柳城县非税收入管理中心2025年单位预算公开说明
柳城县非税收入管理中心2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
1、贯彻落实上级有关非税收入管理的法律、法规、规章和制度，研究制定我县非税收入征收管理的具体实施办法;负责县本级行政事业性收费、政府性基金(附加)、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产和国有资源收益等其他非税收入的征收管理。
2、组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。
3、核定全县行政事业单位非税收入年度征收计划，组织非税收入计划的执行。
4、负责全县非税收入征收管理工作及统计、分析、报表报送工作。
5、负责非税收入的核算与统计和“非税收入汇缴结算户”资金的核对、清算与划解。拟定县本级非税收入统筹方案。
6、负责非税收入等所有财政票据的领发、保管、核销、检查等日常管理工作。
7、参与非税收入的清理整顿和已取消(或调整)的非税收入项目和标准的督查落实情况。
8、开展非税收入日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理和票据管理规定的行为。
9、负责非税收入征收管理系统的网络建设与维护，协调执收单位与银行有关网络方面的相关事宜。
10、负责全县会计后续教育工作。
11、承办县委、县人民政府交办的其它事项
二、机构设置情况
本单位为柳城县财政局管理的全额拨款事业单位。
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算201.53万元，同比减少32.11万元，同比下降13.74%。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算201.53万元，同比减少32.11万元，同比下降13.74%。其中：一般公共预算拨款201.53万元，同比减少32.11万元，同比下降13.74%。收入预算减少的原因：财源紧张，节约支出。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算201.53万元，其中：基本支出201.53万元，占支出总预算100%，同比减少32.11万元，同比下降13.74%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。支出预算减少的原因：财源紧张，节约支出。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算201.53万元，同比减少32.11万元，同比下降13.74%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款201.53万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出141.12万元、社会保障和就业支出33.02万元、卫生健康支出10.88万元、住房保障支出16.51万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出201.53万元，同比减少32.11万元，同比下降13.74%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.事业运行支出141.12万元，同比减少33.81万元，同比下降19.33%。减少的原因：财源紧张，节约支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.02万元，同比增加0.63万元，同比增长2.95%。增加的原因：社保基数提高。
3.机关事业单位职业年金缴费支出11.01万元，同比增加0.31万元，同比增长2.9%。增加的原因：社保基数提高。
4.事业单位医疗支出10.88万元，同比增加0.3万元，同比增长2.84%。增加的原因：社保基数提高。
5.住房公积金支出16.51万元，同比增加0.47万元，同比增长2.93%。增加的原因：基数提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出201.53万元，同比减少32.11万元，同比下降13.74%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算181.78万元，同比减少22.93万元，同比下降11.2%。减少的原因：人员辞职。
商品和服务支出预算19.75万元，同比减少9.17万元，同比下降31.71%。减少的原因：财源紧张，压减支出。
对个人和家庭补助支出预算0万元，同比减少0.1万元，同比下降100%。减少的原因：财源紧张，压减支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.7万元，同比减少0.04万元，同比下降5.41%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.7万元，同比减少0.04万元，同比下降5.41%。减少原因是人员减少。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算19.75万元，，同比减少9.17万元，同比下降31.71%。减少原因是财源紧张，节约支出。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2025年无政府采购预算。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年无政府购买服务预算支出。
（四）国有资产占用情况说明
2025年本单位无国有资产占用情况。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本单位无项目支出预算安排。
第三部分 名词解释
一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
