柳城县文化馆2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）柳城县文化馆是负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传；指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关群众文化业务，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动；负责全县公共文化工作，负责区域文化保护与管理，收集整理、保护民族民间文化遗产资料；组织全县业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出；组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作。

（二）完成县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

1.办公室：负责馆内的全面工作，负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、预算绩效，承办单位、统计、人事、劳资等工作。

2.综合部：负责人事招聘拟定及相关手续，人事档案管理等工作；非遗基地管理、非遗工作联络、非遗材料报送等。文化馆公众号宣传管理，音乐视频工作及管理等工作。负责有关文艺培训、讲座、辅导、演出、比赛等工作的统筹、组织（方案制定、人员安排、工作安排等），后期资料收集整理及全馆舞美设计、道具制作、道具管理清洁管理等工作。负责书画部全面工作。书画部工作计划、方案、活动组织、培训、创作、工作安排等和单位临时交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为柳城县文化体育和广电旅游局管理的参照公务员管理全额拨款事业单位。机构内设办公室、综合部等。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算309.07万元，同比减少61.39万元，同比减少16.57%。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收支总预算309.07万元，同比减少61.39万元，同比减少16.57%。其中：一般公共预算拨款309.07万元，同比减少61.39万元，同比减少16.57%。收入预算增加的原因：新晋人员、退休人员增加，相关经费增加。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算309.07万元，其中：基本支出307.06万元，占支出总预算99.46%，同比减少61.4万元，同比下降16.67%；项目支出2万元，占支出总预算0.65%，同比持平。支出预算减少的原因：退休人员增加，相关经费减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算309.07万元，同比减少59.39万元，同比下降16.12%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款309.07万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出0万元、文化旅游体育与传媒支出209.27万元、社会保障和就业支出59.96万元、卫生健康支出15.81万元、住房保障支出24.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出309.07万元，同比减少59.39万元，同比下降16.12%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.群众文化支出209.27万元，同比减少47.28万元，同比下降18.43%。减少的原因：人员减少，人员经费减少。

2.事业单位离退休支出11.90万元，同比减少16.05万元，同比下降57.42%。减少的原因：退休人员减少，经费减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.04万元，同比增加0.71万元，增长2.21%。增加的原因：有人员调动变多；工资调整，基数变大。

4.机关事业单位职业年金缴费支出16.02万元，同比增加0.36万元，同比增长2.25%。增加的原因：有人员调动变多；工资调整，基数变大。

5.事业单位医疗支出15.81万元，同比增加0.34万元，同比增长2.15%。增加的原因：有人员调动变多；工资调整，基数变大。

6.住房公积金支出24.03万元，同比减少8.46万元，同比下降26.03%。减少的原因：有人员调动变少；工资调整，基数变小。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出309.07万元，同比减少59.39万元，同比下降16.12%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算265.49万元，同比减少33.34万元，同比下降11.16%。减少的原因：在职人员减少。

商品和服务支出预算28.45万元，同比减少11.97万元，同比下降29.61%。减少的原因：有人员退休，公用经费减少。

对个人和家庭补助支出预算13.12万元，同比减少16.1万元，同比下降55.10%。减少的原因：只预算了3个月的退休生活补贴和减掉退休物业费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.45万元，同比减少0.03万元，同比下降1.21%。其中:

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.95万元，同比减少0.03万元，同比下降3.10%。减少原因：人员减少，经费减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算1.5万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025公务用车保有量1辆。

（1）公务用车购置费2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算1.5万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算28.4540.42万元，同比减少11.97万元，同比下降29.61%。减少原因是：有人员退休，人员减少。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算3.51万元，同比增加3.51万元，同比增长100%。其中：一般公共预算资金3.51万元，同比增加3.51万元，同比增长100%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算3.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额116.17万元，正常使用。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额2万元。分别为：免费开放县级配套项目项目2万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、绩效目标申报表（公开11表）上述报表详见附件。