柳城县实验小学2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规。拟订本校的教育发展规划、计划并实施。

2、要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件和提升教育质量，促进教育均衡发展。

3、组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4、发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

二、机构设置情况

本单位为柳城县教育局管理的全额拨款事业单位。机构内设校长室，副校长室，总务处，教务处，政教处，教研处，各年级组。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算2718.91万元，同比减少230.30万元，同比下降7.81%。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算2718.91万元，同比减少230.30万元，同比下降7.81%。其中：一般公共预算拨款2718.91万元，同比减少230.30万元，同比下降7.81%。收入预算减少的原因：临聘人员经费、绩效增量、退休生活补贴等项目预算安排一个季度；福利费标准降低；减少独生子女奖励金、减少食堂运转经费项目。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算2718.91万元，其中：基本支出2718.91万元，占支出总预算100%，同比减少135.62万元，同比下降4.75%；项目支出0万元，减少94.68万元，同比下降100%。基本支出预算减少的原因：2025年临聘人员经费、绩效增量、退休生活补贴等项目预算安排一个季度;减少独生子女奖励金、食堂运转经费项目预算；项目支出预算减少的原因：上年幼儿临聘人员经费做为项目支出，2025年度放在基本支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算2718.91万元，同比减少230.30万元，同比下降7.81%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款2718.91万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括教育支出1856.82万元、社会保障和就业支出500.70万元、卫生健康支出143.30万元、住房保障支出218.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出2718.91万元，同比减少230.30万元，同比下降7.81%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.学前教育支出75.73万元，同比减少41.36万元，同比下降35.32%。减少的原因：2024年临聘人员经费预算安排一个年度，2025年临聘人员经费预算安排一个季度。

2.小学教育支出1781.08万元，同比减少207.01万元，同比下降10.41%。减少的原因：2025年临聘人员经费、绩效增量、退休生活补贴等项目预算安排一个季度;减少独生子女奖励金、食堂运转经费项目预算。

3.事业单位离退休支出64.50万元，同比减少59.64万元，同比下降48.05%。减少的原因：2025年退休生活补贴预算安排一个季度。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出290.80万元，同比增加28.35万元，同比增长10.80%。增加的原因：2024年9月下半月起公招新教师16人，在编人员增加，2024年岗位晋升人数45人，缴费基数增加。

5.机关事业单位职业年金缴费支出145.40万元，同比增加14.17万元，同比增长10.80%。增加的原因：2024年9月下半月起公招新教师16人，在编人员增加，2024年岗位晋升人数45人，缴费基数增加。

6.事业单位医疗支出143.30万元，同比增加13.93万元，同比增长10.80%。增加的原因：2024年9月下半月起公招新教师16人，在编人员增加，2024年岗位晋升人数45人，缴费基数增加。

7.住房公积金支出218.10万元，同比增加21.26万元，同比增长10.80%。增加的原因：2024年9月下半月起公招新教师16人，在编人员增加，2024年岗位晋升人数45人，缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2718.91万元，同比减少135.62万元，同比下降4.99%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算2531.25万元，同比减少33.39万元，同比下降1.3%。减少的原因：2025年绩效增量项目预算安排一个季度。

商品和服务支出预算123.16万元，同比减少42.35万元，同比下降25.59%。减少的原因：2025年减少食堂运转经费项目预算，福利费标准降低。

对个人和家庭补助支出预算64.50万元，同比减少59.88万元，同比下降48.14%。减少的原因：2025年退休生活补贴预算安排一个季度，减少独生子女奖励金项目预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比持平。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算123.16万元，同比减少42.35万元，同比下降25.59%。减少原因：2025年减少食堂运转经费项目预算。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

2025年本单位国有资产主要包括土地、房屋及构筑物，通用设备，专用设备，图书、档案，家具、用具、装具及动植物，无形资产。固定资产原值10136.82万元，固定资产累计折旧2242.27万元，固定资产净值7894.55万元；无形资产原值2.1万元，无形资产累计摊销1万元，无形资产净值1万元；在建工程725.90万元，为本部3#教学综合楼资金。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本单位无项目支出预算安排。

第三部分 名词解释

一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。