柳城县沙埔镇人民政府2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

2.制定本镇的经济和社会发展规划，并组织实施。加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众致富奔小康，促进两个文明建设的发展。

3.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，按照农村基层组织建设“五个好”要求，抓好本镇党的建设。

4.执行本级人民代表大会的决议和县以上各级政府的决定和命令。负责辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5.围绕经济建设，加强对农业和农村工作的领导，推进农村改革，建立健全农业社会化服务体系。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调解工作，保持社会稳定。

7.保护社会主义的全民所有制、集体所有制财产和私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

8.保障妇女、儿童的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.负责县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，事业单位4个。行政单位是柳城县沙埔镇人民政府，事业单位分别是柳城县沙埔镇农业服务中心、柳城县沙埔镇乡村建设综合保障中心、柳城县沙埔镇便民服务中心、柳城县沙埔镇综合行政执法队。

机关内设书记办公室、镇长办公室、主席办公室、党委副书记办公室、副镇长办公室、纪委、武装部、党建办、宣传办、党政办、财经办、征地办、调处办、统计办等。

第二部分：2026年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2026年收支总预算1553.31万元，同比增加0.02万元，同比增长0.001%。

二、部门收入预算总体情况说明

2026年收入总预算1553.31万元，同比增加0.02万元，同比增长0.001%。其中：一般公共预算收入1553.31万元，同比增加0.02万元，同比增长0.001%；政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%；事业单位经营收入0万元, 同比增加0万元，同比增长0%。

2026年收入预算增加的原因：年初预算项目经费增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2026年支出总预算1553.31万元，其中：基本支出1515.47万元，占支出总预算97.56%，同比增加1.66万元，同比增长0.11%；项目支出37.84万元，占支出总预算2.54%，同比减少1.64万元，同比下降4.15%。

2026年支出预算增加的原因：年初预算项目经费增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收支总预算1553.31万元，同比增加0.02万元，同比增长0.001%。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款1553.31万元、政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出包括：一般公共服务支出821.65万元、社会保障和就业支出255.50万元、卫生健康支出101.82万元、农林水支出261.37万元、住房保障支出112.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出1553.31万元，同比增加0.02万元，同比增长0.001%。按功能分类科目，具体支出预算如下：

1.行政运行支出478.1万元，同比减少143.13万元，同比下降23.04%。减少的原因：行政人员数增加，财政资金紧张，缩减预算开支。

2.一般行政管理事务支出0.97万元，同比减少2.27万元，同比下降70.06%。减少的原因：监督委员会主任经费减少。

3.事业运行支出240.37万元，同比增加19.48万元，同比增长8.82%。增加的原因：新增考录人员。

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出342.58万元，同比增加34.38万元，同比增长11.16%。增加的原因：机构改革，事业单位合并，人员基本支出调整至该科目。

5.行政单位离退休支出17.89万元，同比增加5.77万元，同比增长47.61%。增加的原因：机关事业单位退休人员补贴预算增加。

6.事业单位离退休支出8万元，同比增加3.18万元，同比增长65.98%。增加的原因：机关事业单位退休人员补贴预算增加。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出146.76万元，同比增加21.58万元，同比增长17.24%。增加的原因：新增考录人员。

8.机关事业单位职业年金缴费支出72.99万元，同比增加10.49万元，同比增长16.78%。增加的原因：新增考录人员。

9.行政单位医疗支出27.65万元，同比增加3.34万元，同比增长13.74%。增加的原因：新增考录人员。

10.事业单位医疗支出45.30万元，同比增加7.84万元，同比增长20.93%。增加的原因：事业单位本年度绩效工资福利总额较上年增加，医疗缴费基数增加。

11.公务员医疗补助支出28.87万元，同比增加2.92万元，同比增长11.25%。增加的原因：新增考录人员。

12.住房公积金支出112.97万元，同比增加15.42万元，同比增长15.81%。增加的原因：新增考录人员。

13.其他民政管理事务支出9.87万元，同比增加0.63万元，同比增长6.81%。增加的原因：村民小组长经费调整至该科目。

14.对村民委员会和村党支部的补助支出21.00万元，同比增加21.00万元，同比增长100%。增加原因：对村民委员会和村党支部的经费增加

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出1515.47万元，同比增加1.66万元，同比增长0.11%。按经济分类科目，具体支出预算如下：

工资福利支出预算1293.69万元，同比增加137.42万元，同比增长11.88%。增加的原因：新增考录人员。

商品和服务支出预算124.98万元，同比增加22.99万元，同比增长22.54%。增加的原因：新增考录人员。

对个人和家庭补助支出预算96.79万元，同比减少158.76万元，同比下降62.13%。减少的原因：村干补助转移至社工部做预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.61万元，同比增加0.18万元，同比增长2.80%。其中:

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比持平。

2.公务接待费预算3.61万元，同比增加0.18万元，同比增长5.25%。增加原因：在职人员增加，人均定额公用经费增加。

3.公务用车购置及运行费预算3.00万元，同比持平。2026年公务用车购置数0辆，2026年公务用车保有量2辆。

（1）公务用车购置费预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费预算3.00万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2026年部门预算无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2026年部门预算无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

2026年本部门共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算52.86万元，同比增加17.73万元，同比增长50.47%。增加原因是财政增加预算，行政公用经费增加。

2026年本部门共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算72.10万元，同比增加5.24万元，同比增长7.84%。增加原因是财政增加预算，事业公用经费增加。

机关运行经费主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2026年政府采购预算3.46万元，同比增加2.41万元，同比增长229.52%。其中：一般公共预算资金3.46万元，同比增加2.41万元，同比增长229.52%。

2.按政府采购项目类型划分，货物类采购预算3.46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况说明

2026年政府购买服务预算支出0万元，其中：一般公共预算资金安排购买服务支出预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

本部门国有资产主要包括房屋、公务用车、办公设备、办公家具等，总额457.52万元。

（五）重点项目预算绩效目标情况说明

2026年纳入预算绩效目标管理的项目有4个，金额37.84万元。分别为：村委办公经费项目21.00万元、村民小组长项目9.87万元、社区办公经费项目6.00万元、村级党建组织员项目0.97万元。绩效目标详见附件“公开表12”。

第三部分 名词解释

一、部门预算：由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

二、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

三、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（公开01表）

二、部门收入总体情况表（公开02表）

三、部门支出总体情况表（公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开10表）

十一、政府购买服务预算表（公开11表）

十二、项目绩效目标公开表（公开12表）

上述报表详见附件。