柳城县图书馆2025年单位预算公开说明
柳城县图书馆2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
1.保存借阅图书资料，促进社会经济发展；
2.图书、文献、音像等资料的采编与储藏；
3.图书资料网络系统维护管理；
4.图书馆学研究、知识培训与社会教育。
二、机构设置情况
本单位为柳城县文化体育广电和旅游局管理的全额拨款事业单位。机构内设办公室、采编室兼地方文献与工具书室、成人外借室、少儿阅览室、电子阅览室、参考咨询室<兼书库、装订室>。
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算148.91万元，同比增加6.68万元，同比增长4.69%。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算148.91万元，同比增加6.68万元，同比增长4.69%。其中：一般公共预算拨款148.91万元，同比增加6.68万元，同比增长4.69%。收入预算增加的原因：在职职工增加2人、年度增资和工资调标增资以及因此产生增加的社保公积金年金等。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算148.91万元，其中：基本支出146.91万元，占支出总预算98.66%，同比增加6.68万元，同比增长4.69%；项目支出2万元，占支出总预算1.34%，同比持平。支出预算增加原因：在职职工增加2人、年度增资和工资调标增资以及因此产生增加的社保公积金年金等。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算148.91万元，同比增加6.68万元，同比增长4.69%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款148.91万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括文化旅游体育与传媒支出102.24万元、社会保障和就业支出27.52万元、卫生健康支出7.6万元、住房保障支出11.56万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出148.91万元，同比增加6.68万元，同比增长4.69%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.事业运行支出102.24万元，同比增加4.35万元，同比增长4.44%。增加的原因：在职职工人数增加2人、年度增资和调标增资；
2.事业单位离退休支出4.39万元，同比减少6万元，同比下降57.75%。减少原因：财政困难，退休人员生活补贴费只预算发放3个月和减掉退休人员物业费等；
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.42万元，同比增加3.04万元，同比增长24.55%。增加的原因：在职职工人数增加2人、因年度增资和调标增资相应社保缴费基数增加；
4.机关事业单位职业年金缴费支出7.71万元，同比增加1.52万元，同比增长24.55%。增加的原因：在职职工人数增加2人、因年度增资和调标增资相应职业年金缴费基数增加；
5.事业单位医疗支出7.60万元，同比增加1.5万元，同比增长24.59%。增加的原因：在职职工人数增加2人、因年度增资和调标增资相应社保缴费基数增加；
6.住房公积金支出11.56万元，同比增加2.28万元，同比增长24.57%。增加的原因：在职职工人数增加2人、因年度增资和调标增资相应公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出146.91万元，同比增加6.68万元，同比增长4.76%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算129.86万元，同比增加14.06万元，同比增长12.14%。增加的原因：在职职工人数增加2人、年度增资和调标增资。
商品和服务支出预算11.28万元，同比减少1.52万元，同比下降11.87%。减少的原因：财政资金困难，删除掉在职物业费。
对个人和家庭补助支出预算5.78万元，同比减少5.85万元，同比下降50.3%。减少的原因：只预算了3个月的退休生活补贴和减掉退休物业费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，同比持平。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.32万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算11.28万元，同比减少1.52万元，同比下降11.87%。减少原因主要是财政困难删掉在职物业费。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元
（四）国有资产占用情况说明
本单位国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具、图书报刊等，总额521万元，正常使用。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额2万元。即为：图书馆免费开放专项县级配套经费2万元。其中重点项目图书馆免费开放专项县级配套经费，预算支出2万元，绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
