柳城县民族资金管理所2025年单位预算公开说明
柳城县民族资金管理所2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
(一)根据县人民政府授权。依照《中华人民共和国公司法》.《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，对所属国有及国有控股企业的国有资产进行监管。
(二)负责起草国有及国有控股企业国有资户管理的规范性文件，拟订管理制度。
(三)指导推进国有及国有控股企业改革。推进国有及国有
控股企业的现代企业制度建设。完善公司治理结构:推动国有经济结构和布局的战略性调整。
(四)配合主管部门对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管:建立和完善企业国有资产保值增值指标体系。拟订考核标准:维护国有资产出责人权益。
(五)建立国有企业经营业绩考核体系，对所监管企业领导
人员进行考核并根据其经营业绩进行奖惩:完善经营管理者激励和约束制度。
(六)负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(七)根据县人民政府的授权。负责对经营性国有资产的监督管理。
(八)按照出责人职责。配合主管部门督促所监管企业贸彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规，标准等工作。
(九)配合主管部门对县直转制为企业单位的国有资产进行监管，确保国有资产的保值增值。
(十)配合主管部门筹措资金支持全县经济社会发展建设。
(十-)配合主管部门催收。这缴财政周转查。核实债权。
债务。保持债权的诉论时效。回收逾期借款。
(十二)承办县委、县人民政府和主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为柳城县财政局管理的参照公务员管理事业单位。
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算138.17万元，同比减少30.66万元，同比下降18.16%。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算138.17万元，同比减少30.66万元，同比下降18.16%。其中：一般公共预算拨款138.17万元，同比减少30.66万元，同比下降18.16%。收入预算减少的原因：财源紧张，节约支出。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算138.17万元，其中：基本支出138.17万元，占支出总预算100%，同比减少30.66万元，同比下降18.16%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算138.17万元，同比减少30.66万元，同比下降18.16%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款138.17万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出94.08万元、社会保障和就业支出21.10万元、卫生健康支出12.03万元、住房保障支出10.96万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出138.17万元，同比减少30.66万元，同比下降18.16%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行支出94.08万元，同比减少11.36万元，同比下降10.77%。减少的原因：财源紧张，节约支出。
2..行政单位离退休支出0.9万元，同比减少1.5万元，同比下降62.5%。减少的原因：财源紧张，节约支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.46万元，同比减少5.97万元，同比下降30.73%。减少的原因：社保基数降低。
4.机关事业单位职业年金缴费支出6.73万元，同比减少2.99万元，同比下降30.76%。减少的原因：社保基数降低。
5.行政单位医疗支出6.56万元，同比减少2.91万元，同比下降30.73%。减少的原因：社保基数降低。
6.公务员医疗补助支出5.47万元，同比减少2.32万元，同比下降29.78%。减少的原因：社保基数降低。
7.住房公积金支出10.96万元，同比减少3.62万元，同比下降24.83%。减少的原因：社保基数降低。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出138.17万元，同比减少30.66万元，同比下降18.16%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算127.17万元，同比减少15.75万元，同比下降11.02%。减少的原因：社保基数降低。
商品和服务支出预算9.33万元，同比减少13.43万元，同比下降59.01%。减少的原因：财源紧张，节约支出。
对个人和家庭补助支出预算1.66万元，同比减少1.49万元，同比下降47.3%。减少的原因：财源紧张，节约支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，同比持平。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0.32万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年机关运行经费财政拨款预算9.33万元，同比减少13.43万元，同比下降59.01%。减少原因是财源紧张，节约支出。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本单位国有资产主要包括房屋、办公设备、办公家具，总额893.6万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年本单位无项目支出预算安排。
第三部分 名词解释
一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
