柳城县社会治安综合治理中心2025年单位预算公开说明
柳城县社会治安综合治理中心2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
1.认真贯彻社会治安综合治理有关法律法规政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，向上级综治组织和县委、县政府提出工作意见和建议。
2.统筹公共安全视频监控系统建设，避免重复投资，推动公共安全视频监控体系联网，推进和保障视频图像资源的共享应用，提高视频图像资源的综合应用水平。
3.组织、协调、督促各乡（镇）、各部门做好综治信息系统涉及的人口、房屋、特殊人群等社会治理工作基础性数据录入，做好案事件及重大信息和工作任务的交办、跟踪处置、督查督办、限时办结等；利用综治视联网，抓好政法综治业务培训、工作部署等；协调、指导、推动各乡（镇）、各部门健全基层综合服务管理平台，全面推行网格化服务管理工作。
4.协调、推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。
5.组织协调辖区内矛盾纠纷多元化解工作，调解辖区内跨乡（镇）的矛盾纠纷；指定牵头单位调解涉及多个部门的矛盾纠纷；对相关部门依照首问责任制受理、但不属于本部门调解范围的矛盾纠纷，确定相应的责任单位予以调解。
6.对辖区内各乡（镇）、各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价。
7.掌握辖区内各乡（镇）、各部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。
8.、组织开展法治宣传教育，引导人民群众遵守法律，有问题依靠法律来解决，形成守法光荣的良好氛围。
9.协助驻军部队参与平安创建，协助做好涉军维权、军地互涉案件查办等工作。
二、机构设置情况
本单位为中国共产党柳城县委员会政法委员会管理的全额拨款事业单位。机构内设办公室。
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算38.77万元，同比减少5.72万元，同比下降13.05%。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算38.77万元，同比减少5.72万元，同比下降13.05%。其中：一般公共预算拨款38.77万元同比减少5.72万元，同比下降13.05%。收入预算减少的原因：一是事业单位的绩效工资只下达一个季度预算经费，二是今年无机关事业单位伙食补助费（在职在编）预算经费。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算38.77万元，其中：基本支出38.77万元，占支出总预算100.00%，同比减少5.72万元，同比下降13.05%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。支出预算减少的原因：一是事业单位的绩效工资只下达一个季度预算经费，二是今年无机关事业单位伙食补助费（在职在编）预算经费。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算38.77万元，同比减少5.72万元，同比下降13.05%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款38.77万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出27.18万元、社会保障和就业支出6.35万元、卫生健康支出2.07万元、住房保障支出3.18万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出38.77万元，同比减少5.72万元，同比下降13.05%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.事业运行支出27.18万元，同比减少5.58万元，同比下降13.05%。减少的原因：一是事业单位的绩效工资只下达一个季度预算经费，二是今年无机关事业单位伙食补助费（在职在编）预算经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.24万元，同比增加0.19万元，同比增长4.69%。增加的原因：正常工资调资，基本养老保险基数整体提高，预算机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
3.机关事业单位职业年金缴费支出2.12万元，同比增加0.1万元，同比增长4.95%。增加的原因：正常工资调资，职业年金基数整体提高，机关事业单位职业年金缴费支出增加。
4.事业单位医疗支出2.07万元，同比增加0.1万元，同比增长5.08%。增加的原因：正常工资调资，医疗保险基数整体提高，事业单位医疗支出增加。
5.住房公积金支出3.18万元，同比增加0.15万元，同比增长4.95%。增加的原因：正常工资调资，住房公积金基数整体提高，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出38.77万元，同比减少5.72万元，同比下降13.05%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算34.85万元，同比减少3.48万元，同比下降9.08%。减少的原因：事业单位的绩效工资只下达一个季度预算经费
商品和服务支出预算3.93万元，同比减少1.58万元，同比下降28.68%。减少的原因：今年无机关事业单位伙食补助费（在职在编）预算经费。
对个人和家庭补助支出预算0万元，同比持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，同比持平，其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.14万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，同比持平。
2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算3.93万元，同比减少1.58万元，同比下降28.68%。减少原因是今年无机关事业单位伙食补助费（在职在编）预算经费。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元
（四）国有资产占用情况说明
2025年本单位无国有资产占用情况。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本单位无项目支出预算安排。
第三部分 名词解释
一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
