柳城县妇幼保健院2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

第一部分：单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针、妇幼卫生工作方针，贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》（简称“一法两纲”），坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.协助卫生健康行政部门管理和指导辖区妇幼保健工作，负责辖区妇幼健康服务信息管理；负责开展和指导辖区妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施全县妇幼保健技术培训，指导基层医疗保健机构开展妇幼健康业务并提供技术支持。

3.以妇女儿童健康为中心，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等基本医疗、健康管理和公共卫生服务，并依法接受监督。开展妇女儿童常见病的预防、保健、治疗和康复，遗传性疾病的咨询、助产技术服务、危重孕产妇和儿童救治等医疗保健服务。按照三级预防的理念，以一级和二级预防为重点，为妇女儿童提供连续的全生命周期服务和管理。

4.承担继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。接受各级医疗保健机构医务人员的进修培训。

5.开展妇幼保健医学科学研究，推动医学科技成果转化，推广适宜技术。

6.支援基层医疗卫生机构，承接下级医疗机构的转诊，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7.根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9.开展对口帮扶等健康扶贫和志愿者服务工作。

二、机构设置情况

本单位为柳城县卫生健康局管理的差额拨款事业单位。机构内设如下：

• 职能部门设置：

院办、质量办、医务科、护理部、质控科、病案室、药学科、保健部（婚保（孕优）科、出生证打印室、避孕药具管理科）、医调办、感控科、预防保健科、总务科、综合采购办、医学装备科、医保办、财务科、审计科、信息科、党办、纪检监察室、工会、人事科、健教科、外联部、服务部。

（二）业务部门设置：

1.孕产保健部。

基本科室主要包括：孕产群体保健科、婚检孕优科、围产保健科、妇产科、产后保健科（妇女康复科），其中婚检孕优科包括婚检科、孕优科；产科由普通产科、高危产科、产房组成。

2.儿童保健部。

基本科室主要包括：儿童保健科、儿童康复科、儿科。

3.妇女保健部/计划生育技术服务。

基本科室主要包括：

（1）妇女保健部包括妇女保健科（由妇女群体保健科、乳腺保健门诊、青春期保健门诊、更老年保健门诊组成）、妇科（由妇科门诊、妇产科住院部、中医科（妇科）组成）。

（2）计划生育技术服务部包括避孕药具管理科、计划生育指导科、计划生育技术服务科。

（3）医技部：包括检验科、医学影像科（超声医学科、放射影像科）、药剂科、手术麻醉科、消毒供应室、病案室。

第二部分：2024年单位预算情况说明

• 单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算7575.95万元，同比增加359.59万元，同比增长4.98%。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算7575.95万元，同比增加359.59万元，同比增长4.98%。其中：一般公共预算拨款993.72万元，同比增加41.39万元，同比增长4.35%；政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；事业单位经营收入6582.23万元, 同比增加318.2万元，同比增长5.08%。收入预算增加的原因：预计医疗收入增加。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算7575.95万元，其中：基本支出993.72万元，占支出总预算13.12%，同比增加59.3万元，同比增长6.36%；项目支出6582.23万元，占支出总预算86.88%，同比增加300.29万元，同比增长4.78%。支出预算增加的原因：预计医疗业务支出增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年财政拨款收支总预算993.72万元，同比41.39万元，同比增长4.35%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款993.72万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出225.59万元、卫生健康支出768.13万元、住房保障支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出993.72万元，同比增加41.39万元，同比增长4.35%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.事业单位离退休支出41.38万元，同比增加6.89万元，同比增长19.98%。增加的原因：2023年起调整是事业单位离退休生活补助标准；本年新增退休人员1名。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出122.81万元，同比增加6.73万元，同比增长5.80%。增加的原因：职工人数增加，人员工资增加，养老保险缴费基数增长。

3.机关事业单位职业年金缴费支出61.4万元，同比增加3.36万元，同比增长5.79%。增加的原因：职工人数增加，人员工资增加，职业年金缴费基数增长。

4.妇幼保健医院支出768.13万元，同比增加24.41万元，同比增长3.28%，增长的原因：医疗业务发展。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出993.72万元，同比增加59.3万元，同比增长6.35%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算951.75万元，同比增加52.12万元，同比增长5.79%。增加的原因职工人数增加，工资福利支出增加。

商品和服务支出预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

对个人和家庭补助支出预算41.97万元，同比增加7.18万元，同比增长20.64%。增加的原因：2023年起调整是事业单位离退休生活补助标准；本年新增退休人员1名。

• 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中:

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。2024年公务用车购置数0辆，2024公务用车保有量0辆。

（1）公务用车购置费2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算574.75万元，同比减少1185.33万元，同比下降67.31%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算574.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位国有资产主要包括房屋、土地、信息软件、公务用车、办公设备、办公家具等总额6218.90万元。

2024年本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年本单位无项目支出预算安排。

第三部分 名词解释

一、单位预算：由各部门所属各单位编制，反映各单位所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（公开01表）

二、单位收入总体情况表（公开02表）

三、单位支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

上述报表详见附件。