柳城县基层党建服务中心2025年单位预算公开说明
柳城县基层党建服务中心2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1. 负责对全县各领域基层组织建设的宏观管理和指导。负责贯彻落实全国、全区、全市和全县基层组织建设工作的部署；负责提出加强党的基层组织建设工作的意见和措施。
2. 负责组织实施全县农村党组织书记和村委会主任的培训，指导乡镇抓好农村其他干部的教育培训；负责指导乡镇抓好后进党组织的排查、整顿和转化工作；协助指导乡镇抓好村级党组织活动场所的建设、管理和使用工作；协助全县“两优一先”工作的评选和表彰及向市以上的推荐表彰工作；负责抓好乡镇党委书记履行抓基层党建职责述职工作，指导乡镇抓好村党组织书记履行基层党建职责述职工作。
3. 负责推进落实“四议两公开”工作，不断改革完善基层党内民主的实现形式；负责农村干部待遇的宏观指导和督导落实工作；负责基层党组织建设的群众信访工作，负责协调县委基层党组织建设领导小组成员单位，共同抓好基层党建工作；对重点信访案件实行直查直处。
4. 负责承办县委基层党组织建设领导小组和领导交办的其它任务。
5. 统筹调配、整合资源力量，协调推进中央、自治区和柳州市委有关发展壮大村级集体经济决策部署的贯彻落实。组织调查研究全县发展壮大村级尤其是贫困村集体经济的重要问题，向县委、县政府提出对策建议。
6. 协调推动各有关部门制定实施发展壮大村级集体经济的政策措施。统筹抓好全县发展壮大村级集体经济工作的指导服务和督查考核。
7. 研究审议全县发展壮大村级集体经济工作有关重要政策文件。
8. 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为柳城县基层党建服务中心全额拨款事业单位、差额拨款事业单位。机构内设办公室、综合服务股、乡镇党建服务站。
第二部分：2025年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025年收支总预算138.03万元，同比增加0.02万元，同比增长0.01%。
二、部门收入预算总体情况说明
2025年收入总预算138.03万元，同比增加0.02万元，同比增长0.01%。其中：一般公共预算收入138.03万元，0.02万元，同比增长0.01%。
2025年收入预算增加的原因：在职人数增加，人员经费增加。
三、部门支出预算总体情况说明
2025年支出总预算138.03万元，其中：基本支出132.90万元，占支出总预算96.28%，同比增加5.15万元，同比增长4.03%；项目支出5.13万元，占支出总预算3.72%，同比减少5.13万元，同比下降50%。
2025年支出预算增加的原因：在职人数增加，人员经费增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算138.03万元，同比增加0.02万元，同比增长0.01%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款138.03万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出98.54万元、社会保障和就业支出21.58万元、卫生健康支出7.11万元、住房保障支出10.79万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出138.03万元，同比增加0.02万元，同比增长0.01%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.一般行政管理事务支出2.25万元，同比增加2.25万元，同比增长100%。增加的原因：2025年开始关工委补贴涉及乡镇部分归入该科目核算。
2.事业运行支出93.41万元，同比减少2.15万元，同比下降2.24%。减少的原因：人员预发绩效工资减少。
3.其他组织事务支出2.88万元，同比减少7.38万元，同比下降71.93%。减少的原因：财政年初预算资金紧张可安排项目支出有限故该科目金额减少。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.39万元，同比增加2.66万元，同比增长22.67%。增加的原因：在职人数增加，人员经费增加。
5.机关事业单位职业年金缴费支出7.19万元，同比增加1.33万元，同比增长22.70%。增加的原因：在职人数增加，人员经费增加。
6.事业单位医疗支出7.11万元，同比增加1.31万元，同比增长22.59%。增加的原因：在职人数增加，人员经费增加。
7.住房公积金支出10.79万元，同比增加1.99万元，同比增长22.61%。增加的原因：在职人数增加，人员经费增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出132.90万元，同比增加5.15万元，同比增长4.03%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算119.19万元，同比减少8.56万元，同比减少7.70%。减少的原因：人员预发绩效工资减少。
商品和服务支出预算13.56万元，同比减少2.91万元，同比减少17.67%。减少的原因：公用经费标准减少。
对个人和家庭补助支出预算0万元，同比持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.77万元，同比增加0.11万元，同比增长16.67%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.49万元，同比增加0.07万元，同比增长16.67%。增加原因是在职人数增加，按人数标准产生的接待费预算相应增加。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025年公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年本部门共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比持平。
2025年本部门共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算13.70万元，同比减少2.91万元，同比减少17.67%。减少的原因：公用经费标准减少。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
2025年本部门无国有资产占用情况。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额5.13万元。分别为：关工委补贴项目5.13万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
