

  行政运行

32.56

32.56






2010602

  一般行政管理事务

5.88

5.88






20111

纪检监察事务

3.00

3.00






2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00






20129

群众团体事务

5.06

5.06






2012902

  一般行政管理事务

5.06

5.06






20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

73.61

73.61






2013101

  行政运行

66.40

66.40






2013102

  一般行政管理事务

3.08

3.08






2013199

  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.13

4.13






20199

其他一般公共服务支出

38.90

38.90






2019999

  其他一般公共服务支出

38.90

38.90






203

国防支出

2.60

2.60






20306

国防动员

2.60

2.60






2030601

  兵役征集

1.07

1.07






2030607

  民兵

0.53

0.53






2030699

  其他国防动员支出

1.00

1.00






204

公共安全支出

1.13

1.13






20402

公安

1.13

1.13






2040211

  禁毒管理

1.13

1.13






206

科学技术支出

1.13

1.13






20607

科学技术普及

1.13

1.13






2060799

  其他科学技术普及支出

1.13

1.13






207

文化体育与传媒支出

17.78

17.78






20701

文化

5.89

5.89






2070104

  图书馆

0.24

0.24






2070109

  群众文化

5.65

5.65






20704

新闻出版广播影视

11.89

11.89






2070404

  广播

11.89

11.89






208

社会保障和就业支出

88.94

88.94






20801

人力资源和社会保障管理事务

15.34

15.34






2080109

  社会保险经办机构

15.34

15.34






20802

民政管理事务

13.50

13.50






2080208

  基层政权和社区建设

13.50

13.50






20805

行政事业单位离退休

60.09

60.09






2080501

  归口管理的行政单位离退休

50.31

50.31






2080502

  事业单位离退休

9.79

9.79






210

医疗卫生与计划生育支出

75.52

75.52






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.13

1.13






2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.13

1.13






21004

公共卫生

0.56

0.56






2100409

  重大公共卫生专项

0.56

0.56






21005

医疗保障

26.78

26.78






2100501

  行政单位医疗

15.52

15.52






2100502

  事业单位医疗

11.26

11.26






21007

计划生育事务

47.05

47.05






2100716

  计划生育机构

47.05

47.05






212

城乡社区支出

34.78

34.78






21202

城乡社区规划与管理

14.60

14.60






2120201

  城乡社区规划与管理

14.60

14.60






21205

城乡社区环境卫生

4.26

4.26






2120501

  城乡社区环境卫生

4.26

4.26






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

15.92

15.92






2120804

  农村基础设施建设支出

15.92

15.92






213

农林水支出

343.27

343.27






21301

农业

43.28

43.28






2130104

  事业运行

21.57

21.57






2130108

  病虫害控制

0.58

0.58






2130126

  农村公益事业

1.13

1.13






2130199

  其他农业支出

20.00

20.00






21302

林业

31.71

31.71






2130204

  林业事业机构

30.49

30.49






2130234

  林业防灾减灾

1.22

1.22






21303

水利

11.44

11.44






2130310

  水土保持

11.44

11.44






21305

扶贫

8.00

8.00






2130599

  其他扶贫支出

8.00

8.00






21307

农村综合改革

248.85

248.85






2130701

  对村级一事一议的补助

248.85

248.85






221

住房保障支出

37.36

37.36






22102

住房改革支出

37.36

37.36






2210201

  住房公积金

37.36

37.36






229

其他支出

7.05

7.05






22999

其他支出

7.05

7.05






2299901

  其他支出

7.05

7.05






表四：支出决算表   单位：万元













项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,333.41

1,061.62

271.79





201

一般公共服务支出

739.22

719.11

20.11





20101

人大事务

16.60

16.60






2010102

  一般行政管理事务

8.90

8.90






2010104

  人大会议

4.00

4.00






2010199

  其他人大事务支出

3.70

3.70






20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

581.51

581.51






2010301

  行政运行

466.65

466.65






2010302

  一般行政管理事务

114.86

114.86






20106

财政事务

38.44

38.44






2010601

  行政运行

32.56

32.56






2010602

  一般行政管理事务

5.88

5.88






20111

纪检监察事务

3.00

3.00






2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00






20129

群众团体事务

5.06

5.06






2012902

  一般行政管理事务

5.06

5.06






20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

73.61

73.61






2013101

  行政运行

66.40

66.40






2013102

  一般行政管理事务

3.08

3.08






2013199

  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.13

4.13






20199

其他一般公共服务支出

21.01

0.90

20.11





2019999

  其他一般公共服务支出

21.01

0.90

20.11





203

国防支出

2.60

2.60






20306

国防动员

2.60

2.60






2030601

  兵役征集

1.07

1.07






2030607

  民兵

0.53

0.53






2030699

  其他国防动员支出

1.00

1.00






204

公共安全支出

1.13

1.13






20402

公安

1.13

1.13






2040211

  禁毒管理

1.13

1.13






206

科学技术支出

1.13

1.13






20607

科学技术普及

1.13

1.13






2060799

  其他科学技术普及支出

1.13

1.13






207

文化体育与传媒支出

17.78

17.78






20701

文化

5.89

5.89






2070104

  图书馆

0.24

0.24






2070109

  群众文化

5.65

5.65






20704

新闻出版广播影视

11.89

11.89






2070404

  广播

11.89

11.89






208

社会保障和就业支出

88.94

88.94






20801

人力资源和社会保障管理事务

15.34

15.34






2080109

  社会保险经办机构

15.34

15.34






20802

民政管理事务

13.50

13.50






2080208

  基层政权和社区建设

13.50

13.50






20805

行政事业单位离退休

60.09

60.09






2080501

  归口管理的行政单位离退休

50.31

50.31






2080502

  事业单位离退休

9.79

9.79






210

医疗卫生与计划生育支出

75.52

75.52






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.13

1.13






2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.13

1.13






21004

公共卫生

0.56

0.56






2100409

  重大公共卫生专项

0.56

0.56






21005

医疗保障

26.78

26.78






2100501

  行政单位医疗

15.52

15.52






2100502

  事业单位医疗

11.26

11.26






21007

计划生育事务

47.05

47.05






2100716

  计划生育机构

47.05

47.05






212

城乡社区支出

34.78

34.78






21202

城乡社区规划与管理

14.60

14.60






2120201

  城乡社区规划与管理

14.60

14.60






21205

城乡社区环境卫生

4.26

4.26






2120501

  城乡社区环境卫生

4.26

4.26






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

15.92

15.92






2120804

  农村基础设施建设支出

15.92

15.92






213

农林水支出

327.91

76.22

251.69





21301

农业

27.92

23.08

4.84





2130104

  事业运行

21.57

21.57






2130108

  病虫害控制

0.58

0.58






2130126

  农村公益事业

1.13

0.93

0.20





2130199

  其他农业支出

4.64


4.64





21302

林业

31.71

31.71






2130204

  林业事业机构

30.49

30.49






2130234

  林业防灾减灾

1.22

1.22






21303

水利

11.44

11.44






2130310

  水土保持

11.44

11.44






21305

扶贫

8.00

8.00






2130599

  其他扶贫支出

8.00

8.00






21307

农村综合改革

248.85

2.00

246.85





2130701

  对村级一事一议的补助

248.85

2.00

246.85





221

住房保障支出

37.36

37.36






22102

住房改革支出

37.36

37.36






2210201

  住房公积金

37.36

37.36






229

其他支出

7.05

7.05






22999

其他支出

7.05

7.05






2299901

  其他支出

7.05

7.05






  

  

  

  

  

  

  

  

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表              单位：万元

   项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

1317.48

1045.69

271.79

201

一般公共服务支出

739.22

719.11

20.11

20101

人大事务

16.60

16.60


2010102

  一般行政管理事务

8.90

8.90


2010104

  人大会议

4.00

4.00


2010199

  其他人大事务支出

3.70

3.70


20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

581.51

581.51


2010301

  行政运行

466.65

466.65


2010302

  一般行政管理事务

114.86

114.86


20106

财政事务

38.44

38.44


2010601

  行政运行

32.56

32.56


2010602

  一般行政管理事务

5.88

5.88


20111

纪检监察事务

3.00

3.00


2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00


20129

群众团体事务

5.06

5.06


2012902

  一般行政管理事务

5.06

5.06


20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

73.61

73.61


2013101

  行政运行

66.40

66.40


2013102

  一般行政管理事务

3.08

3.08


2013199

  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.13

4.13


20199

其他一般公共服务支出

21.01

0.90

20.11

2019999

  其他一般公共服务支出

21.01

0.90

20.11

203

国防支出

2.60

2.60


20306

国防动员

2.60

2.60


2030601

  兵役征集

1.07

1.07


2030607

  民兵

0.53

0.53


2030699

  其他国防动员支出

1.00

1.00


204

公共安全支出

1.13

1.13


20402

公安

1.13

1.13


2040211

  禁毒管理

1.13

1.13


206

科学技术支出

1.13

1.13


20607

科学技术普及

1.13

1.13


2060799

  其他科学技术普及支出

1.13

1.13


207

文化体育与传媒支出

17.78

17.78


20701

文化

5.89

5.89


2070104

  图书馆

0.24

0.24


2070109

  群众文化

5.65

5.65


20704

新闻出版广播影视

11.89

11.89


2070404

  广播

11.89

11.89


208

社会保障和就业支出

88.94

88.94


20801

人力资源和社会保障管理事务

15.34

15.34


2080109

  社会保险经办机构

15.34

15.34


20802

民政管理事务

13.50

13.50


2080208

  基层政权和社区建设

13.50

13.50


20805

行政事业单位离退休

60.09

60.09


2080501

  归口管理的行政单位离退休

50.31

50.31


2080502

  事业单位离退休

9.79

9.79


210

医疗卫生与计划生育支出

75.52

75.52


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.13

1.13


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.13

1.13


21004

公共卫生

0.56

0.56


2100409

  重大公共卫生专项

0.56

0.56


21005

医疗保障

26.78

26.78


2100501

  行政单位医疗

15.52

15.52


2100502

  事业单位医疗

11.26

11.26


21007

计划生育事务

47.05

47.05


2100716

  计划生育机构

47.05

47.05


212

城乡社区支出

18.86

18.86


21202

城乡社区规划与管理

14.60

14.60


2120201

  城乡社区规划与管理

14.60

14.60


21205

城乡社区环境卫生

4.26

4.26


2120501

  城乡社区环境卫生

4.26

4.26


213

农林水支出

327.91

76.22

251.69

21301

农业

27.92

23.08

4.84

2130104

  事业运行

21.57

21.57


2130108

  病虫害控制

0.58

0.58


2130126

  农村公益事业

1.13

0.93

0.20

2130199

  其他农业支出

4.64


4.64

21302

林业

31.71

31.71


2130204

  林业事业机构

30.49

30.49


2130234

  林业防灾减灾

1.22

1.22


21303

水利

11.44

11.44


2130310

  水土保持

11.44

11.44


21305

扶贫

8.00

8.00


2130599

  其他扶贫支出

8.00

8.00


21307

农村综合改革

248.85

2.00

246.85

2130701

  对村级一事一议的补助

248.85

2.00

246.85

221

住房保障支出

37.36

37.36


22102

住房改革支出

37.36

37.36


2210201

  住房公积金

37.36

37.36


229

其他支出

7.05

7.05


22999

其他支出

7.05

7.05


2299901

  其他支出

7.05

7.05



表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

单位：万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

  1045.69

  842.73

  202.96

工资福利支出

  617.75

  617.75


  基本工资

182.84

182.84


  津贴补贴

  120.41

  120.41


  奖金

  223.57

  223.57


  社会保障缴费

  33.08

  33.08


  绩效工资

  47.47

  47.47


  其他工资福利支出

  10.38

  10.38


商品和服务支出

  202.96


  202.96

  办公费

  50.80


  50.80

  印刷费

  12.27


  12.27

  水费

  0.02


  0.02

  电费

  7.96


  7.96

  邮电费

  4.62


  4.62

  差旅费

  22.83


  22.83

  维护（修)费

  12.53


  12.53

租赁费

0.32


0.32

  会议费

  3.83


  3.83

  培训费

  4.11


  4.11

  公务接待费

  3.60


  3.60

  劳务费

  9.30


  9.30

  工会经费

  3.15


  3.15

  福利费

  0.30


  0.30

  公务用车运行维护费

  6.91


  6.91

其他交通费用

29.43


29.43

税金及附加费用

14.14


14.14

  其他商品和服务支出

  16.84


  16.84

对个人和家庭的补助

  224.98

  224.98


  退休费

  107.80

  107.80


  生活补助

  79.63

  79.63


  奖励金

  0.19

  0.19


  住房公积金

  37.36

  37.36


  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





  

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计











212

城乡社区支出




15.92

15.92

15.92





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出




15.92

15.92

15.92





2120804

农村基础设施建设支出




15.92

15.92

15.92





























  

  

  

  

  

  

  

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境）费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境）费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.15  

  0.00

10.55  

  0.00

  10.55

3.61  

10.51  

  0.00

6.91  

  0.00

6.91  

  3.60


第三部分：广西柳城县马山乡2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1366.67 万元。

1．财政拨款收入 1366.67 万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

  

  

  （二）支出总计1,366.67万元。包括：

1．一般公共服务（类） 739.22 万元：主要用于反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大，政府，党委，纪检，财政，计生等行政事务支出。

2.国防支出2.6 万元，反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。

3.公共安全支出1.13万元，反映公共安全等方面的支出。

    4.科学技术支出1.13万元，反映科学技术方面的支出。

    5.文化体育与传媒支出17.78万元，反映政府在文化、文物、体育、广播影视，新闻出版等方面支出。

    6.社会保障和就业（类）  88.94  万元：主要用于政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    7.医疗卫生支出75.52万元，反映政府医疗卫生方面支出。

    8.城乡社区事务支出34.78万元，反映政府城乡区事务支出。

    9.农林水事务支出327.91万元，反映政府农林水事务支出。

    10.住房保障支出（类）37.35  万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   11.其他支出7.05万元，反映不能划分到功能科目的其他政府支出。

  

   12．结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

   13．年末结转和结余33.26万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

马山乡2016年度一般公共预算支出 1,317.48万元，其中：基本支出 1,045.69万元，项目支出271.79 万元。

基本支出：1061.62 万元

2010102 一般行政管理事务支出8.9万元

2010104 人大会议支出4万元

2010199 其他人大事务支出3.7万元

2010301 行政运行支出466.65万元

2010302 一般行政管理事务支出114.86万元

2010601 行政运行支出32.56万元

2010602 一般行政管理事务支出5.88万元

2011199 其他纪检监察事务支出3万元

2012902 一般行政管理事务支出5.06万元

2013101 行政运行支出66.4万元

2013102 一般行政管理事务支出3.08万元

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.13万元

2019999 其他一般公共服务支出0.9万元

2030601 兵役征集支出1.07万元

2030607 民兵支出0.53万元

2030699 其他国防动员支出1万元

2040211 禁毒管理支出1.13万元

2060799 其他科学技术普及支出1.13万元

2070104 图书馆支出0.24万元

2070109 群众文化支出5.65万元

2070404 广播支出11.89万元

2080109 社会保险经办机构支出15.34万元

2080208 基层政权和社区建设支出13.5万元

2080501 归口管理的行政单位离退休支出50.31万元

2080502 事业单位离退休支出9.79万元

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.13万元

2100409 重大公共卫生专项支出0.56万元

2100501 行政单位医疗支出15.52万元

2100502 事业单位医疗支出11.26万元

2100716 计划生育机构支出47.05万元

2120201 城乡社区规划与管理支出14.6万元

2120501 城乡社区环境卫生支出4.26万元

2120804 农村基础设施建设支出15.92万元

2130104 事业运行支出21.57万元

2130108 病虫害控制支出0.58万元

2130126 农村公益事业支出0.93万元

2130204 林业事业机构支出30.49万元

2130234 林业防灾减灾支出1.22万元

2130310 水土保持支出11.14万元

2130599 其他扶贫支出8万元

2130701 对村级一事一议的补助支出2万元

2210201 住房公积金支出37.36万元

2299901 其他支出7.05万元

项目支出：271.79  万元

2019999 其他一般公共服务支出20.11万元

2130126 农村公益事业支出0.2万元

2130199 其他农业支出4.64万元

2130701 对村级一事一议的补助支出246.85万元

  

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

广西柳城县马山乡单位2016年度政府性基金支出  15.92  万元，其中：基本支出  15.92  万元，项目支出  0  万元。

基本支出：15.92  万元

2120804 农村基础设施建设支出15.92万元

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1045.69万元，其中：人员经费842.73万元，主要包括：基本工资182.84万元、津贴补贴120.41万元、奖金223.57万元、社会保障缴费33.08万元、绩效工资47.47万元、其他工资福利支出10.38万元、退休费107.8万元、生活补助79.63万元、奖励金0.19万元、住房公积金37.36万元；公用经费202.96万元，主要包括：办公费50.8万元、印刷费12.27万元、水费0.02万元、电费7.96万元、邮电费4.62万元、差旅费22.83万元、维护（修）费12.53万元、租赁费0.32万元、会议费3.83万元、培训费4.11万元、公务接待费3.6万元、劳务费9.3万元、工会经费3.15万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费6.91万元、其他交通费用29.43万元、税金及附加费用14.14万元、其他商品和服务支出16.84万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0 万元；公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0 万元；公务用车运行支出决算 6.91 万元，与上年同期减少10.3万元，原因是公务用车改革，公务用车减少;公务接待费支出决算 3.61万元,与上年同期减少 2.29万元，原因主要是厉行节约，压缩接待费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排政府机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.91 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  6.91  万元。主要用于机要文件交换、应急公务业务所需等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西柳城县马山乡12 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 6.91 万元，平均每辆 1.73 万元。

（三）公务接待费支出 3.61 万元。其中：

国内接待批次152次、国内接待人数775人、总额3.61万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)  机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 202.96 万元，比2015年增加3.68万元，增长1.85 %。主要原因是：2016年中心工作较多，扶贫工作全面铺开，相关经费增加，商品和服务支出较大，因此2016年机关运行经费比之2015年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额246.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出246.85万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，马山乡共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 246.85 万元，占年初预算的39.53%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：开展村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目活动，是顺应广大人民群众过上美好生活新期待，改善全镇乡村群众生活生产条件，创造良好人居环境的“民生工程”；是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村，倡导珍爱自然保护自然，建设生态文明乡的“生态工程”；是改变农民群众生活习惯，培育文明行为，形成争创文明先进长效机制的“新风工程”；是践行党的群众路线，解决人民群众反映的突出问题，树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。

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柳城县马山乡2016年度部门决算公开

来源： 财政局  |   发布日期： 2017-08-27 00:00    |  作者： 财政局

2016年部门决算公开

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单      位：广西柳城县马山乡

单位负责人：韦杰

填  报  人：蓝霜

日      期：2017年8月

目    录

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016  年度收入支出决算总体情况。

二、2016  年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016  年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

  

第一部分：广西柳城县马山乡概况

一、主要职能

  马山乡各单位主要工作职能：

  

（一）、马山乡人民政府：

  1、宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

         2、制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

         3、执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

         4、负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

         5、组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

         6、保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

         7、负责县委、县政府交办的其他工作。

  

（二）、马山乡党委：

1、宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本乡党的建设。

3、组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

4、围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

5、负责县委、县政府交办的其他工作。

  

（三）、马山乡财政所

1、负责全乡财政预决算工作。

2、对全乡预算内外资金的管理和核算，并对资金的使用情况进行监督，以增收节支为工作目标。

3、负责票证的领发、结报、保管、监督和使用。

4、负责全乡涉农补贴资金的发放及管理工作。

  

（四）、马山乡计生站

1、宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

2、负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

3、依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策，做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工。

4、依法开展对管理服务对象生育控制、落实“首选”环扎措施、孕前、孕期的经常性行政管理和服务工作。

5、依法审查、核发、校验《计划生育服务手册》、《流动人口婚育证明》、依法做好《独生子女父母光荣证》等相关证件。

6、依法做好《二孩生育证》审批前的调查核实工作。

7、依法开展社会抚养费征收工作，按照“收支两条线”管理规定，将征收的社会抚养费按时足额上缴国库。依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为。

8、依法查处违法利用超声诊断仪鉴定胎儿性别和选择胎儿性别终止妊娠。指导行政村（居）开展计划生育村（居）民自治和“两无一提高”等活动。

9、依法开展人口统计信息管理监测、分析、反馈、上报等统计管理工作。

10、完成乡人民政府交给的有关工作任务。

  

   （五）、马山乡文广站

   贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本乡群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责本乡广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。完成乡党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

  

（六）、马山乡劳保所

办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

  

（七）、马山乡规划建设站

负责城镇建设规划各种审批手续，加强城镇建设及环境卫生管理等事项。

  

（八）、马山乡经管站

         1、负责农村集体经济组织的财务和资金管理，指导建立健全财务会计、财务公开、资产管理等方面的规章制度，并监督实施，防止集体资产损。

         2、负责农村集体承包合同的管理，认真宣传减轻农民负担政策，监测农民负担动态和开展农民负担执法检查，监督减轻农民负担的各项措施的实施，推行农民负担监督管理四项制度。

         3、负责指导农业产业化经营和农业社会化服务体系，农村股份合作组织，各种专业合作组织的建设。

  

（九）、马山乡企业办管理站

1、负责对乡级企业的立项，拟写可行性研究报告、报批和组织论证，督促企业生产建设的实施，拟定承包方案，实施行政管理。

2、指导和帮助辖区的企业开展各项经营管理工作。

3、负责本辖区内乡镇企业建立、分立、合并、迁移、停业、终止、改变名称和经营范围的调查、审核和审批工作。

4、指导和帮助本辖区内乡镇企业正确处理国家、集体、个人三者关系，做到分配合理。

5、负责本辖区内乡镇企业各种统计报表，负责各种资料的收集整理、保管。

6、管理和监督乡镇企业的安全成产、环境保护和劳动卫生工作。

  

（十）、马山乡林业站

1、传播林业科技信息，咨询推广林业先进经验，开展林业培训，经营林木种苗，管辖乡内竹木及其成品、半成品、柴炭。

2、野生动物、林业产品的运输、经营监管。

3、森林采伐监督检查；松脂采割的监督检查。

4、一般违章野外用火处罚。

5、一般盗伐滥伐林木案的查处；

   6、林地管理、林权勘界发证等。

  

（十一）、马山乡水保站

贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。统一管理本乡水资源，搞好乡水利和水土保持工作，负责协助水费收缴；在乡党委、政府的领导下，做好本乡小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。完成乡党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

    本部门机构设置如下表：      

单位名称

单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）

柳城县马山乡人民政府

行政单位

柳城县马山乡党委

行政单位

柳城县马山乡财政所

参公事业单位

柳城县马山乡计生服务所

全额拨款事业单位

柳城县马山乡文化站

全额拨款事业单位

柳城县马山乡广播站

全额拨款事业单位

柳城县马山乡劳保所

全额拨款事业单位

柳城县马山乡规划办

全额拨款事业单位

柳城县马山乡经管站

全额拨款事业单位

柳城县马山乡企办站

全额拨款事业单位

柳城县马山乡林业站

全额拨款事业单位

柳城县马山乡水保站

全额拨款事业单位

     本年度机构人员如下表：

项    目

合 计

行政

单位

财政拨款事业单位

财政补助

事业单位

自收自支事业单位

参（依）公管理

其他

编制数

766

30

5


31


实有人数

60

31

5


24


  在职人数







   其中：在岗在编人数

60

31

5


24


         在岗超编人数


0





  离退休人数

13

  10

1


2


    其中：离休人数


0





    退休人数

14

   10

    1

4

    3


遗属

6

   4

2




非在编人员（经人才办审定由财政供养的人员）





   1


第二部分：广西柳城县马山镇2016年部门决算报表

  

  

表一：收入支出决算总表

单位：万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1366.67

一、一般公共服务支出

739.22

二、事业收入


二、国防支出

2.6

三、事业单位经营收入


三、公共安全支出

1.13

四、其他收入


四、科学技术支出

1.13



五、文化体育与传媒支出

17.78



六、社会保障和就业支出

88.94



七、医疗卫生和计划生育支出

  75.52



八、城乡社区事务支出

34.78



九、农林水事务支出

  327.91



十、住房保障支出

  37.35



十一、其他支出

  7.05





本年收入合计

1366.67

本年支出合计

1333.41

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转


年末结转与结余

33.26





收入总计

1366.67

支出总计

1366.67


                    表二：财政拨款收入支出决算总表          单位：万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1350.75

一、一般公共服务支出

19


739.22


二、政府性基金预算财政拨款

2

15.92

二、国防支出

20


2.6



3


三、公共安全支出

21


1.13



4


四、科学技术支出

22


1.13



5


五、文化体育与传媒支出

23


17.78



6


六、社会保障和就业支出

24


88.94



7


七、医疗卫生和计划生育支出

25


  75.52



8


八、城乡社区事务支出

26


18.86

    15.92


9


九、农林水事务支出

27


  327.91



10


十、住房保障支出

28


  37.35



11


十一、其他支出

29


  7.05



12



30


本年收入合计

13

1366.67

本年支出合计

31

            1333.41

年初财政拨款结转和结余

14


年末结转和结余

32

             33.26

一般公共预算财政拨款

15



33


政府性基金预算财政拨款

16



34



17



35


合计

18

1366.67

合计

36

             1366.67

  




                  表三：收入决算表  单位：万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,366.67

1,366.67






201

一般公共服务支出

757.11

757.11






20101

人大事务

16.60

16.60






2010102

  一般行政管理事务

8.90

8.90






2010104

  人大会议

4.00

4.00






2010199

  其他人大事务支出

3.70

3.70






20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

581.51

581.51






2010301

  行政运行

466.65

466.65






2010302

  一般行政管理事务

114.86

114.86






20106

财政事务

38.44

38.44






2010601

  行政运行

32.56

32.56






2010602

  一般行政管理事务

5.88

5.88






20111

纪检监察事务

3.00

3.00






2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00






20129

群众团体事务

5.06

5.06






2012902

  一般行政管理事务

5.06

5.06






20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

73.61

73.61






2013101

  行政运行

66.40

66.40






2013102

  一般行政管理事务

3.08

3.08






2013199

  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.13

4.13






20199

其他一般公共服务支出

38.90

38.90






2019999

  其他一般公共服务支出

38.90

38.90






203

国防支出

2.60

2.60






20306

国防动员

2.60

2.60






2030601

  兵役征集

1.07

1.07






2030607

  民兵

0.53

0.53






2030699

  其他国防动员支出

1.00

1.00






204

公共安全支出

1.13

1.13






20402

公安

1.13

1.13






2040211

  禁毒管理

1.13

1.13






206

科学技术支出

1.13

1.13






20607

科学技术普及

1.13

1.13






2060799

  其他科学技术普及支出

1.13

1.13






207

文化体育与传媒支出

17.78

17.78






20701

文化

5.89

5.89






2070104

  图书馆

0.24

0.24






2070109

  群众文化

5.65

5.65






20704

新闻出版广播影视

11.89

11.89






2070404

  广播

11.89

11.89






208

社会保障和就业支出

88.94

88.94






20801

人力资源和社会保障管理事务

15.34

15.34






2080109

  社会保险经办机构

15.34

15.34






20802

民政管理事务

13.50

13.50






2080208

  基层政权和社区建设

13.50

13.50






20805

行政事业单位离退休

60.09

60.09






2080501

  归口管理的行政单位离退休

50.31

50.31






2080502

  事业单位离退休

9.79

9.79






210

医疗卫生与计划生育支出

75.52

75.52






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.13

1.13






2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.13

1.13






21004

公共卫生

0.56

0.56






2100409

  重大公共卫生专项

0.56

0.56






21005

医疗保障

26.78

26.78






2100501

  行政单位医疗

15.52

15.52






2100502

  事业单位医疗

11.26

11.26






21007

计划生育事务

47.05

47.05






2100716

  计划生育机构

47.05

47.05






212

城乡社区支出

34.78

34.78






21202

城乡社区规划与管理

14.60

14.60






2120201

  城乡社区规划与管理

14.60

14.60






21205

城乡社区环境卫生

4.26

4.26






2120501

  城乡社区环境卫生

4.26

4.26






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

15.92

15.92






2120804

  农村基础设施建设支出

15.92

15.92






213

农林水支出

343.27

343.27






21301

农业

43.28

43.28






2130104

  事业运行

21.57

21.57






2130108

  病虫害控制

0.58

0.58






2130126

  农村公益事业

1.13

1.13






2130199

  其他农业支出

20.00

20.00






21302

林业

31.71

31.71






2130204

  林业事业机构

30.49

30.49






2130234

  林业防灾减灾

1.22

1.22






21303

水利

11.44

11.44






2130310

  水土保持

11.44

11.44






21305

扶贫

8.00

8.00






2130599

  其他扶贫支出

8.00

8.00






21307

农村综合改革

248.85

248.85






2130701

  对村级一事一议的补助

248.85

248.85






221

住房保障支出

37.36

37.36






22102

住房改革支出

37.36

37.36






2210201

  住房公积金

37.36

37.36






229

其他支出

7.05

7.05






22999

其他支出

7.05

7.05






2299901

  其他支出

7.05

7.05






表四：支出决算表   单位：万元













项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,333.41

1,061.62

271.79





201

一般公共服务支出

739.22

719.11

20.11





20101

人大事务

16.60

16.60






2010102

  一般行政管理事务

8.90

8.90






2010104

  人大会议

4.00

4.00






2010199

  其他人大事务支出

3.70

3.70






20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

581.51

581.51






2010301

  行政运行

466.65

466.65






2010302

  一般行政管理事务

114.86

114.86






20106

财政事务

38.44

38.44






2010601

  行政运行

32.56

32.56






2010602

  一般行政管理事务

5.88

5.88






20111

纪检监察事务

3.00

3.00






2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00






20129

群众团体事务

5.06

5.06






2012902

  一般行政管理事务

5.06

5.06






20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

73.61

73.61






2013101

  行政运行

66.40

66.40






2013102

  一般行政管理事务

3.08

3.08






2013199

  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.13

4.13






20199

其他一般公共服务支出

21.01

0.90

20.11





2019999

  其他一般公共服务支出

21.01

0.90

20.11





203

国防支出

2.60

2.60






20306

国防动员

2.60

2.60






2030601

  兵役征集

1.07

1.07






2030607

  民兵

0.53

0.53






2030699

  其他国防动员支出

1.00

1.00






204

公共安全支出

1.13

1.13






20402

公安

1.13

1.13






2040211

  禁毒管理

1.13

1.13






206

科学技术支出

1.13

1.13






20607

科学技术普及

1.13

1.13






2060799

  其他科学技术普及支出

1.13

1.13






207

文化体育与传媒支出

17.78

17.78






20701

文化

5.89

5.89






2070104

  图书馆

0.24

0.24






2070109

  群众文化

5.65

5.65






20704

新闻出版广播影视

11.89

11.89






2070404

  广播

11.89

11.89






208

社会保障和就业支出

88.94

88.94






20801

人力资源和社会保障管理事务

15.34

15.34






2080109

  社会保险经办机构

15.34

15.34






20802

民政管理事务

13.50

13.50






2080208

  基层政权和社区建设

13.50

13.50






20805

行政事业单位离退休

60.09

60.09






2080501

  归口管理的行政单位离退休

50.31

50.31






2080502

  事业单位离退休

9.79

9.79






210

医疗卫生与计划生育支出

75.52

75.52






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.13

1.13






2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.13

1.13






21004

公共卫生

0.56

0.56






2100409

  重大公共卫生专项

0.56

0.56






21005

医疗保障

26.78

26.78






2100501

  行政单位医疗

15.52

15.52






2100502

  事业单位医疗

11.26

11.26






21007

计划生育事务

47.05

47.05






2100716

  计划生育机构

47.05

47.05






212

城乡社区支出

34.78

34.78






21202

城乡社区规划与管理

14.60

14.60






2120201

  城乡社区规划与管理

14.60

14.60






21205

城乡社区环境卫生

4.26

4.26






2120501

  城乡社区环境卫生

4.26

4.26






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

15.92

15.92






2120804

  农村基础设施建设支出

15.92

15.92






213

农林水支出

327.91

76.22

251.69





21301

农业

27.92

23.08

4.84





2130104

  事业运行

21.57

21.57






2130108

  病虫害控制

0.58

0.58






2130126

  农村公益事业

1.13

0.93

0.20





2130199

  其他农业支出

4.64


4.64





21302

林业

31.71

31.71






2130204

  林业事业机构

30.49

30.49






2130234

  林业防灾减灾

1.22

1.22






21303

水利

11.44

11.44






2130310

  水土保持

11.44

11.44






21305

扶贫

8.00

8.00






2130599

  其他扶贫支出

8.00

8.00






21307

农村综合改革

248.85

2.00

246.85





2130701

  对村级一事一议的补助

248.85

2.00

246.85





221

住房保障支出

37.36

37.36






22102

住房改革支出

37.36

37.36






2210201

  住房公积金

37.36

37.36






229

其他支出

7.05

7.05






22999

其他支出

7.05

7.05






2299901

  其他支出

7.05

7.05






  

  

  

  

  

  

  

  

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表              单位：万元

   项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

1317.48

1045.69

271.79

201

一般公共服务支出

739.22

719.11

20.11

20101

人大事务

16.60

16.60


2010102

  一般行政管理事务

8.90

8.90


2010104

  人大会议

4.00

4.00


2010199

  其他人大事务支出

3.70

3.70


20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

581.51

581.51


2010301

  行政运行

466.65

466.65


2010302

  一般行政管理事务

114.86

114.86


20106

财政事务

38.44

38.44


2010601

  行政运行

32.56

32.56


2010602

  一般行政管理事务

5.88

5.88


20111

纪检监察事务

3.00

3.00


2011199

  其他纪检监察事务支出

3.00

3.00


20129

群众团体事务

5.06

5.06


2012902

  一般行政管理事务

5.06

5.06


20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

73.61

73.61


2013101

  行政运行

66.40

66.40


2013102

  一般行政管理事务

3.08

3.08


2013199

  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4.13

4.13


20199

其他一般公共服务支出

21.01

0.90

20.11

2019999

  其他一般公共服务支出

21.01

0.90

20.11

203

国防支出

2.60

2.60


20306

国防动员

2.60

2.60


2030601

  兵役征集

1.07

1.07


2030607

  民兵

0.53

0.53


2030699

  其他国防动员支出

1.00

1.00


204

公共安全支出

1.13

1.13


20402

公安

1.13

1.13


2040211

  禁毒管理

1.13

1.13


206

科学技术支出

1.13

1.13


20607

科学技术普及

1.13

1.13


2060799

  其他科学技术普及支出

1.13

1.13


207

文化体育与传媒支出

17.78

17.78


20701

文化

5.89

5.89


2070104

  图书馆

0.24

0.24


2070109

  群众文化

5.65

5.65


20704

新闻出版广播影视

11.89

11.89


2070404

  广播

11.89

11.89


208

社会保障和就业支出

88.94

88.94


20801

人力资源和社会保障管理事务

15.34

15.34


2080109

  社会保险经办机构

15.34

15.34


20802

民政管理事务

13.50

13.50


2080208

  基层政权和社区建设

13.50

13.50


20805

行政事业单位离退休

60.09

60.09


2080501

  归口管理的行政单位离退休

50.31

50.31


2080502

  事业单位离退休

9.79

9.79


210

医疗卫生与计划生育支出

75.52

75.52


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

1.13

1.13


2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

1.13

1.13


21004

公共卫生

0.56

0.56


2100409

  重大公共卫生专项

0.56

0.56


21005

医疗保障

26.78

26.78


2100501

  行政单位医疗

15.52

15.52


2100502

  事业单位医疗

11.26

11.26


21007

计划生育事务

47.05

47.05


2100716

  计划生育机构

47.05

47.05


212

城乡社区支出

18.86

18.86


21202

城乡社区规划与管理

14.60

14.60


2120201

  城乡社区规划与管理

14.60

14.60


21205

城乡社区环境卫生

4.26

4.26


2120501

  城乡社区环境卫生

4.26

4.26


213

农林水支出

327.91

76.22

251.69

21301

农业

27.92

23.08

4.84

2130104

  事业运行

21.57

21.57


2130108

  病虫害控制

0.58

0.58


2130126

  农村公益事业

1.13

0.93

0.20

2130199

  其他农业支出

4.64


4.64

21302

林业

31.71

31.71


2130204

  林业事业机构

30.49

30.49


2130234

  林业防灾减灾

1.22

1.22


21303

水利

11.44

11.44


2130310

  水土保持

11.44

11.44


21305

扶贫

8.00

8.00


2130599

  其他扶贫支出

8.00

8.00


21307

农村综合改革

248.85

2.00

246.85

2130701

  对村级一事一议的补助

248.85

2.00

246.85

221

住房保障支出

37.36

37.36


22102

住房改革支出

37.36

37.36


2210201

  住房公积金

37.36

37.36


229

其他支出

7.05

7.05


22999

其他支出

7.05

7.05


2299901

  其他支出

7.05

7.05



表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

单位：万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

  1045.69

  842.73

  202.96

工资福利支出

  617.75

  617.75


  基本工资

182.84

182.84


  津贴补贴

  120.41

  120.41


  奖金

  223.57

  223.57


  社会保障缴费

  33.08

  33.08


  绩效工资

  47.47

  47.47


  其他工资福利支出

  10.38

  10.38


商品和服务支出

  202.96


  202.96

  办公费

  50.80


  50.80

  印刷费

  12.27


  12.27

  水费

  0.02


  0.02

  电费

  7.96


  7.96

  邮电费

  4.62


  4.62

  差旅费

  22.83


  22.83

  维护（修)费

  12.53


  12.53

租赁费

0.32


0.32

  会议费

  3.83


  3.83

  培训费

  4.11


  4.11

  公务接待费

  3.60


  3.60

  劳务费

  9.30


  9.30

  工会经费

  3.15


  3.15

  福利费

  0.30


  0.30

  公务用车运行维护费

  6.91


  6.91

其他交通费用

29.43


29.43

税金及附加费用

14.14


14.14

  其他商品和服务支出

  16.84


  16.84

对个人和家庭的补助

  224.98

  224.98


  退休费

  107.80

  107.80


  生活补助

  79.63

  79.63


  奖励金

  0.19

  0.19


  住房公积金

  37.36

  37.36


  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





  

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计











212

城乡社区支出




15.92

15.92

15.92





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出




15.92

15.92

15.92





2120804

农村基础设施建设支出




15.92

15.92

15.92





























  

  

  

  

  

  

  

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境）费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境）费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.15  

  0.00

10.55  

  0.00

  10.55

3.61  

10.51  

  0.00

6.91  

  0.00

6.91  

  3.60


第三部分：广西柳城县马山乡2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 1366.67 万元。

1．财政拨款收入 1366.67 万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入   0  万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余  0  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  

  

  

  （二）支出总计1,366.67万元。包括：

1．一般公共服务（类） 739.22 万元：主要用于反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大，政府，党委，纪检，财政，计生等行政事务支出。

2.国防支出2.6 万元，反映政府用于国防、民兵、兵役等方面的支出。

3.公共安全支出1.13万元，反映公共安全等方面的支出。

    4.科学技术支出1.13万元，反映科学技术方面的支出。

    5.文化体育与传媒支出17.78万元，反映政府在文化、文物、体育、广播影视，新闻出版等方面支出。

    6.社会保障和就业（类）  88.94  万元：主要用于政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    7.医疗卫生支出75.52万元，反映政府医疗卫生方面支出。

    8.城乡社区事务支出34.78万元，反映政府城乡区事务支出。

    9.农林水事务支出327.91万元，反映政府农林水事务支出。

    10.住房保障支出（类）37.35  万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   11.其他支出7.05万元，反映不能划分到功能科目的其他政府支出。

  

   12．结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

   13．年末结转和结余33.26万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

马山乡2016年度一般公共预算支出 1,317.48万元，其中：基本支出 1,045.69万元，项目支出271.79 万元。

基本支出：1061.62 万元

2010102 一般行政管理事务支出8.9万元

2010104 人大会议支出4万元

2010199 其他人大事务支出3.7万元

2010301 行政运行支出466.65万元

2010302 一般行政管理事务支出114.86万元

2010601 行政运行支出32.56万元

2010602 一般行政管理事务支出5.88万元

2011199 其他纪检监察事务支出3万元

2012902 一般行政管理事务支出5.06万元

2013101 行政运行支出66.4万元

2013102 一般行政管理事务支出3.08万元

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.13万元

2019999 其他一般公共服务支出0.9万元

2030601 兵役征集支出1.07万元

2030607 民兵支出0.53万元

2030699 其他国防动员支出1万元

2040211 禁毒管理支出1.13万元

2060799 其他科学技术普及支出1.13万元

2070104 图书馆支出0.24万元

2070109 群众文化支出5.65万元

2070404 广播支出11.89万元

2080109 社会保险经办机构支出15.34万元

2080208 基层政权和社区建设支出13.5万元

2080501 归口管理的行政单位离退休支出50.31万元

2080502 事业单位离退休支出9.79万元

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1.13万元

2100409 重大公共卫生专项支出0.56万元

2100501 行政单位医疗支出15.52万元

2100502 事业单位医疗支出11.26万元

2100716 计划生育机构支出47.05万元

2120201 城乡社区规划与管理支出14.6万元

2120501 城乡社区环境卫生支出4.26万元

2120804 农村基础设施建设支出15.92万元

2130104 事业运行支出21.57万元

2130108 病虫害控制支出0.58万元

2130126 农村公益事业支出0.93万元

2130204 林业事业机构支出30.49万元

2130234 林业防灾减灾支出1.22万元

2130310 水土保持支出11.14万元

2130599 其他扶贫支出8万元

2130701 对村级一事一议的补助支出2万元

2210201 住房公积金支出37.36万元

2299901 其他支出7.05万元

项目支出：271.79  万元

2019999 其他一般公共服务支出20.11万元

2130126 农村公益事业支出0.2万元

2130199 其他农业支出4.64万元

2130701 对村级一事一议的补助支出246.85万元

  

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

广西柳城县马山乡单位2016年度政府性基金支出  15.92  万元，其中：基本支出  15.92  万元，项目支出  0  万元。

基本支出：15.92  万元

2120804 农村基础设施建设支出15.92万元

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1045.69万元，其中：人员经费842.73万元，主要包括：基本工资182.84万元、津贴补贴120.41万元、奖金223.57万元、社会保障缴费33.08万元、绩效工资47.47万元、其他工资福利支出10.38万元、退休费107.8万元、生活补助79.63万元、奖励金0.19万元、住房公积金37.36万元；公用经费202.96万元，主要包括：办公费50.8万元、印刷费12.27万元、水费0.02万元、电费7.96万元、邮电费4.62万元、差旅费22.83万元、维护（修）费12.53万元、租赁费0.32万元、会议费3.83万元、培训费4.11万元、公务接待费3.6万元、劳务费9.3万元、工会经费3.15万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费6.91万元、其他交通费用29.43万元、税金及附加费用14.14万元、其他商品和服务支出16.84万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0 万元；公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增（减）0 万元；公务用车运行支出决算 6.91 万元，与上年同期减少10.3万元，原因是公务用车改革，公务用车减少;公务接待费支出决算 3.61万元,与上年同期减少 2.29万元，原因主要是厉行节约，压缩接待费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排政府机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.91 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  6.91  万元。主要用于机要文件交换、应急公务业务所需等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，广西柳城县马山乡12 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 6.91 万元，平均每辆 1.73 万元。

（三）公务接待费支出 3.61 万元。其中：

国内接待批次152次、国内接待人数775人、总额3.61万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)  机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 202.96 万元，比2015年增加3.68万元，增长1.85 %。主要原因是：2016年中心工作较多，扶贫工作全面铺开，相关经费增加，商品和服务支出较大，因此2016年机关运行经费比之2015年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额246.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出246.85万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，马山乡共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 246.85 万元，占年初预算的39.53%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：开展村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目活动，是顺应广大人民群众过上美好生活新期待，改善全镇乡村群众生活生产条件，创造良好人居环境的“民生工程”；是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村，倡导珍爱自然保护自然，建设生态文明乡的“生态工程”；是改变农民群众生活习惯，培育文明行为，形成争创文明先进长效机制的“新风工程”；是践行党的群众路线，解决人民群众反映的突出问题，树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。

    柳城县马山乡2016年度部门决算公开.doc