柳城县古砦仫佬族乡人民政府2026年部门预算公开说明
柳城县古砦仫佬族乡人民政府2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2026年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
2.制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。
3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，按照深入实践“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及农村基层组织建设要求，抓好本乡党的建设。
4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。
5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。
6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。
7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
9.负责县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位4个。行政单位是柳城县古砦仫佬族乡人民政府， 事业单位分别是柳城县古砦仫佬族乡农业服务中心、柳城县古砦仫佬族乡综合执法队、柳城县古砦仫佬族乡乡村建设综合保障中心、柳城县古砦仫佬族乡便民服务中心。
机关内设书记办公室、乡长办公室、主席办公室、副乡长办公室、乡组织委员办公室、工会办公室、乡宣传委员办公室、乡武装部、人大接待室、党政办/应急办、乡村振兴办、林业站、劳保所、政务服务中心、谈话室、食药监办公室、接待室、乡村办、财务室、乡村建设综合服务中心、团委办公室、水利站、项目办、禁毒办、民政办、农业农村服务中心办公室、乡村振兴工作站、退役军人服务站办公室、便民服务中心办公室。
第二部分：2026年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2026年收支总预算1412.32万元，同比减少109.38万元，同比下降7.18%。
二、部门收入预算总体情况说明
2026年收入总预算1412.32万元，同比减少109.38万元，同比下降7.18%。其中：一般公共预算收入1412.32万元，同比减少109.38万元，同比下降7.18%；政府性基金预算收入0万元，同比持平；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，同比持平；事业单位经营收入0万元, 同比增加0万元，同比持平。
2026年收入预算减少的原因：机构调整，人员调入调出，公用经费预算减少
三、部门支出预算总体情况说明
2026年支出总预算1412.32万元，其中：基本支出1360.00万元，占支出总预算96.29%，同比减少105.86万元，同比下降7.22%；项目支出52.32万元，占支出总预算3.71%，同比减少3.52万元，同比下降6.30%。
2026年支出预算减少的原因：机构调整，人员调入调出，公用经费预算减少
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2026年财政拨款收支总预算1412.32万元，同比减少109.38万元，同比下降7.18%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1412.32万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出620.85万元、社会保障和就业支出383.87万元、卫生健康支出87.93万元、农林水支出220.85万元、住房保障支出98.82万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算支出1412.32万元，同比减少109.38万元，同比下降7.18%。按功能分类科目，具体支出预算如下：
1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出413.88万元，同比增加59.30万元，同比增长16.72%。增加的原因：人员工资及社保基数调整。
2.行政运行（组织事务）支出57.90万元，同比减少261.74万元，同比下降81.88%。减少的原因：2026年度村干补助经费预算由社工部编制，不在乡镇编制。
3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出149.06万元，同比减少114.78万元，同比下降43.50%。减少的原因：机构调整，人员调资社保，办公经费预算调整。
4.事业运行（农业农村）支出181.85万元，同比增加2.33万元，同比增长1.29%。增加的原因：机构调整，人员调资社保，办公经费预算调整。
5.事业运行（退役军人管理事务）支出156.63万元，同比增加156.63万元，同比增长100%。增加的原因：新成立单位便民服务中心，预算增加。
6.其他民政管理事务支出10.32万元，同比增加0万元，同比增长0%。
7.对村民委员会和村党支部的补助支出39.00万元，同比增加39.00万元，同比增长100%。增加的原因：新增村委办公经费预算项目。
8.行政单位离退休支出11.66万元，同比增加3.55万元，同比增长43.77%。增加的原因：政府退休人员生活补助调整。
9.事业单位离退休支出15.53万元，同比增加5.56万元，同比增长55.76%。增加的原因：事业单位退休人员生活补助调整。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出126.47万元，同比增加13.74万元，同比增长12.18%。增加的原因：人员养老保险基数调整
11.机关事业单位职业年金缴费支出63.23万元，同比增加6.87万元，同比增长12.18%。增加的原因：人员职业年金基数调整
12.行政单位医疗支出26.41万元，同比增加3.94万元，同比增长17.53%。增加的原因：行政单位人员医保基数调整。
13.事业单位医疗支出36.49万元，同比增加3.55万元，同比增长10.77%。增加的原因：事业单位人员医保基数调整。
14.公务员医疗补助支出25.02万元，同比增加2.61万元，同比增长11.64%。增加的原因：行政单位人员医疗补助基数调整。
15.住房公积金支出98.82万元，同比增加11.13万元，同比增长12.69%。增加的原因：单位人员公积金调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出1360.00万元，同比减少105.86万元，同比下降7.22%%。按经济分类科目，具体支出预算如下：
工资福利支出预算1144.03万元，同比增加85.58万元，同比增长8.08%。增加的原因：人员薪资及社保调整。
商品和服务支出预算118.43万元，同比增加20.59万元，同比增长21.04%。增加的原因：机构调整，公用经费预算增加。
对个人和家庭补助支出预算97.53万元，同比减少212.03万元，同比下降68.49%。减少的原因：2026年度村干补助经费预算由社工部编制，不在乡镇编制。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.40万元，同比增加0.07万元，同比增长1.1%。其中:
1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。
2.公务接待费预算3.40万元，同比增加0.07万元，同比增长2.10%。增加原因是机构调整，三公预算增加。
3.公务用车购置及运行费预算3.00万元，同比增加0万元，同比增长0%。2026年公务用车购置数0辆，2026年公务用车保有量2辆。
（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。
（2）公务用车运行维护费预算3万元，同比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2026年部门预算无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
2026年本部门共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算52.76万元，同比增加19.80万元，同比增长60.07%。增加原因是机构调整，人员调整，公用经费预算增加。
2026年本部门共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算65.67万元，同比增加0.79万元，同比增长1.21%。增加原因是人员增加，公用预算经费增加。
机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2026年政府采购预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：一般公共预算资金0万元，同比增加0万元，同比增长0%。
2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0元。
（三）政府购买服务预算安排情况说明
2026年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具，总额589.21万元。
（五）重点项目预算绩效目标情况说明
2026年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额52.32万元。分别为：村委办公经费项目39万元、社区办公经费项目3万元、村民小组长项目10.32万元。绩效目标详见附件“公开表12”。
第三部分 名词解释
一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。
二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表（公开01表）
二、部门收入总体情况表（公开02表）
三、部门支出总体情况表（公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）
七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）
十、政府采购预算表（公开10表）
十一、政府购买服务预算表（公开11表）
十二、项目绩效目标公开表（公开12表）
上述报表详见附件。
