柳城县少年儿童体育学校2025年部门预算公开说明
柳城县少年儿童体育学校2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1. 开展体育训练：积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》开展全县中小学业余训练工作，对学生进行科学系统的训练，做好选材、育才的基础训练工作。
2. 组织体育竞赛：负责组队参加市、县组织的各项体育比赛，通过竞赛推动少年儿童体育训练的普及和提高，为学生提供展示平台，检验训练成果，同时也能培养学生的竞争意识和团队合作精神。
3. 选拔培养人才：按照所设训练项目，做好体育特长生的招生、选拔工作，负责培养和向上级输送优秀体育后备人才，为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的体育后备力量。
二、机构设置情况
本单位为柳城县文化体育广电和旅游局管理的全额拨款事业单位。机构内设办公室。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算54.54万元，同比减少6.06万元，同比下降10%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算54.54万元，同比减少6.06万元，同比下降10%。其中：一般公共预算收入54.54万元，同比减少6.06万元，同比下降10%。
2025年收入预算减少的原因：本年度绩效工资总量以及退休补贴费只安排了三个月。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算54.54万元，其中：基本支出54.54万元，占支出总预算100%，同比减少6.06万元，同比下降10%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。
2025年支出预算减少的原因：本年度绩效工资总量以及退休补贴费只安排了三个月。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算54.54万元，同比减少6.06万元，同比下降10%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款54.54万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：文化旅游体育与传媒支出37.88万元、社会保障和就业支出9.31万元、卫生健康支出2.92万元、住房保障支出4.43万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出54.54万元，同比减少6.06万元，同比下降10%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1. 群众体育支出37.88万元，同比减少6.56万元，同比下降14.7%。减少的原因：本年度绩效工资总量只安排了三个月。
2. 事业单位离退休支出0.45万元，同比减少0.75万元，同比下降62%。减少的原因：退休补贴费只安排了三个月。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出5.91万元，同比增加0.46万元，同比增长8.4%。增加的原因：因年度增资和调标增资相应养老保险缴费基数增加。
4.机关事业单位职业年金缴费支出支出2.95万元，同比增加0.22万元，同比增长8%。增加的原因：因年度增资和调标增资相应职业年金缴费基数增加。
5.事业单位医疗支出2.92万元，同比增加0.23万元，同比增长8.5%。增加的原因：因年度增资和调标增资相应医疗缴费基数增加。
6.住房公积金支出4.43万元，同比增加0.34万元，同比增长8.3%。增加的原因：因年度增资和调标增资相应住房公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出54.54万元，同比减少6.06万元，同比下降10%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算49.10万元，同比减少3.36万元，同比下降6.4%。减少的原因：绩效工资减少。
商品和服务支出预算4.99万元，同比减少1.94万元，同比下降27.9%。减少的原因：福利费及其他商品和服务支出减少。
对个人和家庭补助支出预算0.45万元，同比减少0.76万元，同比下降62.8%。减少的原因：只安排了3个月的退休生活补贴和减掉退休物业费。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，同比持平。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.28万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算4.99万元，同比减少1.94万元，同比下降27.9。减少原因是福利费及其他商品和服务支出减少。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0.65万元，同比增加0.65万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金0.65万元，同比增加0.65万元，同比增长100%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括电脑、办公桌等办公物品，总额1万元。
2025年本部门无国有资产占用情况。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本单位无项目支出预算安排。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
