柳城县东泉镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：单位概况

一、主要职责

（1）履行法律法规规定的职责；

（2）宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、农村公路管理的方针、政策和法律法规；

（3）协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；

（4）协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；

（5）受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作。

（6）负责编制农村公路养护建议计划报乡（镇）人民政府提交县交通管理部门审核；

（7）组织、协调、督促本辖区的乡村公路管养工作，负责本行政区域内农村公路的安全生产工作。开展乡村农村公路管理和养护工作；

（8）负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作，配合开展应急服务和相关协调工作；

（9）协助本辖区内县、乡、村公路工程建设工作；协调调查处理辖区内的路政案件；

（10）农村公路建设、改造工程完工验收以后，及时落实管养单位，及时组织管养。

（11）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针政策；

（12）协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合乡（镇）人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；

（13）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

（14）协助林业行政主管部门做好林地保护、林木采伐、森林防火、森林病虫害防治、野生动植物资源保护等工作；协助有关部门处理森林林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

（15）协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、个体林场；

（16）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为柳城县东泉镇人民政府管理的全额拨款事业单位。

第二部分：2026年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2026年收支总预算257.32万元，同比增加25.77万元，同比增长11.13%。

二、单位收入预算总体情况说明

2026年收支总预算257.32万元，同比增加25.77万元，同比增长11.13%。其中：一般公共预算拨款257.32万元，同比增加25.77万元，同比增长11.13%；政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，持平；财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，持平；事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，持平。收入预算增加的原因：有新晋人员1人调入。

三、单位支出预算总体情况说明

2026年支出总预算257.32万元，其中：基本支出257.32万元，占支出总预算100%，增加25.77万元，同比增长11.13%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。支出预算增加的原因：有新晋人员1人调入。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算257.32万元，同比增加25.77万元，同比增长11.13%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款257.32万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出178.86万元、社会保障和就业支出44.50万元、卫生健康支出13.57万元、住房保障支出20.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出257.32万元，同比增加25.77万元，同比增长11.13%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出178.86万元，同比增加12.90 万元，同比增长7.77%。增加的原因：有新晋人员1人调入。

2.事业单位离退休支出3.72万元，同比增加1.25 万元，同比增长50.64%；增加的原因：指标由分季度依次下达改为半年度下达。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.19万元，同比增加4.18 万元，同比增长18.16%。增加的原因：社保受基数调整、工资调整影响小幅度增长。

4.机关事业单位职业年金缴费支出13.59万元，同比增加2.09 万元，同比增长18.16%。增加的原因：职业年金受基数调整、工资调整影响小幅度增长。

5.事业单位医疗支出13.57万元，同比增加2.21 万元，同比增长19.49%。增加的原因：社保受基数调整、工资调整影响小幅度增长。

6.住房公积金支出20.39万元，同比增加3.13 万元，同比增长18.16%。增加的原因：住房公积金受基数调整、工资调整影响小幅度增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出257.32万元，同比增加25.77万元，同比增长11.13%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算229.47万元，同比增加23.14万元，同比增长11.22%。增加的原因：社保基数调整、工资调整。

商品和服务支出预算22.75万元，同比增加1.37 万元，同比增长6.42%。增加的原因：有新晋人员1人调入。

对个人和家庭补助支出预算5.10万元，同比增加1.25 万元，同比增长32.43%。增加的原因：社保基数调整、工资调整。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.24万元，同比增加0.04万元，同比增长1.82%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.74万元，同比增加0.04万元，同比增长1.82%。同比基本持平，增加原因是：有新晋人员1人调入。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2026年公务用车购置数0辆，2026年公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算1.5万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2026年事业单位相关运行经费财政拨款预算22.75万元，同比增加1.37 万元，同比增长6.42%。增加原因是：有新晋人员1人调入。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算0.21万元，同比增加0.21万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金0.21万元，同比增加0.21万元，同比增长100%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0.21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2026年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元

（四）国有资产占用情况说明

本单位国有资产主要包括办公用房、公务用车、办公设备、办公家具，总额56.75万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2026年本单位无项目支出预算安排。

第三部分 名词解释

一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。