柳城县文化市场综合行政执法大队2025年单位预算公开说明
柳城县文化市场综合行政执法大队2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关文化市场行政执法的方针政策、法律法规。在本行政区域内集中行使文化、文物、出版、体育、广播电视、电影、旅游市场和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口的违法行为。依法查处文物保护和经营活动中的违法行为。依法查处文化艺术经营、展览展播、演艺演出等文化旅游领域及相关活动中的违法行为。依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处非法安装、设置卫星电视广播地面接收设施或传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版电影片等违法行为。依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。依法查处著作权各种侵权行为。依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。负责全县旅游投诉的受理、调查处理、转办协调和督办，维护旅游消费者和旅游企业的合法权益。根据委托组织开展常态化的旅游市场服务质量现场检查及旅游行政执法工作。承担“扫黄打非”、禁毒宣传和预防艾滋病宣传教育等相关工作任务。组织和实施文化市场业主培训，对业主进行法律法规的宣传教育。
（二）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。
1、执法一中队：承担文化文物执法职能。贯彻执行国家、自治区、柳州市有关文化市场行政执法的方针政策、法律法规。在本行政区域内集中行使文化、文物和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口的违法行为。依法查处文物保护和经营活动中的违法行为。依法查处文化艺术经营、展览展播、演艺演出等文化领域及相关活动中的违法行为。依法查处网络文化、网络视听等方面的违法经营活动。组织和实施文化市场业主培训，对业主进行法律法规的宣传教育。承担“扫黄打非”、禁毒宣传和预防艾滋病宣传教育等相关工作任务。
2、执法二中队：承担旅游体育执法职能。在本行政区域内集中行使体育、旅游和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。负责全县旅游投诉的受理、调查处理、转办协调和督办，维护旅游消费者和旅游企业的合法权益。根据委托组织开展常态化的旅游市场服务质量现场检查及旅游行政执法工作。
3、执法三中队：承担新闻出版执法职能。在本行政区域内集中行使新闻出版和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。依法查处著作权各种侵权行为和网络出版等方面的违法经营活动。
4、执法四中队：承担广电执法职能。在本行政区域内集中行使广电和法律法规规定的行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处非法安装、设置卫星电视广播地面接收设施或传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版电影片等违法行为。
二、机构设置情况
本单位为柳城县文化体育广电和旅游局管理的参照公务员管理事业单位（全额拨款事业单位、差额拨款事业单位）。机构内设机构内设办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算210.32万元，同比减少135.77万元，同比下降39.23%。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算210.32万元，同比减少135.77万元，同比下降39.23%。其中：一般公共预算拨款210.32万元，同比减少135.77万元，同比下降39.23%。收入预算减少的原因：有人员变动减少；公用经费福利费标准减少；机关事业单位伙食补助费减少；公务员交通补、通讯补减少；减少了独生子女奖励金；退休人员生活补助只下达了三个月指标，经费减少。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算210.32万元，其中：基本支出210.32万元，占支出总预算100%，同比减少135.77万元，同比下降39.23%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。支出预算减少的原因：有人员变动减少；公用经费福利费标准减少；机关事业单位伙食补助费减少；公务员交通补、通讯补减少；减少了独生子女奖励金；退休人员生活补助只下达了三个月指标，经费减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算210.32万元，同比减少135.77万元，同比下降39.23%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款210.32万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出35.46万元、卫生健康支出22.25万元、住房保障支出15.93万元、文化旅游体育与传媒支出136.67万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出210.32万元，同比减少135.77万元，同比下降39.23%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出136.67万元，同比减少71.33万元，同比下降34.29%。减少的原因：人员减少，经费减少。
2.行政单位离退休支出5.91万元，同比减少15.58万元，同比下降72.5%。减少的原因：退休人员生活补助只下达了三个月指标，经费减少。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.70万元，同比减少16.43万元，同比下降45.47%。减少的原因：人员减少，社保基数减少。
4.机关事业单位职业年金缴费支出9.85万元，同比减少8.22万元，同比下降45.49%。减少的原因：人员减少，社保基数减少。
5.行政单位医疗支出9.61万元，同比减少8万元，同比下降45.43%。减少的原因：人员减少，社保基数减少。
6.公务员医疗补助支出12.65万元，同比减少5.05万元，同比下降28.53%。减少的原因：人员减少，社保基数减少。
7.住房公积金支出15.93万元，同比减少11.17万元，同比下降41.22%。减少的原因：人员减少，社保基数减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出210.32万元，同比减少135.77万元，同比下降39.23%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算186.50万元，同比减少91.94万元，同比下降33.02%。减少的原因：有人员变动减少，经费减少。
商品和服务支出预算12.66万元，同比减少28.56万元，同比下降69.29%。减少的原因：有人员变动减少；公用经费福利费减少；机关事业单位伙食补助费减少；公务员交通补、通讯补减少；减少了独生子女奖励金。
对个人和家庭补助支出预算11.15万元，同比减少15.28万元，同比下降57.81%。减少的原因：退休人员生活补助只下达了三个月指标经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.42万元，同比减少0.21万元，同比下降33.33%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.42万元，同比减少0.21万元，同比下降33.33%。减少原因是人员减少，经费减少。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年机关运行经费财政拨款预算210.32万元，同比减少135.77万元，同比下降39.23%。减少原因是有人员变动调出减少；公用经费福利费标准减少。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算1.56万元，同比减少0.42万元，同比下降21.21%。其中：一般公共预算资金1.56万元，同比减少0.42万元，同比下降21.21%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算1.56万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元
（四）国有资产占用情况说明
本单位国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额10.55万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本单位无项目支出预算安排。
第三部分 名词解释
一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
