柳城县寨隆镇人民政府2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.柳城县寨隆镇人民政府的主要职能

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

（3）组织、宣传、统战、纪检监察和文秘、人事、民族宗教侨务、目标管理、工青妇等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

（4）围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

（5）宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（6）制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

（7）执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。

（8）负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（9）组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

（10）保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（11）负责县委、县政府交办的其他工作。

2.柳城县寨隆镇乡村建设综合保障中心的主要职能

（1）负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理、园林绿化管理。

（2）协助检查监督辖区内国土资源和村镇规划建设法规执行情况，协助调查处理国土资源纠纷、环境污染事故、生态环境破坏事件和安全生产事故。

（3）负责开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产、乡镇企业普法等宣传、教育、培训和指导工作。

（4）承担国土资源、住房和城乡建设、环境保护、安全生产、工业和信息化行政主管部门依法委托授权的业务。

（5）传播林业科技信息，咨询推广林业先进经验，开展林业培训，经营林木种苗，管辖镇内竹木及其成品、半成品、柴炭。

（6）野生动物、林业产品的运输、经营监管。

（7）森林采伐监督检查；松脂采割的监督检查。

（8）一般违章野外用火处罚。

（9）一般盗伐滥伐林木案的查处。

（10）林地管理、林权勘界发证等。

4.柳城县寨隆镇农业服务中心的主要职能

（1）负责动物疫情调查、监测、报告；动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理。

（2）公益技术推广工作。

（3）贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法律法规。提供农业产前、产中、产后服务，农业技术咨询服务等工作。   

（4）宣传贯彻国家、自治区有关农业机械化管理的法律、法规和政策。负责本乡镇农业机械化技术事业的统计工作等。贯彻执行有关农业方面的方针政策和法规，负责农技、农机等方面的技术推广、科技培训和信息服务。

（5）承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（6）贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策和法规。

（7）统一管理本镇水资源，搞好镇水利和水土保持工作。

（8）负责协助水费收缴。

（9）在镇党委、政府的领导下，做好本镇小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织施工和竣工验收。

（10）做好水利物资的供应和管理工作；协助群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设工作；及时处理破坏水利、水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。

3.柳城县寨隆镇便民服务中心的主要职能

（1）办理失业证、居民医保、新农保、退休人员生存认定、失业登记办理、劳务力的转移就业和培训。

（2）宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法权益落实。

（3）做好信访接待,资料建档归类工作。

（4）积极培养树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。

（5）建立健全本辖区退役军人基本信息台账,实行动态管理。收集退役军人就业创业需求,提供政策咨询和信息服务,对就业创业情况进行跟踪和指导。

（6）组织建立退役军人联系制度,掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求、帮扶解困等方面情况,开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作，做好日常报告和应急反馈工作。

（7）做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

（8）承办上级业务指导部门交办的任务及乡镇党委、人民政府交办的其他工作。

（9）集中办理本级政府权限范围内的行政许可、行政给付、行政确认、行政征收以及其他服务项目。

（10）贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规，负责组织本镇群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流、图书馆和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。

（11）负责本镇广播、电视、电影等新闻信息的传播，促进社会经济、文化发展。

（12）宣传贯彻落实国家和自治区制定的有关人口和计划生育的方针、政策和法律法规。

（13）负责人口和计划生育的行政管理服务工作。

（14）依法落实国家和自治区计划生育奖励扶助政策，做好计划生育奖励扶助对象的调查摸底、资格确认、资金发放、信息录入和信息上报等基础性工作。

（15）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

4.柳城县寨隆镇综合行政执法队的主要职能

（1）承担综合行政执法：负责镇本级以及县直部门下放或委托乡镇的行政执法工作，涵盖城乡建设、文化市场、农业农村、水利、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等多个领域。

（2） 协助上级执法：协助县直部门在本镇进行的其他行政执法工作。

（3）巡查与上报：巡查发现不属于乡镇执法权限的违法行为，并及时向上级部门报告。

（4） 日常监管与投诉处理：负责镇本级相关领域的日常巡查、监管、投诉举报受理以及协助调查取证等工作。

（5）完成镇党委、政府和上级部门交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，事业单位4个。行政单位是柳城县寨隆镇人民政府；事业单位分别是柳城县寨隆镇农业服务中心、柳城县寨隆镇乡村建设综合保障中心、柳城县寨隆镇便民服务中心、柳城县寨隆镇综合行政执法队。

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算1152.01万元，同比减少14.4万元，同比下降1.24%。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算1152.01万元，同比减少14.4万元，同比下降1.24%。其中：一般公共预算收入1152.01万元，同比减少14.4万元，同比下降1.24%。政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加0万元，同比增长0%。

2026年收入预算减少的原因：行政人员经费的绩效部分减少，事业单位人员工资，社保、办公经费等减少。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算1152.01万元，其中：基本支出1127.05万元，占支出总预算97.83%，同比减少12.13万元，同比下降1.06%；项目支出24.96万元，占支出总预算2.17%，同比减少2.26万元，同比下降8.3%。

2026年支出预算减少的原因：行政人员经费的绩效部分减少，事业单位人员工资、社保及办公经费等减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算1152.01万元，同比减少14.4万元，同比下降1.24%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1152.01万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出526.47万元、社会保障和就业支出292.33万元、卫生健康支出81.12万元、住房保障支出83.90万元、农林水支出168.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出1152.01万元，同比减少14.4万元，同比下降1.24%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出405.5万元，同比增加41.79万元，同比增长11.49%。增加的原因：工会经费今年在本科目上指标，人员调资、社保基数上调。

2.对村民委员会和村党支部的补助支出18万元，同比减少0万元，同比下降0%。

3.事业运行支出253.95万元，同比增加110.39万元，同比增长76.89%。增加的原因：有人员调入和人员增资。

4.其他民政管理事务支出3.96万元，同比减少0.5万元，同比下降11.21%，减少的原因：本年预算比去年预算减少。

5.行政单位离退休支出17.03万元，同比增加5.31万元，同比增长45.31%。增加的原因：25年有人员退休。

6.事业单位离退休支出6.18万元，同比增加3.96万元，同比增长178.38%。增加的原因：人员经费增加。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出107.6万元，同比增加10.7万元，同比增长11.04%。增加的原因：社保基数增加，经费增加。

8.机关事业单位职业年金缴费支出53.8万元，同比增加5.35万元，同比增长11.04%。增加的原因：社保基数增加，经费增加。

9.行政单位医疗支出24.76万元，同比增加2.78万元，同比增长12.65%。增加的原因：社保基数增加，经费增加。

10.事业单位医疗支出28.69万元，同比增加3.19万元，同比增长12.51%。增加的原因：社保基数增加，经费增加。

11.公务员医疗补助支出27.67万元，同比增加2.52万元，同比增长10.02%。增加的原因：社保基数增加，经费增加。

12.住房公积金支出83.9万元，同比增加7.95万元，同比增长10.47%。增加的原因：社保基数增加，经费增加。

13.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出120.97万元，同比减少12.97万元，同比下降9.68%。增加的原因：人员经费有减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出1127.05万元，同比减少12.13万元，同比下降1.06%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算964.30万元，同比增加64.14万元，同比增长7.13%。增加的原因：工资变动。

商品和服务支出预算95.16万元，同比增加16.23万元，同比增长20.56%。增加的原因：有人员调入，经费增加。

对个人和家庭补助支出预算67.59万元，同比减少63.88万元，同比下降48.59%。减少的原因：年初预算只上了3个月的指标。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.63万元，同比持平。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算2.63万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费预算3万元，同比增加0万元，同比增长0%。2026年公务用车购置数0辆，2026年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算3万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年部门预算无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2026年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算25.5万元，同比减少5.64万元，同比下降18.11%。减少原因是没有财政所参公单位，经费减少。

2026年本部门共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算38.25万元，同比减少9.54万元，同比下降19.96%。减少原因是去年新增经费不在年初预算内，本年已全部安排。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2026年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

2026年本部门无国有资产占用情况。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2026年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额24.96万元。分别为：村民小组长项目3.96万元、社区办公经费项目3万元、村民委办公经费项目18万元。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。