柳城县寨隆镇2016年度部门决算公开
2016年度部门决算公开
单 位:广西柳城县寨隆镇
单位负责人:吴迪尔
填 报 人:周凤珍
日 期:2017年8月
目 录
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:财政拨款收入支出决算总表
表三:收入决算表
表四:支出决算表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分: 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、部门决算相关信息统计表,“三公经费表”情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:广西柳城县寨隆镇单位概况
一、主要职能
寨隆镇镇党委主要职能:
(一)宣传、执行党的路线、方针、政策,完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
(二)制定本镇的经济和社会发展规划,并组织实施。加强对行政和经济组织的领导,引导辖区内群众致富奔小康,促进两个文明建设的发展。
(三)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照农村基层组织建设“五个好”要求,抓好本镇党的建设。
(四)执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
(五)围绕经济建设,加强对农业和农村工作的领导,推进农村改革,建立健全农业社会化服务体系。
(六)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作,保持社会稳定。
(七)保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
(八)保障妇女、儿童的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(九)负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
单位名称 | 单位性质(行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位) |
单位名称 | 单位性质 |
柳城县寨隆镇人民政府 | 行政单位 |
柳城县寨隆镇财政所 | 参公事业单位 |
柳城县寨隆镇农业服务中心(经管站) | 全额拨款事业单位 |
柳城县寨隆镇林业站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县寨隆镇水土保持管理站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县寨隆镇计划服务所 | 全额拨款事业单位 |
柳城县寨隆镇企业办 | 全额拨款事业单位 |
柳城县寨隆镇文体广播站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县寨隆镇规划建设站 | 全额拨款事业单位 |
柳城县寨隆镇劳保所 | 全额拨款事业单位 |
第二部分:广西柳城县寨隆镇单位2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1285.15 | 一、一般公共服务支出 | 697.34 | |
二、事业收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 三、教育支出 | |||
四、其他收入 | 四、科学技术支出 | 1.10 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、文化体育与传媒支出 | 22.59 | ||
六、其他收入 | 六、国防支出 | 2.57 | ||
七、公共安全支出 | 1.10 | |||
八、社会保障和就业支出 | 93.24 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 71.6 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 15.63 | |||
十二、农林水支出 | 192.1 | |||
十三、住房保障支出 | 35.92 | |||
十四、其他支出 | 5.60 | |||
本年收入合计 | 1285.15 | 本年支出合计 | 1138.79 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||
上年结转 | 4.29 | 年末结转与结余 | 150.65 | |
基本支出结转 | 4.29 | 基本支出结转 | 150.65 | |
收入总计 | 1289.44 | 支出总计 | 1289.44 | |
--)
表二:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1285.15 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 697.34 | 697.34 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 19 | ||||
3 | 三、教育支出 | 20 | |||||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | 1.10 | 1.10 | |||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 22.59 | 22.59 | |||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 93.24 | 93.24 | |||
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 71.6 | 71.6 | |||
8 | 八、、城乡社区支出 | 25 | 15.63 | 15.63 | |||
…… | 九、农林水支出 | 26 | 192.1 | 192.1 | |||
10 | 十、住房保障支出 | 27 | 35.92 | 35.92 | |||
十一、其他支出 | 5.6 | 5.6 | |||||
十二、公共安全支出 | 1.1 | 1.1 | |||||
十三、国防支出 | 2.57 | 2.57 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 1285.15 | 本年支出合计 | 29 | 1138.79 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 4.29 | 年末结转和结余 | 30 | 150.65 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 4.29 | 基本支出结转 | 31 | 150.65 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 1289.44 | 合计 | 34 | 1289.44 |
表三:收入决算表 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 科目编码 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1285.15 | 1285.15 | ||||||
类 | ||||||||
款 | ||||||||
项 | ||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.80 | 0.80 | |||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 5.30 | 5.30 | |||||
2010301 | 行政运行 | 448.25 | 448.25 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 87.87 | 87.87 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.06 | 10.06 | |||||
2010601 | 行政运行 | 34.07 | 34.07 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.8 | 5.8 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.05 | 5.05 | |||||
2013101 | 行政运行 | 48.58 | 48.58 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.02 | 2.02 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.09 | 4.09 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.7 | 35,7 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 1.05 | 1.05 | |||||
2030607 | 民兵 | 0.52 | 0.52 | |||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
2040211 | 禁毒管理 | 1.10 | 1.10 | |||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.10 | 1.10 | |||||
2070104 | 图书馆 | 0.18 | 0.18 | |||||
2070404 | 广播 | 22.41 | 22.41 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 13.1 | 13.1 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10.5 | 10.5 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.15 | 62.15 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | |||||
2100103 | 机关服务 | 1.10 | 1.10 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.55 | 0.55 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.1 | 14.1 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 45.70 | 45.70 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.45 | 11.45 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.18 | 4.18 | |||||
2130104 | 事业运行 | 13.74 | 13.74 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.55 | 0.55 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.10 | 1.10 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 17.64 | 17.64 | |||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.15 | 1.15 | |||||
2130310 | 水土保持 | 8.82 | 8.82 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 139.1 | 139.1 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 150.00 | 150.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 35.92 | 35.92 | |||||
2299901 | 其他支出 | 5.60 | 5.60 |
表四:支出决算表 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1138.79 | 1001.69 | 137.1 | ||||
类 | |||||||
款 | |||||||
项 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2010104 | 人大会议 | 4.00 | 4.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.80 | 0.80 | ||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 5.30 | 5.30 | ||||
2010301 | 行政运行 | 448.25 | 448.25 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 87.87 | 87.87 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.06 | 10.06 | ||||
2010601 | 行政运行 | 34.07 | 34.07 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.80 | 5.80 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.05 | 5.05 | ||||
2013101 | 行政运行 | 48.59 | 48.59 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.02 | 2.02 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.09 | 4.09 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.44 | 35,44 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 1.05 | 1.05 | ||||
2030607 | 民兵 | 0.52 | 0.52 | ||||
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
2040211 | 禁毒管理 | 1.10 | 1.10 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.10 | 1.10 | ||||
2070104 | 图书馆 | 0.18 | 0.18 | ||||
2070404 | 广播 | 22.41 | 22.41 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 13.10 | 13.10 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 14.39 | 14.39 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.15 | 62.15 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | ||||
2100103 | 机关服务 | 1.10 | 1.10 | ||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.55 | 0.55 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 14.10 | 14.10 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 45.70 | 45.70 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.45 | 11.45 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.18 | 4.18 | ||||
2130104 | 事业运行 | 13.74 | 13.74 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 0.55 | 0.55 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 1.10 | 1.10 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 17.64 | 17.64 | ||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.15 | 1.15 | ||||
2130310 | 水土保持 | 8.82 | 8.82 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 139.1 | 2.00 | 137.10 | |||
2210201 | 住房公积金 | 35.92 | 35.92 | ||||
2299901 | 其他支出 | 5.60 | 5.60 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,138.79 | 1,001.69 | 137.10 | |
类 | ||||
款 | ||||
项 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
2010104 | 人大会议 | 44.00 | 4.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.80 | 0.80 | |
2010202 | 一般行政管理事务 | 5.30 | 5.30 | |
2010301 | 行政运行 | 448.25 | 448.25 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 87.87 | 87.87 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.06 | 10.06 | |
2010601 | 行政运行 | 34.07 | 34.07 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.80 | 5.80 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 5.05 | 5.05 | |
2013101 | 行政运行 | 48.59 | 48.59 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 2.02 | 2.02 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.09 | 4.09 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.44 | 35,44 | |
2030601 | 兵役征集 | 1.05 | 1.05 | |
2030607 | 民兵 | 0.52 | 0.52 | |
2030699 | 其他国防动员支出 | 1.00 | 1.00 | |
2040211 | 禁毒管理 | 1.10 | 1.10 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 1.10 | 1.10 | |
2070104 | 图书馆 | 0.18 | 0.18 | |
2070404 | 广播 | 22.41 | 22.41 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 13.10 | 13.1 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 14.39 | 14.39 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.15 | 62.15 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.60 | 3.60 | |
2100103 | 机关服务 | 1.10 | 1.10 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.55 | 0.55 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 14.10 | 14.10 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 | |
2100716 | 计划生育机构 | 45.7 | 45.7 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 11.45 | 11.45 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4.18 | 4.18 | |
2130104 | 事业运行 | 13.74 | 13.74 | |
2130108 | 病虫害控制 | 0.55 | 0.55 | |
2130126 | 农村公益事业 | 1.10 | 1.10 | |
2130204 | 林业事业机构 | 17.64 | 17.64 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.15 | 1.15 | |
2130310 | 水土保持 | 8.82 | 8.82 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 139.1 | 2.00 | 1137.1 |
2210201 | 住房公积金 | 35.92 | 35.92 | |
2299901 | 其他支出 | 5.60 | 5.60 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1001.69 | 832.58 | 169.11 |
工资福利支出 | 603.43 | 603.43 | |
基本工资 | 180.87 | 180.87 | |
津贴补贴 | 153.85 | 153.85 | |
其他社会保障缴费 | 32.35 | 32.35 | |
伙食补助费 | 0.36 | 0.36 | |
绩效工资 | 14.93 | 14.93 | |
其他工资福利支出 | 221.07 | 221.07 | |
商品和服务支出 | 169.11 | 169.11 | |
办公费 | 39.58 | 39.58 | |
印刷费 | 11.21 | 11.21 | |
水费 | 1.57 | 1.57 | |
电费 | 3.54 | 3.54 | |
邮电费 | 5.11 | 5.11 | |
差旅费 | 34.07 | 34.07 | |
维修(护)费 | 0.02 | 0.02 | |
会议费 | 6.52 | 6.52 | |
培训费 | 1.59 | 1.59 | |
公务接待费 | 7.06 | 7.06 | |
劳务费 | 5.06 | 5.06 | |
公务用车运行维护费 | 12.68 | 12.68 | |
税金及附加费用 | |||
其他商品和服务支出 | 41.1 | 41.1 | |
对个人和家庭的补助 | 229.15 | 229.15 | |
离休费 | |||
退休费 | 65.76 | 65.76 | |
生活补助 | 108.42 | 108.42 | |
医疗费 | 0.36 | 0.36 | |
奖励金 | 18.69 | 18.69 | |
住房公积金 | 35.92 | 35.92 | |
购房补贴 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | |||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
贷款转贷及产权参股 | |||
国内贷款 | |||
产权参股 | |||
其他贷款转贷及产权参股支出 | |||
其他支出 |
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | |||||||||||
类 | |||||||||||
款 | |||||||||||
项 | |||||||||||
我寨隆镇没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据
表八:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.97 | 0.00 | 12.91 | 0.00 | 12.91 | 7.06 | 19.74 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 7.06 |
第三部分:广西柳城县寨隆镇单位2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1289.44万元。
1.财政拨款收入1285.15万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余4.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1289.44 万元。包括:
1.一般公共服务(类)697.34万元:主要用于按照国家政策规定反映政府提供一般公共服务支出。
2.科学技术支出(类)1.1万元:主要用于科学技术支出
3.文化体育与传媒支出(类)22.59万元:主要用于文化体育方面。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)71.6万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险 、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。
5.城乡社区支出(类)15.63万元:主要用于按照国家政策规定城乡社区管理事务支出。
6.农林水支出(类)192.1万元:主要用于反映各级财政对农村综合示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
7.公共安全支出(类)1.1万元:主要用于乡政府安全生产宣传建设工作,交通安全宣传,综治维稳、预防未成年人犯罪宣传等工作。
8.国防支出(类)2.57万元:主要用于国防动员支出。
9.其他支出(类)5.6万元:主要用于其他方面支出。
10.社会保障和就业(类) 93.24万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
11.住房保障支出(类)35.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12.结余分配150.65万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
13.年末结转和结余150.65万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
2016 年度一般公共预算支出1138.79万元,其中:基本支出 1001.69万元,占总支出的项目支出137.1万元。
基本支出:1001.69万元
2010102 一般行政管理事务支出3万元
2010104 人大会议支出4万元
2010199 其他人大事务支出0.8万元
2010202 一般行政管理事务支出5.3万元
2010301 行政运行支出448.25万元
2010302 一般行政管理事务支出87.87万元
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10.06万元
2010601 行政运行支出34.07万元
2010602 一般行政管理事务支出5.8万元
2011199 其他纪检监察事务支出3万元
2012902 一般行政管理事务支出5.05万元
2013101 行政运行支出48.59万元
2013102 一般行政管理事务支出2,02万元
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4.09万元
2019999 其他一般公共服务支出35.44万元
2030601 兵役征集支出1.05万元
2030607 民兵支出0.52万元
2030699 其他国防动员支出1万元
2040211 禁毒管理支出1.1万元
2060799 其他科学技术普及支出1,1万元
2070104 图书馆支出0.18万元
2070404 广播支出22.41万元
2080109 社会保险经办机构支出13.1万元
2080208 基层政权和社区建设支出14.39万元
2080501 归口管理的行政单位离退休支出82.15万元
2080502 事业单位离退休支出3.6万元
2100103 机关服务支出1.1万元
2100409 重大公共卫生专项支出0.55万元
2100501 行政单位医疗支出14.1万元
2100502 事业单位医疗支出10.15万元
2100716 计划生育机构支出45,7万元
2120201 城乡社区规划与管理支出11.45万元
2120501 城乡社区环境卫生支出4.18万元
2130104 事业运行支出13.74万元
2130108 病虫害控制支出0.55万元
2130126 农村公益事业支出1.1万元
2130204 林业事业机构支出17.64万元
2130234 林业防灾减灾支出1.15万元
2130310 水土保持支出8.82万元
2130599 其他扶贫支出10万元
2130701 对村级一事一议的补助支出2万元
2210201 住房公积金支出35.92万元
2299901 其他支出5.6万元
项目支出:137.1万元
2130701 对村级一事一议的补助支出137.1万元
三、2016年度政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.69万元,其中:人员经费832.58万元,主要包括:工资福利支出603.43万元,其中包括基本工资180.87万元,津贴补贴153.85万元,其他社会保障缴费32.35万元,伙食补助费0.36,绩效工资14.93万元,其他工资福利支出221.07万元;对个人和家庭的补助229.15万元,其中包括:退休费65.76万元,生活补助108.42万元,医疗费0.36万元,奖励金18.69万元,住房公积金35.92万元;公用经费169.11万元,主要包括:商品和服务支出169.11万元;其中包括办公费39.58万元,印刷费11.21万元,水费1.57万元,电费3.54万元,邮电费5.11万元,差旅费34.07万元,维修(护)费0.02万元,会议费6.52万元,培训费1.59万元,公务接待费7.06万元,劳务费5.06万元,公务用车运行维护费12.68万元,其他商品和服务支出41.1万元。
五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年同期增(减)0万元;公务用车购置支出决算0万元,与上年同期增(减)0 万元;公务用车运行支出决算12.68万元,与上年同期增加了5.51万元,原因精准扶贫等中心工作,安排的公务车次增加;公务接待费支出决算7.06万元,与上年同期减少0.67万元,原因认真执行中央八项规定按规定进行接待厉行节约减少支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 (部、委、局、办)机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 个,累计0人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出12.68万元。其中:
公务用车购置支出0万元。……
公务用车运行支出12.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出12.68万元,平均每辆2.54万元。
(三)公务接待费支出7.06万元。其中:国(境)外接待费 0万元。
国内接待费 7.06万元。接待批次200次,接待人数为500人。相比2015年公务接待费行支出减少了0.67万元。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出161.53万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加34.95 万元,增长18%。主要原因是:2016年适应物价上涨,工资福利调整。因此2016年机关运行经费比之2015年有所增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,本单位共组织对城乡环境卫生清洁经费这个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3.33万元,占年初预算的0.26%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况很理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:开展“美丽寨隆,清洁乡村”活动,是顺应广大人民群众过上美好生活新期待,改善全乡乡村群众生活生产条件,创造良好人居环境的“民生工程”;是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村,倡导珍爱自然保护自然,建设生态文明乡的“生态工程”;是改变农民群从生活习惯,培育文明行为,形成文明行为,形成争创文明先进长效机制的“新风工程”;是践行党的群众路线,解决人民群众反映的突出问题,树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。
柳城县寨隆镇2016年度部门决算公开.doc