柳城县大埔镇2016年度部门决算公开

来源：财政局 | 发布日期： 2017-08-27 00:00 | 作者：财政局

2016年部门决算公开

单位：广西柳城县大埔镇

单位负责人：汤运强

填报人：梁慧英

日期：2017年8月

第一部分：概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第一部分：广西柳城县大埔镇概况

一、主要职能

（一）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（二）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（三）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（四）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（五）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（六）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（七）保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

（八）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、柳城县大埔镇人民政府(含党委)

2、柳城县大埔镇财政所

3、柳城县大埔镇农服中心（经管站）

4、柳城县大埔镇林业站

5、柳城县大埔镇水保站

6、柳城县大埔镇计生站

7、柳城县大埔镇企业办

8、柳城县大埔镇文化站

9、柳城县大埔镇广播站

10、柳城县大埔镇社保所

11、柳城县大埔镇村镇建设规划站

第二部分：广西柳城县大埔镇2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2817.84	一、一般公共服务支出	1386.64
二、事业收入		三、国防支出	2.73
三、事业单位经营收入		四、公共安全支出	1.27
四、其他收入	4	六、科学技术支出	1.27
		七、文化体育与传媒支出	33.4
		八、社会保障和就业支出	314.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	225.23
		十一、城乡社区支出	65.33
		十二、农林水支出	491.95
		十九、住房保障支出	79.94
		二十一、其他支出	14.42
本年收入合计	2821.84	本年支出合计	2616.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	30.92	年末结转与结余	236.5

收入总计	2852.76	支出总计	2852.76

表二：财政拨款收入支出决算总表单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2786.97	一、一般公共服务支出	18	1386.64		1386.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.87	三、国防支出	19	2.73		2.73
	3		四、公共安全支出	20	1.27		1.27
	4		六、科学技术支出	21	1.27		1.27
	5		七、文化体育与传媒支出	22	33.4		33.4
	6		八、社会保障和就业支出	23	314.08		314.08
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	24	225.23		225.23
	8		十一、城乡社区支出	25	65.33		34.46	30.87
	9		十二、农林水支出	26	491.95		491.95
	10		十九、住房保障支出	27	79.94		79.94
	11		二十一、其他支出	28	14.42	14.42
本年收入合计	12	2817.84	本年支出合计	29	2616.26
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	236.5
一般公共预算财政拨款	14	30.92		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	2848.76	合计	34	2848.76

表三：收入决算表单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2821.84	2817.84					4
201	一般公共服务支出	1385.72	1385.72
20101	人大事务	32.87	32.87
2010102	一般行政管理事务	11.70	11.70
2010104	人大会议	6.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	15.17	15.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1218.67	1214.67
2010301	行政运行	970.03	966.03					4
2010302	一般行政管理事务	248.64	248.64
20106	财政事务	62.78	62.78
2010601	行政运行	54.72	54.72
2010602	一般行政管理事务	8.06	8.06
20111	纪检监察事务	3	3
2011199	其他纪检监察事务支出	3	3
20129	群众团体事务	5.12	5.12
2012902	一般行政管理事务	5.12	5.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.18	61.18
2013101	行政运行	54.64	54.64
2013102	一般行政管理事务	2.30	2.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.24	4.24
20199	其他一般公共服务支出	2.1	2.1
2019999	其他一般公共服务支出	2.1	2.1
203	国防支出	2.73	2.73
20306	国防动员	2.73	2.73
2030601	兵役征集	1.13	1.13
2030607	民兵	0.6	0.6
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00
204	公共安全支出	1.27	1.27
20402	公安	1.27	1.27
2040211	禁毒管理	1.27	1.27
206	科学技术支出	1.27	1.27
20607	科学技术普及	1.27	1.27
2060799	其他科学技术普及支出	1.27	1.27
207	文化体育与传媒支出	33.4	33.4
20701	文化	5.7	5.7
2070104	图书馆	0.46	0.46
2070109	群众文化	5.24	5.24
20704	广播影视	27.7	27.7
2070404	广播	27.7	27.7
208	社会保障和就业支出	345.58	345.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.33	51.33
2080109	社会保险经办机构	51.33	51.33
20802	民政管理事务	31.5	31.5
2080208	基层政权和社区建设	31.5	31.5
20805	行政事业单位离退休	262.75	262.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.96	203.96
2080502	事业单位离退休	58.79	58.79
210	医疗卫生与计划生育支出	225.23	225.23
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.27	1.27
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.27	1.27
21004	公共卫生	0.64	0.64
2100409	重大公共卫生专项	0.64	0.64
21005	医疗保障	54.76	54.76
2100501	行政单位医疗	26.00	26.00
2100502	事业单位医疗	28.76	28.76
21007	计划生育事务	168.56	168.56
2100716	计划生育机构	168.56	168.56
212	城乡社区支出	65.33	65.33
21202	城乡社区规划与管理	29.98	29.98
2120201	城乡社区规划与管理	29.98	29.98
21205	城乡社区环境卫生	4.48	4.48
2120501	城乡社区环境卫生	4.48	4.48
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.87	30.87
2120804	农村基础设施建设支出	30.87	30.87
213	农林水支出	666.95	666.95
21301	农业	107.75	107.75
2130104	事业运行	66.85	66.85
2130108	病虫害控制	0.63	0.63
2130126	农村公益事业	1.27	1.27
2130142	农村道路建设	14.00	14.00
2130199	其他农业支出	25.00	25.00
21302	林业	35.16	35.16
2130204	林业事业机构	33.75	33.75
2130234	林业防灾减灾	1.41	1.41
21303	水利	29.04	29.04
2130310	水土保持	29.04	29.04
21305	扶贫	13.00	13.00
2130599	其他扶贫支出	13.00	13.00
21307	农村综合改革	482.00	482.00
2130701	对村级一事一议的补助	332.00	332.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00
221	住房保障支出	79.94	79.94
22102	住房改革支出	79.94	79.94
2210201	住房公积金	79.94	79.94
229	其他支出	14.42	14.42
22999	其他支出	14.42	14.42
2299901	其他支出	14.42	14.42

表四：支出决算表单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2616.26	2230.49	385.77
201	一般公共服务支出	1386.64	1344.87	41.77
20101	人大事务	32.87	32.87
2010102	一般行政管理事务	11.70	11.70
2010104	人大会议	6.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	15.17	15.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1218.67	1176.9	41.77
2010301	行政运行	970.03	970.03
2010302	一般行政管理事务	248.64	248.64
20106	财政事务	62.78	62.78
2010601	行政运行	54.72	54.72
2010602	一般行政管理事务	8.06	8.06
20111	纪检监察事务	3	3
2011199	其他纪检监察事务支出	3	3
20129	群众团体事务	5.12	5.12
2012902	一般行政管理事务	5.12	5.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.18	61.18
2013101	行政运行	54.64	54.64
2013102	一般行政管理事务	2.30	2.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.24	4.24
20199	其他一般公共服务支出	3.02	3.02
2019999	其他一般公共服务支出	3.02	3.02
203	国防支出	2.73	2.73
20306	国防动员	2.73	2.73
2030601	兵役征集	1.13	1.13
2030607	民兵	0.6	0.6
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00
204	公共安全支出	1.27	1.27
20402	公安	1.27	1.27
2040211	禁毒管理	1.27	1.27
206	科学技术支出	1.27	1.27
20607	科学技术普及	1.27	1.27
2060799	其他科学技术普及支出	1.27	1.27
207	文化体育与传媒支出	33.4	33.4
20701	文化	5.7	5.7
2070104	图书馆	0.46	0.46
2070109	群众文化	5.24	5.24
20704	广播影视	27.7	27.7
2070404	广播	27.7	27.7
208	社会保障和就业支出	314.08	314.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.33	51.33
2080109	社会保险经办机构	51.33	51.33
20805	行政事业单位离退休	262.75	262.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.96	203.96
2080502	事业单位离退休	58.79	58.79
210	医疗卫生与计划生育支出	225.23	225.23
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.27	1.27
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.27	1.27
21004	公共卫生	0.64	0.64
2100409	重大公共卫生专项	0.64	0.64
21005	医疗保障	54.76	54.76
2100501	行政单位医疗	26.00	26.00
2100502	事业单位医疗	28.76	28.76
21007	计划生育事务	168.56	168.56
2100716	计划生育机构	168.56	168.56
212	城乡社区支出	65.33	65.33
21202	城乡社区规划与管理	29.98	29.98
2120201	城乡社区规划与管理	29.98	29.98
21205	城乡社区环境卫生	4.48	4.48
2120501	城乡社区环境卫生	4.48	4.48
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.87	30.87
2120804	农村基础设施建设支出	30.87	30.87
213	农林水支出	491.95	147.95	344.00
21301	农业	82.75	68.75	14.00
2130104	事业运行	66.85	66.85
2130108	病虫害控制	0.63	0.63
2130126	农村公益事业	1.27	1.27
2130142	农村道路建设	14.00		14.00
21302	林业	35.16	35.16
2130204	林业事业机构	33.75	33.75
2130234	林业防灾减灾	1.41	1.41
21303	水利	29.04	29.04
2130310	水土保持	29.04	29.04
21305	扶贫	13.00	13.00
2130599	其他扶贫支出	13.00	13.00
21307	农村综合改革	482.00	482.00
2130701	对村级一事一议的补助	332.00	2.00	330.00
221	住房保障支出	79.94	79.94
22102	住房改革支出	79.94	79.94
2210201	住房公积金	79.94	79.94
229	其他支出	14.42	14.42
22999	其他支出	14.42	14.42
2299901	其他支出	14.42	14.42

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2581.39	2195.62	385.77
201	一般公共服务支出	1382.64	1340.87	41.77
20101	人大事务	32.87	32.87
2010102	一般行政管理事务	11.70	11.70
2010104	人大会议	6.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	15.17	15.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1214.67	1172.9	41.77
2010301	行政运行	966.03	966.03
2010302	一般行政管理事务	248.64	248.64	41.77
20106	财政事务	62.78	62.78
2010601	行政运行	54.72	54.72
2010602	一般行政管理事务	8.06	8.06
20111	纪检监察事务	3	3
2011199	其他纪检监察事务支出	3	3
20129	群众团体事务	5.12	5.12
2012902	一般行政管理事务	5.12	5.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.18	61.18
2013101	行政运行	54.64	54.64
2013102	一般行政管理事务	2.30	2.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.24	4.24
20199	其他一般公共服务支出	3.02	3.02
2019999	其他一般公共服务支出	3.02	3.02
203	国防支出	2.73	2.73
20306	国防动员	2.73	2.73
2030601	兵役征集	1.13	1.13
2030607	民兵	0.6	0.6
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00
204	公共安全支出	1.27	1.27
20402	公安	1.27	1.27
2040211	禁毒管理	1.27	1.27
206	科学技术支出	1.27	1.27
20607	科学技术普及	1.27	1.27
2060799	其他科学技术普及支出	1.27	1.27
207	文化体育与传媒支出	33.4	33.4
20701	文化	5.7	5.7
2070104	图书馆	0.46	0.46
2070109	群众文化	5.24	5.24
20704	广播影视	27.7	27.7
2070404	广播	27.7	27.7
208	社会保障和就业支出	314.08	314.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.33	51.33
2080109	社会保险经办机构	51.33	51.33
20805	行政事业单位离退休	262.75	262.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.96	203.96
2080502	事业单位离退休	58.79	58.79
210	医疗卫生与计划生育支出	225.23	225.23
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.27	1.27
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.27	1.27
21004	公共卫生	0.64	0.64
2100409	重大公共卫生专项	0.64	0.64
21005	医疗保障	54.76	54.76
2100501	行政单位医疗	26.00	26.00
2100502	事业单位医疗	28.76	28.76
21007	计划生育事务	168.56	168.56
2100716	计划生育机构	168.56	168.56
212	城乡社区支出	34.46	34.46
21202	城乡社区规划与管理	29.98	29.98
2120201	城乡社区规划与管理	29.98	29.98
21205	城乡社区环境卫生	4.48	4.48
2120501	城乡社区环境卫生	4.48	4.48
213	农林水支出	491.95	147.95	344.00
21301	农业	82.75	68.75	14.00
2130104	事业运行	66.85	66.85
2130108	病虫害控制	0.63	0.63
2130126	农村公益事业	1.27	1.27
2130142	农村道路建设	14.00		14.00
21302	林业	35.16	35.16
2130204	林业事业机构	33.75	33.75
2130234	林业防灾减灾	1.41	1.41
21303	水利	29.04	29.04
2130310	水土保持	29.04	29.04
21305	扶贫	13.00	13.00
2130599	其他扶贫支出	13.00	13.00
21307	农村综合改革	482.00	482.00
2130701	对村级一事一议的补助	332.00	2.00	330.00
221	住房保障支出	79.94	79.94
22102	住房改革支出	79.94	79.94
2210201	住房公积金	79.94	79.94
229	其他支出	14.42	14.42
22999	其他支出	14.42	14.42
2299901	其他支出	14.42	14.42

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	2195.62	1882.81	312.81
工资福利支出	806.34	806.34
基本工资	367.88	367.88
津贴补贴	304.06	304.06
奖金	17.06	17.06
社会保障缴费	72.08	72.08
绩效工资	45.26	45.26
商品和服务支出	310.54		310.54
办公费	34.58		34.58
印刷费	26.9		26.9
水费	0.81		0.81
电费	10.12		10.12
邮电费	12.98		12.98
差旅费	67.16		67.16
维修（护）费	20.01		20.01
会议费	20.81		20.81
培训费	12.39		12.39
公务接待费	16.79		16.79
被装购置费	2.21		2.21
劳务费	8.43		8.43
工会经费	6.61		6.61
福利费	1.44		1.44
公务用车运行维护费	10.81		10.81
其他交通费	44.94		44.94
其他商品和服务支出	13.55		13.55
对个人和家庭的补助	1076.47	1076.47
退休费	262.75	262.75
抚恤金	1.78	1.78
生活补助	266.67	266.67
救济费	20.85	20.85
奖励金	444.48	444.48
住房公积金	79.94	79.94
其他资本性支出	2.27		2.27
办公设备购置	2.27		2.27
其他支出

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
212	城乡社区支出				30.87	30.87	30.87
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				30.87	30.87	30.87
2120804	农村基础设施建设支出				30.87	30.87	30.87

表八：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.8	0.00	11.01	0.00	11.01	16.79	27.6	0.00	10.81	0.00	10.81	16.79

第三部分：广西柳城县大埔镇2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2852.76万元。

1．财政拨款收入2817.84万元，为柳城县本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入4万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：财政专户管理资金。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余30.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2852.76万元。包括：

1．一般公共服务（类）1386.64万元：主要用于党委、人大、政府、财政等部门人员工资及一般公共管理事务支出；

2、国防（类）2.73万元:主要用于民兵训练及兵役征集支出;

3、公共安全支出（类）1.27万元:主要用于开展禁毒工作的支出;

4、科学技术（类）1.27万元:主要用于农业科学技术推广等各方面支出;

5、文化体育与传媒(类)33.4万元:主要用广播站工作人员按国家规定发放的工资及商品服务(含图书馆)支出;

6、社会保障和就业（类） 314.08 万元：主要用于镇劳保所人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）225.23万元:主要用于全镇计生人员工资及商品服务支出以及本镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和在职及退休人员上缴单位医保及公务员医疗补助以及“新农合”工作经费支出；

8、城乡社区事务（类）65.33万元:主要用于城乡社区保洁员工资及规划站工作人员工资及商品服务支出;

9、农林水事务（类）491.95万元:主要用于农服中心、林业站、水利站工作人员工资及商品服务支出以及农村公益事业等支出；

10、住房保障支出（类）79.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;

11、其他支出（类）14.42万元:主要用于村委办公经费;

12、结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

13、年末结转和结余236.5万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度公共预算财政拨款支出2581.39万元，其中：基本支出2195.62万元，项目支出385.77万元。

1、20101(款)人大事务支出32.87万元,占公共预算财政拨款支出的1.27%;

2、20103(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出1214.67万元, 占公共预算财政拨款支出的47.05%;

3、20106(款)财政事务支出62.78万元,占公共预算财政拨款支出的2.43%;

4、20111(款)纪检监察事务支出3.00万元, 占公共预算财政拨款支出的0.12%;

5、20129(款)群众团体事务支出5.12万元, 占公共预算财政拨款支出的0.2%;

6、20131(款)党委办公厅（室）及相关机构事务支出61.18万元, 占公共预算财政拨款支出的2.37%;

7、20199(款)其他一般公共服务支出3.02万元, 占总公共预算财政拨款支出的0.12%;

8、20306（款)国防动员支出2.73万元, 占公共预算财政拨款支出的0.11%;

9、20402（款）公安支出1.27万元，占公共预算财政拨款支出的0.05%;

10、20607（款)科学技术普及支出1.27万元, 占公共预算财政拨款支出的0.05%;

11、20701（款)文化支出5.24万元, 占公共预算财政拨款支出的0.20%；

12、20704（款)广播支出27.7万元, 占公共预算财政拨款支出的1.07%；

13、20801（款)人力资源和社会保障管理事务支出51.33万元, 占公共预算财政拨款支出的1.99%；

14、20805（款)行政事业单位离退休支出262.75万元, 占公共预算财政拨款支出的10.18%；

15、21001（款)医疗卫生管理事务支出1.27万元, 占公共预算财政拨款支出的0.05%；

16、21004（款)公共卫生支出0.64万元, 占公共预算财政拨款支出的0.02%；

17、21005（款) 医疗保障支出54.76万元, 占公共预算财政拨款支出的2.12%；

18、21007(款)计划生育事务支出168.56万元, 占公共预算财政拨款支出的6.53%;

19、21202（款)城乡社区规划与管理29.98万元, 占公共预算财政拨款支出的1.16%；

20、21205（款) 城乡社区环境卫生支出4.48万元, 占公共预算财政拨款支出的0.17%；

21、21301（款)农业支出82.75万元, 占公共预算财政拨款支出的3.21%；

22、21302（款)林业支出35.16万元, 占公共预算财政拨款支出的1.36%；

23、21303（款)水利支出29.04万元, 占公共预算财政拨款支出的1.12%；

24、21305（款)扶贫13.00万元, 占公共预算财政拨款支出的0.50%；

25、21307（款)农村综合改革332万元, 占公共预算财政拨款支出的12.86%；

26、22102（款)住房改革支出79.94万元, 占公共预算财政拨款支出的3.1%；

27、22999（款)其他支出14.42万元, 占公共预算财政拨款支出的0.59%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出30.87万元，其中：基本支出30.87万元，项目支出0万元。

21208（款) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出30.87万元, 占政府性基金支出的100%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2195.62万元，其中：人员经费1882.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金；公用经费312.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、补装购置费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算10.81万元；与上年同期增增加2.62万元；公务接待费支出决算16.79万元与上年同期增加8.21万元，原因是2015年有部分经费是2016年才结账（2015年大埔镇发生了几起如美丽乡村事件、9.30事件、龙头网箱冲击大埔桥事件及征地保护性施工等突发事件)导致三公经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出10.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.81万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出10.81万元，平均每辆 0.83万元。

（三）公务接待费支出16.79万元，其中：当年公共预算财政拨款支出16.79万元。（国内接待累计294批次、3522人）

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出283.43万元，比2015年增加25.17万元，增长9.75 %。原因是2016年中心工作较多，商品和服务支出较大，因此2016年机关运行经费比之2015年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车13 辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对2016村级公益事业建设一事一议财政奖补资金这个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款330万元，占年初预算的11.71%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：开展村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目活动，是顺应广大人民群众过上美好生活新期待，改善全镇乡村群众生活生产条件，创造良好人居环境的“民生工程”；是打造天蓝、地绿、水净洁美乡村，倡导珍爱自然保护自然，建设生态文明乡的“生态工程”；是改变农民群众生活习惯，培育文明行为，形成争创文明先进长效机制的“新风工程”；是践行党的群众路线，解决人民群众反映的突出问题，树立党员干部为民务实清廉新形象的“作风工程”。

柳城县大埔镇2016年度部门决算公开.doc

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