柳城县林政管理中心2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：概况单位

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：单位概况

一、主要职责

1.指导、监督全县各产业对森林资源的开发利用。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用办法。拟订林（草）业产业发展规划并组织实施。负责全县木（竹）材、花卉、林（草）产品加工及综合利用的行业管理。负责全县林（草）业产业龙头企业认定和监测。负责全县林（草）业产业招商引资工作，组织举办和参加林（草）产品会展、博览会等活动。指导全县森林公园建设和森林康养、森林旅游发展工作。

2.组织、指导全县林业改革和农村林业发展工作，组织起草全县集体林权制度改革的意见和方案；指导全县集体林权制度改革方针政策的落实；指导全县依法维护农民林业合法权益；指导全县林权登记、发放工作；指导农村林地林木承包经营及林权交易、流转等管理工作。

3.起草全县国土绿化方针政策，综合管理全县重点生态保护修复工程，组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全县森林资源培育。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担全县古树名木保护、林业和草原（地）应对气候变化相关工作；承担柳城县绿化委员会的具体工作。

4.组织开展全县陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。研究提出全县重点保护的陆生野生动物、植物名录调整意见。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5.监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。组织各类自然保护地评审工作，提出新建、调整各类国家级和地方级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。承担各类自然保护地和湿地资源动态监测与评价，组织开展各类自然保护地和湿地生态修复、生态补偿工作。指导湿地保护工作，监督管理湿地的开发利用。

6.负责全县森林资源管理，拟订全县森林资源保护发展的管理办法。负责全县森林资源动态监测和考核评价工作。承担全县林地相关管理工作，组织编制全县林地保护利用规划，依法承办建设项目使用林地行政许可。负责全县林木采伐管理工作，组织编制和审核全县森林采伐限额，指导、监督林木凭证采伐、凭证运输。负责全县森林经营工作，组织编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。负责县级以上公益林划定、调整和监管，指导全县天然林保护管理工作。指导基层林业站的建设和管理。

二、机构设置情况

本单位为柳城县自然资源和规划局管理的全额拨款管理事业单位。机构内设办公室。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025年收支总预算98.80万元，同比减少20.91万元，同比下降20.91%。

二、单位收入预算总体情况说明

2025年收入总预算98.80万元，同比减少20.91万元，同比下降20.91%。其中：一般公共预算拨款98.80万元，同比减少20.91万元，同比下降20.91%。收入预算减少的原因：2025年度无伙食补助预算；绩效工资增量预算编报减少；在职转退休1人，工资津补贴、社保等支出减少；退休人员生活补助预算减少，收入预算减少。

三、单位支出预算总体情况说明

2025年支出总预算98.80万元，其中：基本支出98.80万元，占支出总预算100%，同比减少26.12万元，同比下降20.91%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比持平。支出预算减少的原因：2025年度无伙食补助预算；绩效工资增量预算编报减少；在职转退休1人，工资津补贴、社保等支出减少；退休人员生活补助预算减少，支出预算减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算总预算98.80万元，同比减少20.91万元，同比下降20.91%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款98.80万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括社会保障和就业支出17.20万元、卫生健康支出5.26万元、自然资源海洋气象等支出68.34万元，住房保障支出8.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出98.80万元，同比减少20.91万元，同比下降20.91%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.事业单位离退休支出1.21万元，同比增加0.01万元，同比增长1.15%。增加的原因：在职转退休1人，春节慰问补助及荣誉改革补助增加，支出增多。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.66万元，同比减少0.78万元，同比下降6.81%。减少的原因：2025年度退休增加1人，工资津补贴支出减少，社保基数减少，养老保险缴费支出减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出5.33万元，同比减少0.39万元，同比下降6.81%。减少的原因：2025年度退休增加1人，工资津补贴支出减少，社保基数减少，职业年金缴费支出减少。

4.事业单位医疗支出5.26万元，同比减少0.39万元，同比下降6.85%。减少的原因：2025年度退休增加1人，工资津补贴支出减少，社保基数减少，事业单位医疗缴费支出减少。

5.事业运行支出68.34万元，同比减少24.00万元，同比下降25.99%。减少的原因：2025年退休增加1人，工资津补贴支出减少，2025年度无伙食补助预算；绩效工资增量预算编报减少，因此事业运行支出减少。

6.住房公积金支出8.00万元，同比减少0.58万元，同比下6.81%。减少的原因：2025年度退休增加1人，工资津补贴支出减少，住房公积金基数减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出98.80万元，同比减少

26.12万元，同比下降20.92%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算88.60万元，同比减少21.18万元，同比下降19.29%。减少的原因：在职转退休1人，工资福利津补贴减少，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费减少，工资福利支出预算减少。

商品和服务支出预算8.98万元，同比减少4.95万元，同比下降35.53%。减少的原因：2025年度无伙食补助预算,其他商品和服务支出减少；退休1人，商品和服务支出预算减少。

对个人和家庭补助支出预算1.21万元，同比减少0.002万元，同比下降0.17%。减少的原因：退休增加1人，2025年度退休人员生活补助编报预算减少，合计减少0.002万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，同比减少0.03万元，同比下降8.57%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算0.32万元，同比减少0.03万元，同比下降8.57%。减少的原因：2025年度在职转退休1人，公务接待费预算减少0.03万元。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算8.98万元，同比减少4.95万元，同比下降35.53%。减少的原因：2025年度无伙食补助预算，其他商品和服务支出减少；退休1人，商品和服务支出预算减少。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、工会经费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2025年政府采购预算0万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元

（四）国有资产占用情况说明

2025年本单位无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2025年本单位无项目支出预算安排。

第三部分 名词解释

一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。