柳城县柳城东华卫生院2025年单位预算公开说明
柳城县柳城东华卫生院2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）、提供公共卫生服务。
1、落实农村居民健康档案管理及服务。
2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。
3、执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。
4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病 例，参与现场疫情处理。
5、开展新生儿访视及儿童保健体系管理，进行体格检查和生 长发育监测及评价，开展健康指导。
6、开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕 期营养、心理等健康指导。
7、对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因 素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8、对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高 血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，定期进行入户随访和 健康指导。
9、在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神病患者进行登 记管理、治疗随访和康复指导。
10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11、接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校 卫生、饮用水以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。
12、政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（二）提供基本医疗服务
1、使用农村适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发 病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、 转诊服务和康复服务。
2、临床科室重点设置内科、外科、儿科等，加强急诊、急救 等建设。
3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量 管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4、认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配 送，实行零差率销售。
5、政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
（三）其他任务。
严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定， 履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。
二、机构设置情况
本单位为柳城县卫生健康局管理的差额拨款事业单位。机构内设门诊室、病房、综合医疗科、内科、中医科、防保科、公卫科。
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025年收支总预算109.13万元，同比减少12.12万元，同比下降10%。
二、单位收入预算总体情况说明
2025年收入总预算109.13万元，同比减少12.12万元，同比下降10%。其中：一般公共预算拨款49.13万元，同比减少12.12万元，同比下降19.79%；事业单位经营收入60万元, 同比持平。收入预算减少的原因：单位人员减少，退休补助减少。
三、单位支出预算总体情况说明
2025年支出总预算109.13万元，其中：基本支出39.66万元，占支出总预算36.34%，同比减少12.47万元，同比下降23.92%；项目支出69.47万元，占支出总预算63.66%，同比增加0.35万元，同比增长0.5%。支出预算减少的原因：单位人员减少，退休补助减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算49.13万元，同比减少12.12万元，同比下降19.79%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款49.13万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出5.79万元、卫生健康支出43.34万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年一般公共预算支出49.13万元，同比减少12.12万元，同比下降19.79%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.事业单位离退休支出5.79万元，同比减少9万元，同比下降60.85%。减少的原因：退休人员补助减少。
2.事业单位乡镇卫生院支出43.34万元，同比减少3.12万元，同比下降6.72%。减少的原因：人员减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出39.66万元，同比减少12.47万元，同比下降23.92%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算33.87万元，同比减少3.47万元，同比下降9.29%。减少的原因：人员减少。
商品和服务支出预算0万元，同比持平。
对个人和家庭补助支出预算5.79万元，同比减少9万元，同比下降60.85%。减少的原因：退休人员补助减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比持平。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算0万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费预算0万元，同比持平。2025年公务用车购置数0辆，2025公务用车保有量0辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年本单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年本单位无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，同比持平。
2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比持平。
机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2025年政府采购预算5万元，同比持平。其中：一般公共预算资金0万元，同比持平。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2025年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本单位国有资产主要包括土地、房屋、公务用车、办公设备、办公家具、医疗设备，总额392.63万元，正常使用。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2025年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额69.47万元。分别为：防保组人员工资差额项目9.47万元、事业单位业务收入项目60万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表（公开01表）
二、单位收入总体情况表（公开02表）
三、单位支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
