柳城县冲脉镇2016年度部门决算公开
2016年部门决算公开
单 位：广西柳城县冲脉镇
单位负责人：黄柏泉
填 报 人：覃秋慧
日 期：2017年8月
目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：财政拨款收入支出决算总表
表三：收入决算表
表四：支出决算表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分： 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：广西柳城县冲脉镇概况
一、主要职能
一、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。
二、结合实际，科学制定全镇经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。
三、加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
四、加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。
五、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。
六、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置如下表：
单位名称 | 单位性质 |
柳城县冲脉镇人民政府 | 行政单位 |
中国共产党柳城县冲脉镇委员会 | 行政单位 |
柳城县冲脉镇财政所 | 参公单位 |
柳城县冲脉镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县冲脉镇水保站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县冲脉镇计生所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县冲脉镇文体广播站（文体组） | 全额拨款事业单位 |
柳城县冲脉镇文体广播站（广播组） | 全额拨款事业单位 |
柳城县冲脉镇劳保所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县冲脉镇村镇规划站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县冲脉镇农业服务中心（经管组） | 全额拨款事业单位 |
第二部分：广西柳城县冲脉镇2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1162.17 | 一、一般公共服务支出 | 657.84 | |
二、事业收入 | 3.15 | 二、国防支出 | 2.58 | |
三、事业单位经营收入 | 三、公共安全支出 | 1.09 | ||
四、其他收入 | 18.00 | 四、科学技术支出 | 1.09 | |
五、文化体育与传媒支出 | 9.76 | |||
六、社会保障和就业支出 | 146.13 | |||
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 64.49 | ||
八、城乡社区支出 | 17.68 | |||
九、农林水支出 | 246.26 | |||
十、住房保障支出 | 31.60 | |||
十一、其他支出 | 4.80 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 年末结转与结余 | |||
收入总计 | 1183.32 | 支出总计 | 1183.32 | |
表二：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1162.17 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 636.69 | 636.69 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、国防支出 | 19 | 2.58 | 2.58 | ||
3 | 三、公共安全支出 | 1.09 | 1.09 | ||||
4 | 三、科学技术支出 | 20 | 1.09 | 1.09 | |||
5 | 四、文化体育与传媒支出 | 21 | 9.76 | 9.76 | |||
6 | 五、社会保障和就业支出 | 22 | 146.13 | 146.13 | |||
7 | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 64.49 | 64.49 | |||
8 | 七、城乡社区支出 | 24 | 17.68 | 17.68 | |||
9 | 八、农林水支出 | 25 | 246.26 | 246.26 | |||
10 | 九、住房保障支出 | 26 | 31.60 | 31.60 | |||
11 | 十、其他支出 | 27 | 4.80 | 4.80 | |||
12 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 13 | 1162.17 | 本年支出合计 | 29 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 14 | 年末结转和结余 | 30 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 15 | 31 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 16 | 32 | |||||
17 | 33 | ||||||
合计 | 18 | 1162.17 | 合计 | 34 | 1162.17 | ||
表三：收入决算表 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1183.32 | 1162.17 | 3.15 | 18.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 636.69 | 636.69 | 3.15 | 18.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 13.9 | 13.9 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 8.50 | 8.50 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 480.39 | 480.39 | 18.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 394.62 | 394.62 | 18.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 85.77 | 85.77 | ||||||
20106 | 财政事务 | 36.86 | 36.86 | 3.15 | |||||
2010601 | 行政运行 | 31.03 | 31.03 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.83 | 5.83 | 3.15 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.99 | 2.99 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.99 | 2.99 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 5.05 | 5.05 | ||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.05 | 5.05 | ||||||
20131 | 党委办公（厅）室及相关机构事务 | 61.88 | 61.88 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 55.75 | 55.75 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.03 | 2.03 | ||||||
2013199 | 其他党委办公（厅）室及相关机构事务 | 4.10 | 4.10 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.60 | 35.60 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.60 | 35.60 | ||||||
203 | 国防支出 | 2.58 | 2.58 | ||||||
20306 | 国防动员 | 2.58 | 2.58 | ||||||
2030601 | 兵役征集 | 1.05 | 1.05 | ||||||
2030607 | 民兵 | 0.53 | 0.53 | ||||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 1.09 | 1.09 | ||||||
20402 | 公安 | 1.09 | 1.09 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 1.09 | 1.09 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 1.09 | 1.09 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 1.09 | 1.09 | ||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.09 | 1.09 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.76 | 9.76 | ||||||
20701 | 文化 | 6.88 | 6.88 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 0.18 | 0.18 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 6.70 | 6.70 | ||||||
20704 | 广播影视 | 2.87 | 2.87 | ||||||
2070404 | 广播 | 2.87 | 2.87 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.14 | 146.14 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.20 | 25.20 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 25.20 | 25.20 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 9.00 | 9.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 111.94 | 111.94 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88.34 | 88.34 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.60 | 23.60 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.49 | 64.49 | ||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.09 | 1.09 | ||||||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 1.09 | 1.09 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 0.55 | 0.55 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.55 | 0.55 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 22.32 | 22.32 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 12.66 | 12.66 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 9.66 | 9.66 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 40.53 | 40.53 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 40.53 | 40.53 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 17.68 | 17.68 | ||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 13.48 | 13.48 | ||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 13.48 | 13.48 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.20 | 4.20 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.20 | 4.20 | ||||||
213 | 农林水支出 | 246.26 | 246.26 | ||||||
21301 | 农业 | 80.75 | 80.75 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 6.24 | 6.24 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.54 | 0.54 | ||||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.09 | 1.09 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 60.00 | 60.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 12.88 | 12.88 | ||||||
21302 | 林业 | 10.64 | 10.64 | ||||||
2130204 | 林业事业机构 | 9.49 | 9.49 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.15 | 1.15 | ||||||
21303 | 水利 | 14.57 | 14.57 | ||||||
2130310 | 水土保持 | 14.57 | 14.57 | ||||||
21305 | 扶贫 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 131.30 | 131.30 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 131.30 | 131.30 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 31.60 | 31.60 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.60 | 31.60 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.60 | 31.60 | ||||||
22999 | 其他支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||
表四：支出决算表 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1183.32 | 937.14 | 246.18 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 657.84 | 622.84 | 35.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 13.9 | 13.90 | |||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 8.50 | 8.50 | |||||
2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 14.00 | 14.00 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 498.39 | 498.39 | |||||
2010301 | 行政运行 | 412.62 | 412.62 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 85.78 | 85.78 | |||||
20106 | 财政事务 | 40.01 | 40.01 | |||||
2010601 | 行政运行 | 31.03 | 31.03 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 8.98 | 8.98 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 2.99 | 2.99 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.99 | 2.99 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 5.05 | 5.05 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.05 | 5.05 | |||||
20131 | 党委办公（厅）室及相关机构事务 | 61.88 | 61.88 | |||||
2013101 | 行政运行 | 55.75 | 55.75 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.03 | 2.03 | |||||
2013199 | 其他党委办公（厅）室及相关机构事务 | 4.10 | 4.10 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.60 | 0.6 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.60 | 0.6 | 35.00 | ||||
203 | 国防支出 | 2.58 | 2.58 | |||||
20306 | 国防动员 | 2.58 | 2.58 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 1.05 | 1.05 | |||||
2030607 | 民兵 | 0.53 | 0.53 | |||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 1.09 | 1.09 | |||||
20402 | 安全 | 1.09 | 1.09 | |||||
2040211 | 禁毒管理 | 1.09 | 1.09 | |||||
206 | 科学技术支出 | 1.09 | 1.09 | |||||
20607 | 科学技术普及 | 1.09 | 1.09 | |||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.09 | 1.09 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.76 | 9.76 | |||||
20701 | 文化 | 6.88 | 6.88 | |||||
2070104 | 图书馆 | 0.18 | 0.18 | |||||
2070109 | 群众文化 | 6.70 | 6.70 | |||||
20704 | 广播影视 | 2.87 | 2.87 | |||||
2070404 | 广播 | 2.87 | 2.87 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 146.14 | 137.14 | 9.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.20 | 25.20 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 25.20 | 25.20 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 9.00 | 9.00 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 9.00 | 9.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 111.94 | 111.94 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88.34 | 88.34 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.60 | 23.60 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.49 | 64.49 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.09 | 1.09 | |||||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 1.09 | 1.09 | |||||
21004 | 公共卫生 | 0.55 | 0.55 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.55 | 0.55 | |||||
21005 | 医疗保障 | 22.32 | 22.32 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 12.66 | 12.66 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 9.66 | 9.66 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 40.53 | 40.53 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 40.53 | 40.53 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 17.68 | 17.68 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 13.48 | 13.48 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 13.48 | 13.48 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.20 | 4.20 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.20 | 4.20 | |||||
213 | 农林水支出 | 246.26 | 44.08 | 202.18 | ||||
21301 | 农业 | 80.76 | 78.75 | 72.88 | ||||
2130104 | 事业运行 | 6.24 | 6.24 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.54 | 0.54 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.09 | 1.09 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 60.00 | 60.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 12.88 | 12.88 | |||||
21302 | 林业 | 10.64 | 10.64 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 9.49 | 9.49 | |||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.15 | 1.15 | |||||
21303 | 水利 | 14.57 | 14.57 | |||||
2130310 | 水土保持 | 14.57 | 14.57 | |||||
21305 | 扶贫 | 9.00 | 9.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 9.00 | 9.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 131.30 | 2.00 | 129.30 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 131.30 | 2.00 | 129.30 | ||||
221 | 住房保障支出 | 31.60 | 31.60 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 31.60 | 31.60 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 31.60 | 31.60 | |||||
22999 | 其他支出 | 4.80 | 4.80 | |||||
2299901 | 其他支出 | 4.80 | 4.80 | |||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1162.17 | 915.99 | 246.18 | |
201 | 一般公共服务支出 | 636.69 | 601.69 | 35.00 |
20101 | 人大事务 | 13.90 | 13.90 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 8.50 | 8.50 | |
2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 14.00 | 14.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 480.39 | 480.39 | |
2010301 | 行政运行 | 394.62 | 394.62 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 85.78 | 85.78 | |
20106 | 财政事务 | 36.86 | 36.86 | |
2010601 | 行政运行 | 31.03 | 31.03 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.83 | 5.83 | |
20111 | 纪检监察事务 | 2.99 | 2.99 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.99 | 2.99 | |
20129 | 群众团体事务 | 5.05 | 5.05 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 61.88 | 61.88 | |
20131 | 党委办公（厅）室及相关机构事务 | 55.75 | 55.75 | |
2013101 | 行政运行 | 2.03 | 2.03 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | |
2013199 | 其他党委办公（厅）室及相关机构事务 | 25.60 | 0.6 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.60 | 0.6 | 35.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.60 | 0.6 | 35.00 |
203 | 国防支出 | 2.58 | 2.58 | |
20306 | 国防动员 | 2.58 | 2.58 | |
2030601 | 兵役征集 | 1.05 | 1.05 | |
2030607 | 民兵 | 0.53 | 0.53 | |
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1.09 | 1.09 | |
20402 | 公安 | 1.09 | 1.09 | |
2040211 | 禁毒管理 | 1.09 | 1.09 | |
206 | 科学技术支出 | 1.09 | 1.09 | |
20607 | 科学技术普及 | 1.09 | 1.09 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.09 | 1.09 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 9.76 | 9.76 | |
20701 | 文化 | 6.88 | 6.88 | |
2070104 | 图书馆 | 0.18 | 0.18 | |
2070109 | 群众文化 | 6.70 | 6.70 | |
20704 | 广播影视 | 2.87 | 2.87 | |
2070404 | 广播 | 2.87 | 2.87 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 146.14 | 137.14 | 9.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25.20 | 25.20 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 25.20 | 25.20 | |
20802 | 民政管理事务 | 9.00 | 9.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 9.00 | 9.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 111.94 | 111.94 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88.34 | 88.34 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 23.60 | 23.60 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 64.49 | 64.49 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1.09 | 1.09 | |
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | 1.09 | 1.09 | |
21005 | 医疗保障 | 0.55 | 0.55 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 0.55 | 0.55 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 22.32 | 22.32 | |
21007 | 计划生育事务 | 40.53 | 40.53 | |
2100716 | 计划生育机构 | 40.53 | 40.53 | |
212 | 城乡社区支出 | 17.68 | 17.68 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 13.48 | 13.48 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 13.48 | 13.48 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4.20 | 4.20 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.20 | 4.20 | |
213 | 农林水支出 | 246.26 | 44.08 | 202.18 |
21301 | 农业 | 80.76 | 78.75 | 72.88 |
2130104 | 事业运行 | 6.24 | 6.24 | |
2130108 | 病虫害控制 | 0.54 | 0.54 | |
2130126 | 农村公益事业 | 1.09 | 1.09 | |
2130142 | 农村道路建设 | 60.00 | 60.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 12.88 | 12.88 | |
21302 | 林业 | 10.64 | 10.64 | |
2130204 | 林业事业机构 | 9.49 | 9.49 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.15 | 1.15 | |
21303 | 水利 | 14.57 | 14.57 | |
2130310 | 水土保持 | 14.57 | 14.57 | |
21305 | 扶贫 | 9.00 | 9.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 9.00 | 9.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 131.30 | 2.00 | 129.30 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 131.30 | 2.00 | 129.30 |
221 | 住房保障支出 | 31.60 | 31.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 31.60 | 31.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 31.60 | 31.60 | |
22999 | 其他支出 | 4.80 | 4.80 | |
2299901 | 其他支出 | 4.80 | 4.80 | |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 915.99 | 752.79 | 163.20 |
工资福利支出 | 502.88 | 502.88 | |
基本工资 | 142.82 | 142.82 | |
津贴补贴 | 128.74 | 128.74 | |
奖金 | 188.39 | 188.39 | |
社会保障缴费 | 30.16 | 30.16 | |
绩效工资 | 12.77 | 12.77 | |
其他工资福利支出 | |||
商品和服务支出 | 163.20 | 163.20 | |
办公费 | 30.20 | 30.20 | |
印刷费 | 0.26 | 0.26 | |
水费 | 1.63 | 1.63 | |
电费 | 0.96 | 0.96 | |
邮电费 | 2.24 | 2.24 | |
差旅费 | 2.36 | 2.36 | |
维修（护）费 | 29.23 | 29.23 | |
会议费 | 7.54 | 7.54 | |
培训费 | 2.97 | 2.97 | |
公务接待费 | 17.95 | 17.95 | |
劳务费 | 3.56 | 3.56 | |
工会经费 | 2.64 | 2.64 | |
公务车运行维护费 | 8.75 | 8.75 | |
其他交通费用 | 24.34 | 24.34 | |
税金附加费用 | 13.47 | 13.47 | |
其他商品和服务支出 | 20.66 | 20.66 | |
对个人和家庭的补助 | 249.91 | 249.91 | |
离休费 | 6.64 | 6.64 | |
退休费 | 107.82 | 107.82 | |
抚恤金 | 17.14 | 17.14 | |
生活补助 | 86.54 | 86.54 | |
奖励金 | 0.16 | 0.16 | |
住房公积金 | 31.60 | 31.60 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | |||
贷款转贷及产权参股 | |||
国内贷款 | |||
其他贷款转贷及产权参股支出 | |||
其他支出 |
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 0.00 | ||||||||||
类 | |||||||||||
款 | |||||||||||
项 | |||||||||||
我冲脉镇没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26.70 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | 17.95 | 26.70 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | 8.75 | 17.95 |
单位：万元
第三部分：广西柳城县冲脉镇2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 1183.32 万元。
1．财政拨款收入1162.17 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入 3.15 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入18.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余 0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计 1183.32 万元。包括：
1．一般公共服务（类） 657.84 万元：主要用于党委、政府机关和财政所等部门人员按国家规定发放的工资及一般公共管理事务支出；
2. 国防（类）2.58万元：主要用于征兵、民兵训练和国防教育工作经费；
3. 公共安全（类）1.09万元，主要用于禁毒管理方面支出；
4. 科学技术（类）1.09万元：主要用于农业科学技术推广等方面支出；
5. 文化体育传媒（类）9.76万元：主要用于镇文广站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务支出；
6．社会保障和就业（类）146.14 万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定放发的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出；
7. 医疗卫生与计划生育（类）64.49万元：主要用于镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇在职和退休人员上缴单位部分医保及公务员医疗补助等支出；
8. 城乡社区事务（类） 17.68万元：主要用于规划站工作人员工资及商品服务支出；
9. 农林水事务（类）246.26万元：主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出；
10．住房保障支出（类） 31.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10. 其他支出 4.80万元：村民委办公经费。
11．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
12．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
冲脉镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1162.17 万元，其中：基本支出 915.99 万元，项目支出 246.18 万元。
1、20101（款）人大事务支出13.9万元，占公共预算财政拨款支出的1.19%；
2、20103（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出480.39万元，占公共预算财政拨款支出的41.34%；
3、20106（款）财政事务支出36.86万元，占公共预算财政拨款支出的3.17%；
4、20111（款）纪检监察事务2.99万元，占公共预算财政拨款支出的0.26%；
5、20129（款）群众团体事务5.05万元，占公共预算财政拨款支出的0.43%；
6、20131（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出61.88万元，占公共预算财政拨款支出的5.32%；
7、20199（款）其他一般公共服务支出35.60万元，占公共预算财政拨款支出的3.06%；
8、20306（款）国防动员支出2.58万元，占公共预算财政拨款支出的0.22%；
9、20402（款）公安支出1.09万元，占公共预算财政拨款支出的0.09%；
10、20607（款）科学技术普及1.09万元，占公共预算财政拨款支出的0.09%；
11、20701（款）文化支出6.88万元，占公共预算财政拨款支出的0.59%；
12、20704（款）新闻出版广播影视支出2.87万元，占公共预算财政拨款支出的0.25%；
13、20801（款）人力资源和社会保障管理事务支出25.19万元，占公共预算财政拨款支出的2.17%；
14、20802（款）民政管理事务支出9.00万元，占公共预算财政拨款支出的0.77%；
15、20805（款）行政事业单位离退休支出111.94万元，占公共预算财政拨款支出的9.63%；
16、21001（款）医疗卫生与计划生育管理事务支出1.09万元，占公共预算财政拨款支出的0.09%；
17、21004（款）公共卫生支出0.55万元，占公共预算财政拨款支出的0.05%；
18、21005（款）医疗保障支出22.32万元，占公共预算财政拨款支出的1.92%；
19、21007（款）计划生育事务支出40.53万元，占公共预算财政拨款支出的3.49%；
20、21202（款）城乡社区规划与管理支出13.48，占公共预算财政拨款支出的1.16%；
21、21205（款）城乡社区环境卫生支出4.20万元，占公共预算财政拨款支出的0.36%；
22、21301（款）农业支出80.75万元，占公共预算财政拨款支出的6.95%；
23、21302（款）林业支出10.64万元，占公共预算财政拨款支出的0.92%；
24、21303（款）水利支出14.57万元，占公共预算财政拨款支出的1.25%；
25、21305（款）扶贫支出9.00万元，占公共预算财政拨款支出的0.77%；
26、21307（款）农村综合改革支出131.3万元，占公共预算财政拨款支出11.29%;
27、22102（款）住房改革支出31.60万元，占公共预算财政拨款支出2.72%；
28、22999（款）其他支出4.8万元，占公共预算才拨款支出0.41%。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
广西柳城县冲脉镇2016年度政府性基金支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出915.99万元，其中：人员经费752.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 163.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务车运行维护费、其他交通费、税金附加费用；其他商品和服务支出。
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元,与上年同期增（减）0.00 万元，原因无发生费用；公务用车购置支出决算 0.00 万元,与上年同期增（减）0.00 万元，原因无发生费用；公务用车运行支出决算 8.75 万元，比去年减少15.77万元；原因是公务用车改革。公务接待费支出决算17.95万元，比去年增加了1.2万元；原因是冲脉镇双高基地建设导致公务接待费增加。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 （部、委、局、办）机关、个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0 次。
（二）（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元。
公务用车运行支出8.75 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年广西柳城县冲脉镇11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆，全年运行费支出 8.75 万元，平均每辆 0.97 万元。
（三）公务接待费支出17.95 万元。（国内接待累计506批次，接待人4022人次。）
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 155.07 万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年（减少）7.42 万元，降低4.6 %。主要原因是：人员及维修（护）费减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额11.29万元，其中：政府采购货物支出11.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，冲脉镇共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 32.99 万元，占年初预算的5.88%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：开展2016年“美丽柳城”建设卫生保洁员补助经费项目活动，是大力开展以整治环境卫生为中心的清洁工作，着力改善村环境卫生面貌和人居环境，促进全民健康，努力为全镇人民创造清洁、整齐、优美的宜居环境。
柳城县冲脉镇2016年度部门决算公开.doc