柳城县东泉镇农业服务中心2026年单位预算公开说明
柳城县东泉镇农业服务中心2026年单位预算公开说明
目录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2026年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2026年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
（1）负责开展农业政策、法律法规宣传；草拟本镇种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。负责农村土地流转承包经营等工作；负责制定本辖区糖业发展规划。
（2）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农产品监管、社会经济指标统计等工作；协助抓好本辖区经济发展工作。
（3）负责河长制、水利水土保持等事务性工作。负责农田水利等农业基础设施建设与管理，组织协调做好农业防汛抗旱等服务性工作。
（4）负责农业、农业机械化、甘蔗水果、水产畜牧兽医等应用技术推广及试验示范，组织农业技术培训、咨询服务工作，为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导；做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置；做好农产品生产过程的质量安全检测、监测和监管；推广新型农机具及技术，负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查。
（5）指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；培育和促进专业合作社融合发展，扶持和发展特色经济、优势产业、家庭农场（庭院经济）、种养大户等经济组织；指导服务农村经济发展，推进乡村振兴，统筹推进农业产业结构调整和促进农民持续增收，协助相关部门抓好强农惠农政策的落实。
（6）负责村级集体经济工作和农村集体“三资”管理。
（7）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
本单位为柳城县东泉镇人民政府管理的全额拨款事业单位、差额拨款事业单位。
第二部分：2026年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2026年收支总预算440.91万元，同比增加30.66万元，同比增长7.47%。
二、单位收入预算总体情况说明
2026年收支总预算440.91万元，同比增加30.66万元，同比增长7.47%。其中：一般公共预算拨款440.91万元，同比增加30.66万元，同比增长7.47%；政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，持平；财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，持平；事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，持平。收入预算增加的原因：2026年新调入人员1人，社保基数调整，遗属补助增加。
三、单位支出预算总体情况说明
2026年支出总预算440.91万元，其中：基本支出440.91万元，占支出总预算100%，同比增加30.66万元，同比增长7.47%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。支出预算增加的原因：2026年新调入人员1人，社保基数调整，遗属补助增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2026年财政拨款收支总预算440.91万元，同比增加30.66万元，同比增长7.47%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款440.91万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出75.31万元、卫生健康支出23.55万元、农林水支出306.64万元、住房保障支出35.41万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算支出440.91万元，同比增加30.66万元，同比增长7.47%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.事业单位离退休支出4.49万元，同比增加1.50万元，同比增长50.29%。增加的原因：退休增加1人，退休支出增加。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出47.21万元，同比增加5.94万元，同比增长14.40%。增加的原因：2026年新调入人员1人，社保基数调整。
3.机关事业单位职业年金缴费支出23.61万元，同比增加2.97万元，同比增长14.38%。增加的原因：新调入人员1人，社保基数调整。
4.事业单位医疗支出23.55万元，同比增加3.19万元，同比增长15.67%。增加的原因：新调入人员1人，社保基数调整。
5.事业运行支出306.64万元，同比减少12.61万元，同比下降4.29%。减少的原因：本年预算无机关事业单位伙食补助费指标。
6.住房公积金支出35.41万元，同比增加4.46万元，同比增长14.41%。增加的原因：单位人数变动增加1人，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出440.91万元，同比增加30.66万元，同比增长7.47%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算399.70万元，同比增加28.43万元，同比增长7.66%。增加的原因：新调入人员1人，社保基数调整。
商品和服务支出预算33.95万元，同比增加0.74万元，同比增长2.23%。增加的原因：新调入人员1人，单位相关运行经费增加。
对个人和家庭补助支出预算7.27万元，增加1.50万元，同比增长25.92%。增加的原因：遗属补助增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.16万元，同比持平。其中：
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算1.16万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2026年公务用车购置数0辆，2026年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2026年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2026年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2026年事业单位相关运行经费财政拨款预算33.95万元，同比增加0.74万元，同比增长2.23%。较上年基本持平。增加的原因：单位人数变动增加1人，单位相关运行经费财政拨款增加。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2026年政府采购预算0.33万元，同比增加0.33万元，同比增长100.00%。其中：一般公共预算资金0.33万元，同比增加0.33万元，同比增长100.00%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0.33万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2026年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元
（四）国有资产占用情况说明
本单位国有资产主要包括办公用房、公务用车、办公设备、办公家具，总额35.23万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2026年本单位无项目支出预算安排。
第三部分 名词解释
一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
